PNO MANTENIMIENTO A SISTEMAS COMPUTARIZADOS BPx
Capacitacion IMT
Created on July 9, 2024
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PNO MANTENIMIENTO A SISTEMAS COMPUTARIZADOS BPx
Empezar
Codigo: P.CAI.SIS.001Rev. 0
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Establecer los lineamientos para documentar y realizar el correcto mantenimiento preventivo o correctivo de los Sistemas Computarizados BPx del Centro de Análisis Industrial (CAI).
Este procedimiento aplica al Área de Sistemas y/o Proveedores, cada vez que se requiera planificar y sustentar el mantenimiento preventivo o correctivo de los Sistemas Computarizados BPx del Centro de Análisis Industrial (CAI).
OBJETIVO
ALCANCE
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Usuario del Sistema
Departamento de Sistemas
+info
+info
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Departamento de Calidad
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Responsable Sanitario
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GENERALIDADES
La frecuencia para realizar un mantenimiento preventivo a los Sistemas Computarizados debe realizarse cada año conforme al Programa de Mantenimiento de Sistemas Computarizados BPx.
El Dueño del Proceso y/o el Administrador del Sistema deberá de realizar un análisis de riesgo conforme al Procedimiento Reporte de Análisis de Riesgo para conocer el tipo de riesgo que implica la reparación, actualización o adquisición de nuevos sistemas.
El Dueño del Proceso y/o el Administrador del Sistema deberá de realizar un análisis de riesgo conforme al Procedimiento Reporte de Análisis de Riesgo para conocer el tipo de riesgo que implica la reparación, actualización o adquisición de nuevos sistemas. En su caso, elaborar un control de cambios conforme al Procedimiento
En actividad de mantenimiento correctivo es necesario realizar la correspondiente verificación de causa raíz en orden de evitar la recurrencia, la remediación puede ser conducida mediante la aplicación de un proceso de gestión de riesgos que garantice la corrección de la falla.
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Mantenimiento Preventivo a Sistemas Computarizados
Elaborar el Programa de mantenimiento de Sistemas Computarizados de los sistemas que apliquen, mediante el Programa de Mantenimiento de Sistemas Computarizados BPx, donde se podrá identificar la frecuencia de los mantenimientos y el mes del año propuesto para ser realizado. (El Departamento de Sistemas en conjunto con el Dueño del Sistema deberá acordar tiempos para la ejecución del mantenimiento).
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Contar con piezas de repuesto e insumos que son importantes para la correcta ejecución del Mantenimiento a Sistemas Computarizados BPx
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En el caso de no cumplir con el Programa de Mantenimiento a Sistemas Computarizados BPx, levantar la No conformidad correspondiente conforme al Procedimiento, PNO para la identificación y control de No Conformidades.
Confirmar con el Dueño del Proceso la fecha y hora para la realizar el Mantenimiento Preventivo, con el fin de no afectar el proceso BPx al cual sirve el Sistema Computarizado.
Verificó: El Supervisor del Sistema y Dueño del proceso.
Firma Interna del Responsable Técnico
Firma Interna del Usuario (Dueño del Sistema)
Folio
Fecha: Registrar la fecha de realización del mantenimiento.
Nombre del Sistema/Base de datos/Carpeta
Tipo de Mantenimiento: Registrar si el mantenimiento es Preventivo o Correctivo.
Bitácora de Mantenimiento a Sistemas Computarizados BPx debe contener la siguiente información:
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Revisión de Sistemas Computarizados BPx conforme al Formato Mantenimiento de Sistemas Computarizados BPx
- Folio: Registrar un número consecutivo para el tipo de mantenimiento a realizar.
Tipo de Mantenimiento
Nombre del Usuario Dueño del Sistema
- Firma interna: Registrar su firma autógrafa
- Puesto
- Área Solicitante
- Fecha
- Nombre del Sistema Computarizado
- Código del Sistema Computarizado
- Autoriza Jefe Inmediato
- Firma Interna
- Realiza Actividad
- Firma Interna
- Actividad 1
- Actividad 2
- Tabla de aprobación
- Resguardo de informacion
Registrar la letra “SI” conforme al tipo de mantenimiento a realizar. En los recuadros sobrantes colocar la “N/A”.
Registrar el nombre completo del Usuario Dueño del Sistema.
Registrar la firma autógrafa de que está de acuerdo con la realización del mantenimiento.
Registrar el nombre y puesto de la persona asignada a realizar el mantenimiento preventivo.
Registrar a puño y letra su firma Interna.
El Área de Sistemas y Dueño del proceso debe resguardar la información generada durante el mantenimiento preventivo conforme al Procedimiento Procedimiento de respaldo y restauración de registros electrónicos BPx.
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Mantenimiento Correctivo a Sistemas Computarizados
Paso 1
El Usuario del Sistema debe dar aviso al Administrador del Sistema y/o al Departamento de Mantenimiento cuando se detecte una falla en el sistema computarizado BPx y suspender sus operaciones.
Paso 2
En la siguiente tabla se muestra el tipo de falla y el personal asignado que debe solicitar para realizar el servicio.
Paso 3
El Administrador del Sistema y/o Mantenimiento debe elaborar el Formato Mantenimiento a Sistemas Computarizados BPx.
El Administrador del Sistema deberá presentarse con el Usuario del sistema en el lugar indicado para realizar la revisión del sistema computacional.
Paso 4
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Realizar la reparación del equipo/sistema y registrar en el Formato Mantenimiento de Sistemas Computarizados BPx.
Paso 5
Cada que se ejecute un mantenimiento preventivo o correctivo y sea necesario el cambio de piezas/partes, en los sistemas computarizados, deberá ser cambiados por las mismas características (igual por igual), en caso contrario deberá generarse un control de cambios conforme al Procedimiento PNO para el control de cambios con la finalidad de no alterar el estado calificado de estos sistemas.
Paso 7
En el caso de que el cambio de piezas y/o partes en el mantenimiento preventivo o correctivo sea realizado por el proveedor, solicitar el reporte de la actividad realizada.
Paso 8
Avisar al Usuario del Sistema Computarizado BPx que el equipo está funcionando correctamente, en caso de que no fuera así, indicar que actividad va a realizar para que siga con la operación.
Paso 6
- Mantener los sistemas computarizados en óptimas condiciones.
- Documentar las actividades de mantenimiento, según corresponda de acuerdo con este PNO.
- Generar el Programa de Mantenimiento de Sistemas Computarizados BPx.
- Llevar a cabo la ejecución del Programa de Mantenimiento de Sistemas Computarizados BPx..
- Revisar y firmar el Programa de Mantenimiento de Sistemas Computarizados BPx.
- Realizar el Mantenimiento a Sistemas Computarizados conforme al Formato para el Mantenimiento a Sistemas Computarizados BPx cuando aplique.
- Asegurar el cumplimiento de este PNO, así como verificar su correcta ejecución.
Es responsabilidad del Departamento de Sistemas:
El Folio se asignará de la siguiente manera:
El Folio se asignará de la siguiente manera: MP-AAAA-XXX Ó MC-AAAA-XXXMP: En caso de ser Mantenimiento Preventivo. MC: En caso de ser Mantenimiento Correctivo. -: Guion medio. AAAA: Que corresponde al año. -: Guion medio. XXX: que corresponde al número de mantenimientos, iniciando por 001. Ejemplo: MP-2020-001
EmisiónRevisiónAprobación
Tabla de aprobación
Terminado el mantenimiento la persona asignada a la actividad, debe registrar la fecha, su nombre, puesto y firma interna en este documento, en donde acepta que realizo el mantenimiento y que el equipo está operando correctamente.
Terminado el mantenimiento, el Encargado de Calidad debe registrar la fecha, su nombre, puesto y firma interna en este documento, en el cual acepta que se ha realizado el mantenimiento y el equipo está operando correctamente.
El responsable sanitario debe firmar este documento, en el cual acepta que se ha realizado el mantenimiento y el equipo está operando correctamente.
- Verificar que se cumpla el mantenimiento preventivo a los Sistemas Computarizados BPx de su área.
- Verificar el cumplimiento de este procedimiento tal y como está escrito.
- Autorizar este procedimiento y verificar su complimiento.
Es responsabilidad del Responsable Sanitario:
Cumplir con este procedimiento tal y como está escrito.
Mantener los sistemas computarizados en óptimas condiciones.
Dar aviso cuando detecte una falla en los sistemas computarizados.
Es responsabilidad del Usuario del Sistema:
- Falla detectada: Registrar de manera clara y concisa la falla detectada.
- Piezas o software por sustituir: Registrar cuáles son las piezas que requiere sustituir o software para que el sistema pueda volver á operar correctamente.
- Pruebas de funcionamiento: Registrar las pruebas que se deben realizar para demostrar que el sistema se encuentra operando.
- Dar aviso al área de validaciones a fin de evaluar si el sistema mantiene el estado Validado.
Actividad 2
Garantizar que durante la validación y en la revisión periódica se considere la ejecución del Programa de Mantenimiento de Sistemas Computarizados BPx.
Es responsabilidad del Departamento de Calidad:
- ¿Los usuarios que usa el sistema son los autorizados?
- ¿Se cumple con los niveles de usuarios asignados?
- ¿Los equipos tienen programas no autorizados?
- ¿Se realiza limpieza del hardware?
- ¿El hardware está instalado en un ambiente adecuado para su uso?
- ¿El sistema se enciende y apaga correctamente?
- ¿El programa presenta virus?
- ¿El disco duro tiene suficiente espacio disponible de Equipo y/o servidor?
- ¿Se realiza respaldo de la información?
- ¿Los programas funcionan correctamente?
- ¿El sistema operativo requiere una actualización?
Se deben de responder las siguientes preguntas:
Actividad 1
Si la respuesta es negativa, indicar la actividad a realizar.
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar la actividad a realizar para eliminarlos.
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar que actividad debe realizar y en caso de requerirse respaldar la información.
En caso de que la respuesta sea negativa levantar la desviación conforme al Procedimiento PNO para la identificación y control de No Conformidades, vigente.
En caso de que la respuesta sea negativa, indicar que actividad debe realizar.
En caso de que la respuesta sea afirmativa considerar los puntos 6.2.2 y 6.2.3 de este procedimiento.
En caso de que la respuesta sea negativa levantar la desviación conforme al Procedimiento PNO para la identificación y control de No Conformidades, vigente.
En caso de que la respuesta sea negativa levantar la desviación conforme al Procedimiento PNO para la identificación y control de No Conformidades, vigente.
Si la respuesta es sí, indicar la actividad a realizar.
Indicar las actividades a realizar.
Si la respuesta es negativa, indicar las actividades a realizar.