Want to make interactive content? It’s easy in Genially!

Over 30 million people build interactive content in Genially.

Check out what others have designed:

Transcript

Hito de Control 02

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 2?

CON ACCIONES

CONACCIONES

CON ACCIONES

SIN ACCIONES

Determinar si la ejecución de la obra "Creación servicios del centro regional de recursos educativos especializados para la educación básica regular en la dirección regional de educación del gobierno regional del Cusco, distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco", a cargo de la Gerencia Regional de Gestión de Proyectos y de la Gerencia REgional de Educación, se realiza conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas y estipulaciones contractuales u otras análogas que sean aplicables.

Los materiales de obra carencen de orden y condiciones adecuadas en el almacén; asimismo, se aprecia diferencias entre los saldos registrados en las tarjetas de control visible (BINCARD) y del conteo físico; situaciones que podrían afectar la calidad de los materiales, así como, generar perdidas que afectarían el presupuesto de obra.

Ejecución de adicionales de obra en mayores metrados y partidas nuevas, sin aprobación de presupuesto adicional y acto resolutivo, afectaría la culminación de las partidas presupuestadas en el expediente técnico y sus modificatorias.

Cuaderno de obra sin anotaciones por parte del residente y supervisor de obra, podría afectar el control y verificación del proceso constructivo de la obra; así como; la transparecia y legalidad de las actividades desarrollas en la misma.

Los trabajos realizados en los elementos estructurales y acabados, se vienen ejecutando sin efectuar controles de calidad; situación que podría afectar funcionamiento y la vida útil de la obra.

Norma E.060 Concreto armado, aprobado con Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA del 08 de mayo del 2009. Norma G.050 Seguridad durante la construcción aprobado con Decreto Supremo N°010-2009 del 08 de mayo de 2009. Directiva N° 016-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la administración y control de existencias de los almacenes en el Gobierno Regional Cusco". Directiva N.013-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa - (Administración directa) en el Gobierno Regional Cusco" del 11 de octubre de 2022.

Directiva N.013-2022-GR CUSCO/GGR Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa - (Administración directa) en el Gobierno Regional, aprobado con resolución gerencial general regional N° 214-2022-GR CUSCO/GGR de 11 de octubre de 2022. Anexo 14: Perfil y obligaciones del personal para la ejecución de obras por administración directa. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones Decreto Supremo N° 284-2018-EF (Modificado por los decretos supremos N° 179-2020-EF1, N° 231-2022-EF2 y N° 074-2023-EF3) de 26 de abril de 2023.

Directiva N.013-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa - (Administración directa) en el Gobierno Regional Cusco" del 11 de octubre de 2022. Norma técnica de edificación E.060 concreto armado, aprobado con Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA de 8 de mayo del 2009. Expediente Técnico: "Creación de los servicios del Centro Regional de Recursos Educativos Especializado para la Educación Básica Regular en la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional del Cusco, Distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco, aprobado mediante resolución Gerencial Regional N° 006-2021-GR CUSCO/GRGP de 17 de mayo de 2021.

Oficio N° 1087-2003-GR-CUSCO/GGR de 17 de octubre de 2023.

(…) tratamiento con mortero de reparación de cemento arena de alta resistencia usando aditivos en el mercado (sikadur32) para unión de concreto antiguo con concreto nuevo (…) se ha reparado mediante un picado, forjado, humedecimiento y retarrajeo del mismo con mortero cemento, respecto al abultamiento del ascensor de una de las paredes de la caja se realizara el picado y el alineamiento.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.

Directiva N.013-2022-GR CUSCO/GGR Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa - (Administración directa) en el Gobierno Regional, aprobado con resolución gerencial general regional N° 214-2022-GR CUSCO/GGR de 11 de octubre de 2022.

Oficio N° 1087-2003-GR-CUSCO/GGR de 17 de octubre de 2023.

Mediante informe N° 009-2023-GR CUSCO/GRGII/SGGO/RO/CREE/MASB de 15 de setiembre de 2023 se presentó el expediente de modificación N° 3.

Oficio N° 1087-2003-GR-CUSCO/GGR de 17 de octubre de 2023.

Mejorar orden, limpieza e identificación correcta de materiales mediante los bincard, respecto al cemento se ha apilado el cemento en pilas de 10 bolsas de cemento el cual se ha protegido con plástico, se hizo un memorándum N° 011-2023-GR-CUSCO/GRGII/SGGO/CREE/RO-MASB entregada a almacén de obra el 20 de setiembre de 2023 donde se dispone que la almacenera ponga en orden los bienes de almacén.

Oficio N° 1087-2003-GR-CUSCO/GGR de 17 de octubre de 2023.

La residencia de obra ha tomado las acciones correctivas correspondientes como la de tener a la fecha el cuaderno de obra al día con las anotaciones, firmas y sellos correspondiente al inspector y residente.