* El informe de hito de control N° 6 se obtuvo por medio de una solicitud de acceso a la información pública enviada a la Contraloría General de la República, con ello se pudo completar la información correspondiente al hito.
Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico, la normativa aplicable y disposiciones internas.
Vehículo de traslado de personal y vehículo cisterna, no cuentan con los equipos e implementos de seguridad situación que podría poner en riesgo la seguridad del personal y la obra.
Se viene ejecutando la obra sin efectuar ensayos de calidad de espesor del pavimento asfáltico y construcción de obras de arte, pese a existir diferencia de espesores en pavimento ejecutado, lo que podría afectar la funcionalidad y la vida útil de la obra
Anotaciones en el cuaderno de obra físico se encuentran desactualizado, lo que afectaría el control y verificación del proceso constructivo en obra
Materiales que se encuentran en almacén de obra, no cuentan con registro actualizado de las tarjetas de control visible u otro documento de registro, situación que podría, afectando el cumplimiento de metas y los intereses económicos de la entidad.
SIN ACCIONES
SIN ACCIONES
SIN ACCIONES
SIN ACCIONES
Estado actual de la situación adversa
Acciones preventivas y correctivas
Normativa vinculada a la situación adversa
Hito de
Control 06
¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 6?
Situaciones adversas
Documentos sobre acciones adoptadas
