Argentina Modificaciones

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BIENVENIDOS

MODIFICACIÓN DE CONTRATOS - ARGENTINA

IMPORTANTE

RESPONSABLES: O2C

MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

IMPORTANTE

Esta modificación solo se aplica a los contratos de Venta Normal. Se requiere el visto bueno del área de Pricing Argentina País (María Cacace y Josefina Descalzi). Usualmente, este proceso se realiza a través de una calculadora, y esta área enviará todas las especificaciones a tener en cuenta para proceder una vez que cuenten con su autorización.

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 1

Agregar producto a contrato de Venta Normal

Por favor, procede haciendo clic en cada cuadro para acceder a la descripción correspondiente de cada proceso.

Procedimiento contratos Venta Anticipada

Procedimiento contratos Venta Normal

Cambio de fecha de validez de los contratos

Finalmente, guardar los cambios realizados.

Es importante aclarar que si el comercial solicita modificar el contrato con vigencia a 5 años se debe de tener en cuenta la fecha en la que fue creado el contrato y solo modificamos el año.

Ir a la transacción VA42, ingresar el número de contrato y presionar enter.

Una vez estemos ubicados en la pantalla inicial de contratos ingresamos la vigencia que solicita el comercial

La vigencia de los contratos de Venta Normal puede ser modificada como máximo hasta por 5 años desde la fecha de creación. No se requiere ninguna autorización para esta modificación, solo se procede por solicitud de la fuerza comercial.

IMPORTANTE

Procedimiento contratos Venta NormaL

IMPORTANTE

Posterior a los 90 días de vigencia

Pasados los 60 días de validez

Pasados los 30 días de validez

Los contratos de Venta Anticipada del área de ventas 1100 – Cemento Holcim, 1800 – Disensa y 1301 – Agregados, siempre nacen con una vigencia de 30 días. Si el cliente no consume la cantidad total del contrato y ya está vencido, este podrá ser modificado hasta 90 días tomando como referencia la fecha de creación y con las siguientes especificaciones:

Procedimiento contratos Venta Anticipada

EJEMPLO2

EJEMPLO 1

CONTRATOS DE RMX

BLOQUEO TEMPORAL

IMPORTANTE

TEMPORARIO

DEFINITIVO

La solicitud es realizada por el Encargado Comercial vía correo electrónico a Contracts-Latam y para este proceso no se requiere ninguna autorización previa. Es importante tener presente que existen 2 motivos de bloqueo para las posiciones.

Bloqueo de posiciones y cierre de contratos

Se cambia el motivo de rechazo a Z0 - Cierre definitivo y se modifica la fecha de vigencia para cerrar / bloquear por completo el contrato VA.

Los contratos de Venta Anticipada del área de ventas 1100, 1800 y 1301 deben contener solo una posición, la posición 10, para evitar conflictos en la facturación y otros documentos generados.

El Encargado Comercial indica por correo electrónico que se debe habilitar nuevamente la posición de un contrato específico. Para hacerlo, simplemente acceda al contrato, elimine el motivo de rechazo Z2 y guarde los cambios realizados.

El único bloqueo que puede ser levantado es el que indica "Z2 – Operación por aclarar"; la solicitud es enviada por el Encargado Comercial y no requiere autorización previa.

Los contratos de Venta Anticipada nacen automáticamente con el motivo de rechazo Z2 – Operación por aclarar, y el Encargado Comercial nos notifica vía e-mail para quitar el bloqueo y así poder continuar con el proceso de la facturación. Para este proceso no se requiere autorización ni tampoco realizar alguna validación previa, solo procedemos a solicitud del comercial.

Si nos solicitan levantar el bloqueo a un contrato VA que contiene 2 posiciones o no contiene la posición 10, se le notifica al comercial que el contrato no puede ser habilitado y que es necesario generar un nuevo contrato mediante nueva oferta para cada material.

Levantar bloqueos – Activación de posiciones/contratos

Paso 7

Paso 5

Paso 6

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 1

Para realizar este cambio en los contratos no se requiere una autorización previa, ya que es necesario que el Solicitante y el RPG ya tengan asignado al Encargado Comercial correctamente en el Dato Maestro.

Cambio de encargado comercial

• Para los contratos de Venta Normal, la cantidad es un campo que solo puede ser modificado con la solicitud realizada por el Encargado Comercial, y no requiere de una autorización previa.

• En la solicitud, el comercial debe indicar qué contrato, qué posición y qué cantidad deben ser modificados.

Paso 5

Paso 6

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 1

Modificación de cantidad

Y guardamos los cambios realizados.

Por último, verificamos en la pestaña “Datos Adicionales B” que la posición no haya quedado pendiente de aprobación.

Para proceder con la solicitud, ingrese a la transacción VA42 con el número de contrato y ubíquese en la posición indicada en la solicitud. Haga doble clic y luego vaya a la pestaña “condiciones” para ajustar la condición Z181 (dcto de cierre) indicada por ellas y verifique que el ZPDL (Subtotal) coincida para guardar los cambios.

IMPORTANTE

Cambio de Precio

Esta modificación no será guardada hasta corroborar que el precio del contrato no tuvo cambios, si esto sucede no se modifica el contrato y se envía la solicitud al área de Pricing Argentina País (Maria Cacace y Josefina Descalzi) solicitando que confirmen si la modificación debe ser realizada y cuáles serían los nuevos descuentos para no impactar precios.

Los cambios de ruta aplican para contratos de cemento a los cuales se les genera cambio en la zona de transporte de su solicitante.

Desde el área de Datos Maestros se confirma que un solicitante de cemento presento cambio en la zona informada, se deberá hacer la búsqueda de los contratos activos y vigentes para efectuar la modificación de la ruta.

El código de la nueva ruta no se tomará de los datos enviados en el correo, este será tomado simulando un nuevo contrato idéntico al existente, claro está sin ingresar manualmente la ruta para verificar cual es el nuevo código que se genera.

Cambio de RUTA

La verificación del precio se hace en la cascada de precios actualizando por la letra C y comparando la condición verificando el mismo contrato con la transacción VA43.

Campo de ruta en los contratos:

Verificación del precio.

Si no se generan cambios en precios se procederá a grabar la modificación y enviar el correo en respuesta el comercial con firmando la modificación exitosa.

Con este dato vamos al contrato real y reemplazamos la ruta que registraba por la que genero la simulación, se actualiza la cascada de pecios por la letra C verificando que el precio no tenga cambios.

Cambio de RUTA

1L: Días Lunes

1s: Semanal

Después de rectificar que efectivamente el cambio fue aplicado en el maestro del solicitante se modifican los contratos activos, al generar el cambio en la cabecera del contrato este se replicara automáticamente en cada posición:

1M: Mensual

Usualmente la solicitud se realiza para que el cliente tenga facturación:

Los cambios en la fecha de facturación se realizan en los contratos vigentes y activos después de haber informado que la modificación también se ha realizado en el Dato Maestro. Esta solicitud puede realizarse para cualquier área de ventas.

Cambio de FECHA DE FACTURACIÓN

PARA VISUALIZAR EL CAMBIO

Paso 5

PARA GRABAR EL CAMBIO

Paso 4

GRUPO DE CLIENTES 0

Paso 2

GRUPO DE CLIENTES DEL 1 AL 5

Paso 3

INTRODUCCIÓN A LOS TIPOS DE GRUPOS DE CONTRATOS

Paso 1

• Los cambios de grupo de clientes deben estar acorde al Dato maestro del solicitante, por lo tanto, toda vez que esta área genere tal cambio, debemos modificar también los contratos.
• Los grupos de clientes van desde el Grupo de clientes 0 hasta el grupo de clientes 5.

Cambio de GRUPO DE CLIENTES

ARGENTINA

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MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

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BIENVENIDOS

MODIFICACIÓN MASIVA DE CONTRATOS -ARGENTINA

CREACION Y MODIFICACIÓN CONTRATOS

RESPONSABLES

ALCANCE

objetivo

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Paso 6

REVISIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS

Paso 5

CREACIÓN DEL BATCH INPUT para la modificación masiva

Paso 4

INICIO DEL PROCESOPRUEBA CONTROLADA

Paso 2

OBTENER LA POSICIÓN AL INCLUIR EN EL CONTRATO

Paso 3

GENERALIDADES DEL PROCESO

Paso 1

desarrollo

Error Z105

ERRORES DE CONTRATOS

Error Z131

ERRORES DE CONTRATOS

Error EN ITINERARIO

ERRORES DE CONTRATOS

Error Z104

ERRORES DE CONTRATOS

Error Z1PT

ERRORES DE CONTRATOS

DESBORDAMIENTO DE CAMPO

ERRORES DE CONTRATOS

"Para esta cantidad debe efectuar cotización en CRM"

ERRORES DE CONTRATOS

El material no aparece para generar pedidos (no muestra ningún error, simplemente no aparece)

ERRORES DE CONTRATOS

Error en motivo de pedido

ERRORES DE CONTRATOS

FELICITACIONES

Y luego procedemos a bloquear las posiciones ingresando a la pestaña Motivo de Rechazo, anexamos el bloqueo Z0 y guardamos los cambios realizados.

Para los contratos de RMX, área de ventas 1202, el bloqueo de los contratos de Venta Normal y Venta Anticipada, cuando es definitivo se debe realizar de la siguiente manera: Se modifica la fecha de vigencia a un día antes de la modificación, y se bloquea con Z0 – Cierre definitivo en el campo Bloqueo de factura.

Los cambios de precio únicamente se efectúan cuando es solicitado por el equipo de Pricing Argentina País (Maria Cacace y Josefina Descalzi), donde relacionan un archivo con la información a tener en cuenta para la modificación. Tener presente que antes de proceder con esta modificación se debe de solicitar levantar las tildes al área de Pricing Argentina ABS (mesadepricing@lafargeholcim.com).

Es importante también informar que en ocasiones las solicitudes registran con el siguiente mensaje: “Un material del pedido se agotó en el contrato o no está autorizado”

Al procesar nos trae los datos del registro del cliente donde se puede verificar el código del Vendedor.

Procesamos y así obtenemos los contratos activos a modificar.

Después de realizar las validaciones, se procede con la modificación de los contratos indicados en la solicitud, o se realiza la búsqueda de los contratos activos/vigentes en la transacción Y_CSD_80000157, digitando la organización de ventas, el código del solicitante o pagador, y filtrando por fechas.

El contrato no podrá ser modificado durante su vigencia, sino que debe cerrarse/bloquearse y notificar al Comercial para que solicite la NC al área encargada.

Para proceder ingresamos a la transacción VA42 con el número de contrato

Y poniendo el Motivo de Rechazo Z0 – Cierre definitivo.

Si la solicitud indica: “Por favor colocar cierre definitivo en la posición nro.10 del contrato normal 41499348”, y al ingresar al contrato, esta solo tiene esta posición creada, el bloqueo se debe hacer completo, modificando la vigencia a la fecha del día antes de la modificación.

PASO 2

PASO 3

PASO 1

Para los contratos de RMX Argentina - área de ventas 1202

Una vez obtenida esta autorización, se procederá a extender la fecha del Contrato de Venta solo por 30 días más, es decir, el contrato tendrá una vigencia de 60 días contados desde la fecha de creación.

El contrato podrá extenderse por 30 días más a solicitud del Ejecutivo Comercial vía correo electrónico a Contracts-Latam, con copia al Gerente de Ventas para su autorización.

Poner siempre en copia al equipo de Pedidos ABS y sus analistas del proceso, para también ir monitoreando que el proceso de pedidos se ejecute adecuadamente.

•Archivo base con el que se hace la gestión en los contratos y con las observaciones de las modificaciones efectuadas.

Una vez efectuado el cambio y haber realizado la revisión de los mismos responder a la solicitud enviando el archivo del control realizado con el fin de que internamente se realice un control cruzado:

Pestaña Detalles y clic en Datos adicionales

Datos de áreas de ventas

La visualización de los grupos de clientes del 1 al 5 se realiza en el Dato maestro en:

Dar a conocer los tipos de modificaciones que se ejecutan para contratos en Argentina y el proceso correcto para realizarlas. El SLA es de 1 día hábil para las modificaciones, y las solicitudes deben ser enviadas al correo contracts-latam@holcim.com, y la recepción nos llega mediante ManageEngine al equipo de Contratos.

Validar que sí coinciden

Verificamos que la posición no quede pendiente de autorización al ingresar en la pestaña “Datos Adicionales B”.

• Tener en cuenta que antes de comenzar, se debe solicitar la eliminación de las tildes al área de Pricing Argentina ABS (mesadepricing@lafargeholcim.com) para evitar que el nuevo material quede bloqueado.

• Para empezar, ingresar a la transacción VA42 con el número del contrato y presionar enter.

Una vez confirmado que es verdadero o falso la validación, se informa al equipo de pricing con el fin de confirmar la actualización o realizar los ajustes necesarios.

Una vez descargado, contrastamos con la información enviada por parte del equipo de Pricing. Donde validamos que tanto su descuento informado (condición Z181) y su condición ZPDL final sea correcto.

Descargamos el reporte generado.

Sin modificar nada de la variante, Ingresamos los números de contratos de acuerdo al ajuste

Lo realizaremos por la transacción ZSD861, donde ingresamos la variante SAGARCI5

Una vez realizado todos los ajustes solicitados por el área de pricing, realizamos la descarga de un nuevo reporte, donde se evidencia los contratos con su nuevas posiciones para una validar con la información enviada por el área.

Ya teniendo claro que el proceso es el esperado se procede con el proceso de forma masiva.

Y por último se valida que la posición no quede bloqueada. Para ello nos ubicamos en la pestaña “Datos Adicionales B” revisando que los niveles de aprobación estén en verde y que no hayan errores.

Se valida que si se llegue al valor del ZPDL relacionado en la solicitud.

Ya teniendo claro que tomó todas las condiciones relacionadas en la imagen anterior, se relaciona el Recargo/Descuento de cierre indicado en la solicitud.

Posteriormente pasamos a la pestaña “Condiciones” para revisar que tome todas las condiciones de la VK.

Una vez se hayan digitado manualmente estos datos, damos enter e ingresamos a la posición dando doble clic en el código del material, y en la pestaña “Ventas A” modificamos la fecha de precio a la fecha actual.

Estando ya en el contrato nos ubicamos en la última posición del contrato, y diligenciamos manualmente los datos de la nueva posición.

Ingresar a la transacción VA42, y se toma un contrato relacionado en el archivo recibido en la solicitud.

Una vez se reciba la solicitud para inclusión de un nuevo material en los contratos existentes, es necesario asegurarnos que las condiciones de precios estén correctamente ajustados en la tabla de precios VK, para ello es necesario realizar el siguiente paso a paso:

Es importante que cuando nos soliciten bloquear una posición, debemos confirmar si se trata de un bloqueo definitivo o temporal. Además, el comercial debe confirmar en la solicitud qué tipo de bloqueo desea que se le asigne a la posición del contrato. Para realizar el bloqueo, es importante identificar si se trata de una sola posición del contrato o si es del contrato completo. Para ello, el comercial indica qué posiciones desea bloquear.

Verificar que los precios no hayan cambiado. Esta información se corrobora en el siguiente campo.

Actualizar la cascada de precios por la Letra C

Antes de grabar dicho cambio es necesario

Es importante verificar que el contrato ya no se encuentre vencido al momento de la solicitud, ya que al momento del incremento de precios no se tienen en cuenta los contratos vencidos. Ampliar un contrato que no pasó por este proceso permite que el cliente use precios desactualizados. Si el contrato se encuentra vencido, se validará con mesadepricing@holcim.com. Si este entró en la última actualización de precios, de no ser así, se le solicitará al comercial realizar nuevamente el documento.

Estando ya en el contrato, ingresamos por la cabecera y vamos a la pestaña “Interlocutor”, donde se ingresará el código del Encargado Comercial a actualizar.

Si la solicitud es masiva, podríamos realizar la validación por la transacción Y_CSD_80000143, digitando el área de ventas e ingresando el código del cliente, y procesamos.

Cuando el bloqueo es temporal, es indicado por el comercial, por ejemplo: “por favor colocar operación por aclarar al contrato 41472931 posición 10”, se ingresa al contrato y se le coloca el motivo de rechazo que fue indicado por el comercial, y guardamos los cambios realizados.

Una vez encontrada la última posición de cada contrato, le sumare 10 para conocer la nueva posición que debemos ingresar en cada contrato.

Allí, ordenaremos de mayor a menor en cada uno de los items, para que nos arroje como primer dato la última posición de cada contrato. Con un buscarV, realizaremos una búsqueda el contrato donde nos identifique en la columna Pos, la última posición de cada contrato.

Una vez descargado el reporte, tomamos la columna documento de venta y posición en una nueva pestaña

Descargamos el reporte en formato excel, donde se evidencien las posiciones de los materiales del contrato.

Nota: debe contener todas las posiciones, incluidas las que se encuentran con motivo de rechazo.

Para obtener la nueva posición a incluir dentro del contrato, debemos conocer primero cuál es la última posición del mismo.Para hallar la última posición, descargamos un reporte por la transacción Y_CSD_80000157 con los contratos enviados por parte del Equipo de Pricing para modificar.

En el campo Datos Generales y luego pestaña “Func.Interlocutor” verificamos cuál es el Encargado Comercial actual.

Una vez se tengan ambas aprobaciones, se procederá con la modificación del contrato, que quedará con una vigencia de 90 días contados desde la fecha de creación.

El contrato podrá extenderse por 30 días más, a solicitud del Ejecutivo Comercial, con la autorización del Gerente de Ventas y el Director Comercial vía correo electrónico a Contracts-Latam.

Los contratos de Venta Anticipada del área de ventas 1100, 1800 y 1301 no pueden ser modificados, ya que estos deben contener la información registrada en la oferta que ya fue aprobada. Sin embargo, existe una excepción: cuando se va a habilitar el contrato (levantar el bloqueo para continuar con el proceso de facturación) y el comercial indica que la cantidad debe ser modificada, esta modificación solo se puede hacer disminuyendo la cantidad actual. Se modifica la cantidad indicada por el comercial, se habilita el contrato levantando el bloqueo Z2 y se guardan los cambios realizados. Es importante tener presente que la modificación no implica aumentar la cantidad, ya que esta no puede ser superior a la indicada en la oferta. De lo contrario, una Venta Anticipada del área de ventas 1100, 1800 y 1301 no puede ser modificada.

Para realizar la verificación ingresamos a la XD03 con el código del cliente y seleccionando área de ventas.

Luego, nos ubicamos en la parte inferior de la cascada de precios para ingresar la condición Z181, el valor que nos relacionan en la solicitud en el campo Descuento de Cierre y su unidad de medida.

Ingresamos a la posición dando doble clic en el material y pasamos a la pestaña “condiciones”.

Revisar que el Subtotal coincida con el ZPDL que indican en la solicitud.

Si en la solicitud indican que también se incluya el descuento logístico, realizamos el mismo proceso para incluir también la condición Z182.

Agregar el descuento de cierre para poder llegar al precio ZPDL que nos confirman en el formato.

O2C – Contratos

En el Dato maestro también podemos ver este dato (Grupo de clientes o grupo de clientes 0) en la pestaña ventas.

El grupo de clientes o grupo de clientes 0 en el contrato se observa y se modifica en la pestaña de ventas.

• Siempre es necesario reportar al equipo de Pedidos ABS para que ellos allí también puedan controlar los nuevos pedidos que se estén realizando sobre los nuevos registros.

• La fecha de precio de la nueva posición creada en el contrato debe de ser la fecha actual en la que se está ejecutando la modificación. Ejemplo, si el día 18 de enero solicitan dicha modificación de los contratos incluyendo nuevos materiales la fecha de precio a nivel de posición debe ser 18.01.2024 para que así las condiciones de la VK carguen correctamente. Esta fecha siempre debe ser modificada a la fecha actual de ejecución ya que aunque sea un nuevo registro, esta toma la fecha del contrato y puede ser una fecha muy antigua generando así consistencias en precios.

• Tener presente que el Recargo/Descuento de cierre (condición Z181) NO se deben de calcular para llegar al ZPDL solicitado, este siempre debe ser informado por el país, y si se trata de tomar precios de un material existente, tomar el mismo Recargo/Descuento de cierre (condición Z181) de dicho material así el ZPDL debería ser el mismo, si no funciona en vez de calcular se debe reportar al país.

• Si el nuevo material presenta inconsistencias debido a que no se encuentre ampliado a los canales de distribución y organizaciones de ventas (1100 y 1800), solicitar al equipo de P2P Materials la ampliación del mismo para poder proceder con la solicitud.

• Realizar una prueba de calidad con un solo escenario donde se evidenciará si la cascada de precios está correctamente ajustada para el nuevo material, de lo contrario deberá ser notificado al equipo de Pricing ABS para ajustar los precios correctamente antes de efectuar modificaciones masivas en contratos.

• Cuando el país notifica que se incluirá un nuevo material en los contratos de Venta Normal, es importante revisar que las instrucciones sean claras relacionando código del nuevo material, especificaciones de la negociación, si se va a reemplazar un material ya existente para que este tenga las mismas condiciones de venta y precio, o si será una negociación nueva relacionar los demás campos: cantidad, incoterms, planta, condición de pago, y especificar el ZPDL acordado y descuento de cierre a aplicar a la nueva posición.

Y guardamos los cambios realizados.

Ejemplo: Nos llega la siguiente solicitud: “1072 SF 904 .0041510798 000000000010031468 Cantidad solicitada 24.000 <> Disponible 0.000”, y al verificar el contrato, es de una Venta Anticipada. Lo que hacemos: Ingresar al contrato y primeramente ajustar la cantidad del material indicado a 39 M3.

Realizamos modificaciones en la cantidad solicitada sin autorización previa. Sumamos la cantidad solicitada a la existente en el material y restamos esa cantidad de otro material disponible para permitirnos realizar los cambios.

Para los contratos de Venta Anticipada RMX

En los contratos, observamos los grupos del 1 al 5 en la pestaña Datos adicionales A, como en el siguiente ejemplo:

Si la solicitud nos llega con la siguiente información: “Por favor colocar cierre definitivo en posiciones nro. 100, 110 y 120 de contrato normal 41466710”, y al ingresar al contrato este tiene más posiciones creadas, el bloqueo solo se ejecuta en las posiciones.

Establecer los lineamientos a seguir para las modificaciones masivas en los contratos de venta normal para el área de ventas 1100 Holcim Cemento y 1800 Disensa Cemento, garantizar que se cumpla con cada uno de los procesos y estableciendo responsabilidades para cada uno de las áreas involucradas en este documento.

Señalamos la fila ingresada, clic en ejecutar y marcaremos Invisible y Simular modo proceso Fondo.

Posteriormente, nos dirigimos a la transacción SM35, para ejecutar el batch ingresado.

Damos ejecutar y nos arroja el siguiente mensaje

Una vez ingresada toda la información correspondiente, nos dirigimos a SAP a la transacción ZBDC00001N, donde adjuntamos el batch e ingresamos BDCGROUP que debe ser siempre con la inicial del país argentina, en este caso AR_

Nota: importante, se debe ingresar fecha de precio del día en el que estamos realizando la modificación.

Para la modificación masiva de nuevo material, utilizaremos el batch, Bi - agregar posiciones a contratos ARG, Donde ingresamos todos los datos que nos solicita el batch.

Ejemplo: El comercial solicita modificar la cantidad de la posición 10 del contrato de Venta Normal 41486678 a 9.000 Toneladas, y guardar los cambios. Si el comercial no indica la cantidad, se debe retornar el correo solicitando el dato exacto.

Se ingresa a la transacción VA42 con el número de contrato y se procede conforme a la solicitud, se guardan los cambios realizados.

Se procede de la misma manera. Se ingresa al contrato por la transacción VA42. Nos ubicamos en el material que indican en la imagen o solicitud, sumamos la cantidad solicitada a la cantidad que ya tiene asignada el material y guardamos los cambios realizados.

A veces estas solicitudes también son enviadas por la fuerza comercial de la siguiente manera

Damos enter para que el sistema tome todos los datos completamente.

Diligenciamos el código del material, la cantidad, el centro/planta, el incoterms y la condición de pago especificada en el formato enviado.

En el campo de posiciones nos ubicamos en la última línea para incluir el material solicitado

Si no se generaron modificaciones en el precio, se puede grabar la modificación y responder al correo informando que el cambio fue exitoso.

Para visualizar si estos datos cambiaron, podemos abrir una nueva ventana con el mismo contrato y realizar la transacción VA43 antes de grabar el cambio.

Si se generan cambios, no se grabará el cambio y se enviará el correo de respuesta con copia al área de Pricing País para que nos apoyen con los nuevos descuentos.

Finalmente, nos ubicamos en la pantalla inicial del contrato y verificamos en Tratar - Log datos incompletos para confirmar que el contrato esté completo y se guardan los cambios realizados