CA 17/01/2024

COnseil d'administration

23 Novembre 2023

Mme VEYSSIERE & Mme GORNES

Mme VEYSSIERE & Mme GORNES

M. MARIE, Mme RUETER, Mme BOULADOU

Mme GORNES et Mme VEYSSIERE

Mme MARCHIVE & Mme MANUEL

M. MARIE / Bureau

Ordre du jour

1 · Convention d'objectif

2 · Fermetures de la crèche

3 · Budget prévisionnel 2024

4· Travaux à prévoir

5 · Point sur le personnel

6 · Mise en place d'un évènement

7 · Autres

Budget 2024

Difficultés à établir un budget : - Dépendant du financement des institutions - Dépendant de l'inflation / prix des fournisseurs - Les recettes sont encadrées

Budget 2024

Point sur les charges : - Projection selon inflation ~ 4% (fourchette haute) - Forte augmentation de la masse salariale (+7,9%) - Faible recours à intérim : "investissement" dans les postes de direction et référente technique (+30k brut)

Budget 2024

Point sur les produits : - Perte subvention conseil général - Organisation d'un évènement - Incertitude sur les prestations CAF et MSA - Hausse de la subvention communauté des communes ?

Budget 2024

Un évènement ?

• Quel évènement ? (Vide grenier, Loto, ...)
• Quel lieu ?
• Quand ?
• Qui organise ?