PRESENTACION OCTUBRE

OCTUBRE 2023

CONTRATO JA10087828 CONTROL PERDIDAS BOGOTÁ ZONA SUR REUNIÓN SEGUIMIENTO OPERACIÓN

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MOMENTO DE LA CALIDAD

VARIOS

RECUPERACIÓN Y ASEGURAMIENTO

ÍNDICE

LOGÍSTICA

HSEQ

FACTURACION

MOMENTO DE SEGURIDA INICIO NAVIDAD CON SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

TEMAS RELEVANTES

1. FACTURACION 2. INICIO 1 DE DICIEMBRE PLAN NAVIDAD. 3. ENTREGA OP0RTUNA DE INSUMO PARA EL MES EN PLANES HURACAN, POLIGONO , ELITE Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURADO 4. ACTIVIDADES EXTRA CONTRACTUALES. 5. PENALIZACION DE ORDENES CUT OVER

01

RECUPERACIÓN Y ASEGURAMIENTO

0 2

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01

CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN (SENDA)

CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN (DESPERDICIO)

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DE RECUPERACIÓN

PROYECTOS DE GESTIÓN PROPIA

PROYECTOS DE GESTIÓN ESPECIAL

01

8668 Ordenes ejecutadas de 8500 planeadas para el mes de OCTUBRE

CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN (SENDA)

01

CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN (DESPERDICIO)

390 ordenes inefectivas.

Afectaciones para la desviación

• Aumento de eficiencia por cuadrillas tipo D versión 2
• Mitigación de impacto por materiales
• Compensación de planes con bajo rendimiento con otros planes

Objetivos a alcanzar:

• Mitigar el impacto de novedades de personal (periodos de vacaciones)
• Mantener el cumplimiento de la senda anual.
• Cumplir la senda mensual

01

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DE RECUPERACIÓN

CNR

EFECTIVIDAD

REDUCCION

CNR

19,31%

32,25%

1,10%

581 MWh/mes de 1804 MWh/mes

REDUCCION

1,2 GWh/mes de 25,12 GWh/mes

EFECTIVIDAD

1170 ordenes con hallazgos dolo o subregistro

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DE RECUPERACIÓN

01

Objetivos a alcanzar:

• Alcanzar un objetivo de efectividad por encima del 25%
• Mantener la media de reducción de pérdida mes en 500 MWh/mes
• Lograr alcanzar la Giga mensual en adjudicación de casos de CNR.

Oportunidades de mejora :

• Reactivación de plan cambio de medidores.
• Redireccionamiento de recurso hacia ordenes de detección en vez de promedio o facturación.

Acciones tomadas para alcanzar los objetivos:

• Evaluación semanal de efectividad por cuadrilla.
• Se entregan herramientas ofimáticas a las cuadrillas para calculo de consumos por lecturas y componentes limitantes.

.

PROYECTOS DE GESTIÓN PROPIA

01

BXA (mes 08/23) 90,15%

DINAMO + MACRO MOL 102,41%

MOL NNCC F>1 100%

PCV (Cambios de visor) 99,3% %

INSTALACIÓN DE MMTT 189% %

PCM (mes 08/23) 57,43% %

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ZOOM HURACAN

376 Cds intervenidos / 17 no se aseguraron

Origen de cds intervenidos

✔️Balances asegurados (68) ✔️Balances desasegurados (33) ✔️Poligonos (15) ✔️Cds puntuales desde Int. (2)

Máxima cantidad de recurso asignado en el mes 7 recursos tipo D (7 convencionales + 7 Livianas)

01

DESEMPEÑO ELITE

Plan Elite OCTUBRE 231 ordenes ejecutadas de 336 que corresponden a 4 recursos Efectividad del 3% (7 ordenes con subregistro de energía) Energía estimada: 39,7 MWh/mes

Plan Elite NOVIEMBRE 99 ordenes ejecutadas de 144 que corresponden a 4 recursos Efectividad del 2% (2 ordenes con subregistro de energía) Energía estimada 13 MWh/mes

META $ 90.216.000 , que corresponde a los recursos disponibles facturado $ 83.797.379

META $ 68.736.000 , que corresponde a los recursos disponibles facturado $ 55.907.488

01

USO DEFINIDOR Y EJECUCION MMTT CORTE

01

ANS EJECUCION DE ORDENES A LA FECHA CORTE 16 DE NOVIEMBRE

01

ANS EJECUCION DE ORDENES A LA FECHA CORTE 16 DE NOVIEMBRE

0 2

02

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LOGISTICA

02

GESTION DE MATERIALES HISTORICO ANS - ROTACION MATERIALES

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02

NOVEDADES ENTREGA DE MATERIAL

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83% DE CUMPLIMIENTO

15 ITEMS SOLICITADOS

12 ITEMS RECIBIDOS

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02

VALORES DEL ALMACEN OCTUBRE

1.720.844.682

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Dinamo

$ 868,291,309 50.46%

Bodega

$ 535,851,672 31.14%

Baja rotacion

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$ 316,731,701 18.41%

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02

BALANCE DE MATERIALES

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Las diferentes justificaciones que se han encontrado son:

• Sobreconsumos realizados por Enel en meses pasados
• Piloto por parte de Enel sobre el descargue diario del material en SAP
• Pendiente descargue de material en meses anteriores
• Error al momento de realizar el acta de inspeccion
• etc...

2,365,093,188

21,503,220

107,339,539

4,891,407

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02

INVENTARIOS CICLICOS

El estado de cierre los inventarios ciclicos I, II, III, actualmente se encuentra en espera de las reversiones autorizadas por el Javier Castillo, paralelamente se estan realizando las actas de cierre para que una vez estos movientos sean realizados se pueda dar cierre a estos. Por otro lado el cierre del inventario fiscal se esta trabajando se tiene adelantado en aproximadamente un 50%, pero hasta no tener cerrado los inventarios anteriores no se continua con este ya que se depende de la respues de las reversiones anteriormente descritas

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02

DEVOLUCION DE MATERIALES

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Para el mes de octubre de 2023 se está gestionando la devolución del material que se tienen por baja rotación y sobre stock, el costo que total del material a devolver es de $ 351.897.701

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03

HSEQ

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SEGURIDAD

HALLAZGOS TIPO IPAL

ACTIVIDADES HSEQ

PROGRAMA COPILOTOS

INSPECCIONES INTERNAS

GESTION DE CALIDAD

BUENAS PRACTICAS Y ACTIVIDADES RELEVANTES

Para el mes de octubre se presentan 2 eventos (1 actos de fuerza mayor y 1 daño material)

SEGURIDAD

SEGURIDAD

HALLAZGOS TIPO IPAL

Durante el mes de octubre la interventoría y el cliente realizaron en promedio 100 inspecciones aprox a los Grupos Técnicos del contrato, se reporta 1 hallazgo, categoría 3, relacionado con daño en niveladores escalera.

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ACTIVIDADES HSEQ

En el mes de octubre se da un cumplimiento del 100 % de las actividades programadas. Se ejecutaron 25 de 25 actividades programadas para el mes. Se reprograma actividad de certificación de espacios confinados la cual esta para el primer fin de semana de octubre Las actividades se distribuyen dentro de los programas declarados de acuerdo al cronograma HSEQ. .

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PROGRAMA COPILOTOS

Uso de cámaras ONLINE Se cuenta con 7 cámaras online.

Asignación de Cámaras. Salen 28 cámaras en promedio de 53 (6 perdidas, 17 reportadas con daños) Dando cumplimiento a los indicadores de revisión videos copilotos

INSPECCIONES INTERNAS

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INSPECCIONES INTERNAS

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GESTION CALIDAD SEGUIMIENTO ANS

Se evidencia el cálculo de ANS llevado al mes de SEPTIEMBRE de 2023, mes de OCTUBRE en conciliación. A la fecha se evidencia un buen avance en cuanto al cumplimiento de cada uno de los ANS. Para resaltar:

“Respecto al indicador de CALIDAD DE LA OPERACIÓN vemos como con el trabajo de todo el equipo de planeación y área de calidad, ha logrado llegar a la meta estipulada en lo cual se resalta como un logro, ya que era un indicador que siempre se venia incumpliendo y estaba a muy pocos puntos de lograrse, y ya se logrando llegar a la meta establecida en el otro si del contrato respecto a los indicadores ANS

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GESTION CALIDAD SEGUIMIENTO ANS

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CALIDAD

FACTURADO VS DESCUENTOS POR ANS

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CONTROLES OPERATIVOS GESTION DE CALIDAD

✔️ Novedades manuales ® • Tiempo de evaluación: 01/10/23 al 31/10/23 • Primera medición: 86% • Ultima medición:89% • Resultado del plan de acción: EVOLUCIONAR • Plan de acción implementado: Entrega de sticker WhatsApp antes de asignar orden de potencial de cambio. pendones (refuerzo entrega personal medidores) • Responsable del plan de acción: Centro de control y monitoreo Deltec • Responsable del KPI: Área de soporte de información (Leidy Rodriguez)

EVOLUCION PLAN: Se establece cronograma de recepción de tulas con cambios de medidores por parte de los supervisores técnicos y auxiliares de almacén, con el fin de verificar la calidad de la inspección, la correcta asociación del kit de retiro, medidor encontrado e instalado, uso de la (R). y de esta manera reforzar la campaña para mitigación de las novedades manuales ®.

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DESARROLLO DE APLICACIÓN OBSERVACIONES

CONTROLES OPERATIVOS GESTION DE CALIDAD

La implementación de observaciones se lleva a cabo a través de una appscript que proporciona a las cuadrillas un formulario específico. Este formulario se completa de acuerdo con el resultado de la inspección y establece los criterios a seleccionar con el objetivo de garantizar una inspección de alta calidad y una observación adecuada en el acta. Este proceso permite que las cuadrillas documenten de manera clara y concisa lo que encuentran durante la inspección. Además, contribuye a reducir errores en la selección de los resultados, asegura un cobro preciso de las prestaciones y aborda otros criterios esenciales que mejoran la calidad del acta en general.

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CONTROLES OPERATIVOS GESTION DE CALIDAD

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BUENAS PRACTICAS Y ACTIVIDADES RELEVANTES

1.Practica simuladores viales - Comportamiento en las vías

Inspecciones Ambientales a la bodega y almacén Cargue en AMATIA gestión Octubre Reciclaje cartón, plástico con proveedor autorizado Disposición de cartón, plástico, papel.(BIOCOL)

2. Taller Teatral (riesgos críticos vial, público, eléctrico)

3. CELEBRACION HALLOWEN

4. DESAYUNO SALUDABLE-COMPARTIRCELBRACION MES DE LA AMOR Y AMISTAD REFUERZO PAUSAS ACTIVAS

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FACTURACION

04

AVANCE CONTRATO OCTUBRE

$ 4.302.604.516

80%

20%

$ 17.359.167.132

VALOR CONTRATO $ 22.280.679.409 100%

GRACIAS

Se ejecutan la instalación de 155 medidas técnicas sobre 82 instalaciones planeadas

18 Equipos mol instalados de 18 meta mensual 214 Equipos mol instalados de 167 meta anual Cumplimiento Anual: 128,14%

170 cambios de 296 meta mensual 1708 cambios de 1760 meta anual Cumplimiento Anual: 97,04% ⚡ 72,4% de los cambios poseen hallazgos de dolo o subregistro

170 equipos instalados de 166 meta mensual 1291 equipos instalados de 1349 meta anual Cumplimiento Anual: 95,70%

6412 visores cambiados de 6468 meta anual

Consumos

Conciliados noviembre

En el mes de noviembre se realizo un consumo de materiales a un costo que equivale a $ 470,688,472

119 Incorporaciones de 132 meta mensual 968 Incorporaciones de 928 meta anual Cumplimiento Anual: 104,3%