PRESENTACION OCTUBRE

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CONTRATO JA10087828 CONTROL PERDIDAS BOGOTÁ ZONA SUR REUNIÓN SEGUIMIENTO OPERACIÓN

OCTUBRE 2023

MOMENTO DE LA CALIDAD

VARIOS

FACTURACION

HSEQ

RECUPERACIÓN Y ASEGURAMIENTO

LOGÍSTICA

ÍNDICE

MOMENTO DE SEGURIDA INICIO NAVIDAD CON SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

1. FACTURACION 2. INICIO 1 DE DICIEMBRE PLAN NAVIDAD.3. ENTREGA OP0RTUNA DE INSUMO PARA EL MES EN PLANES HURACAN, POLIGONO , ELITE Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURADO4. ACTIVIDADES EXTRA CONTRACTUALES.5. PENALIZACION DE ORDENES CUT OVER

TEMAS RELEVANTES

01

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RECUPERACIÓN Y ASEGURAMIENTO

0 2

PROYECTOS DE GESTIÓN ESPECIAL

PROYECTOS DE GESTIÓN PROPIA

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DE RECUPERACIÓN

CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN (DESPERDICIO)

CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN (SENDA)

01

8668 Ordenes ejecutadas de 8500 planeadas para el mes de OCTUBRE

CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN (SENDA)

01

Objetivos a alcanzar:

• Mitigar el impacto de novedades de personal (periodos de vacaciones)
• Mantener el cumplimiento de la senda anual.
• Cumplir la senda mensual

Afectaciones para la desviación

• Aumento de eficiencia por cuadrillas tipo D versión 2
• Mitigación de impacto por materiales
• Compensación de planes con bajo rendimiento con otros planes

390 ordenes inefectivas.

CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN (DESPERDICIO)

01

EFECTIVIDAD

REDUCCION

CNR

581 MWh/mes de 1804 MWh/mes

1,2 GWh/mes de 25,12 GWh/mes

1170 ordenes con hallazgos dolo o subregistro

EFECTIVIDAD

REDUCCION

CNR

19,31%

1,10%

32,25%

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DE RECUPERACIÓN

01

Oportunidades de mejora :

• Reactivación de plan cambio de medidores.
• Redireccionamiento de recurso hacia ordenes de detección en vez de promedio o facturación.

Acciones tomadas para alcanzar los objetivos:

• Evaluación semanal de efectividad por cuadrilla.
• Se entregan herramientas ofimáticas a las cuadrillas para calculo de consumos por lecturas y componentes limitantes.

Objetivos a alcanzar:

• Alcanzar un objetivo de efectividad por encima del 25%
• Mantener la media de reducción de pérdida mes en 500 MWh/mes
• Lograr alcanzar la Giga mensual en adjudicación de casos de CNR.

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DE RECUPERACIÓN

01

PCM (mes 08/23) 57,43% %

INSTALACIÓN DE MMTT 189% %

PCV (Cambios de visor) 99,3% %

MOL NNCC F>1 100%

DINAMO + MACRO MOL 102,41%

BXA (mes 08/23) 90,15%

PROYECTOS DE GESTIÓN PROPIA

01

Máxima cantidad de recurso asignado en el mes 7 recursos tipo D (7 convencionales + 7 Livianas)

✔️Balances asegurados (68) ✔️Balances desasegurados (33) ✔️Poligonos (15) ✔️Cds puntuales desde Int. (2)

Origen de cds intervenidos

376 Cds intervenidos / 17 no se aseguraron

ZOOM HURACAN

01

META $ 68.736.000 , que corresponde a los recursos disponibles facturado $ 55.907.488

META $ 90.216.000 , que corresponde a los recursos disponibles facturado $ 83.797.379

Plan Elite NOVIEMBRE 99 ordenes ejecutadas de 144 que corresponden a 4 recursos Efectividad del 2% (2 ordenes con subregistro de energía) Energía estimada 13 MWh/mes

Plan Elite OCTUBRE 231 ordenes ejecutadas de 336 que corresponden a 4 recursos Efectividad del 3% (7 ordenes con subregistro de energía) Energía estimada: 39,7 MWh/mes

DESEMPEÑO ELITE

01

USO DEFINIDOR Y EJECUCION MMTT CORTE

01

ANS EJECUCION DE ORDENES A LA FECHA CORTE 16 DE NOVIEMBRE

01

ANS EJECUCION DE ORDENES A LA FECHA CORTE 16 DE NOVIEMBRE

01

02

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LOGISTICA

0 2

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GESTION DE MATERIALES HISTORICO ANS - ROTACION MATERIALES

02

83% DE CUMPLIMIENTO

12 ITEMS RECIBIDOS

15 ITEMS SOLICITADOS

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NOVEDADES ENTREGA DE MATERIAL

02

1.720.844.682

$ 316,731,701 18.41%

Baja rotacion

$ 535,851,672 31.14%

Bodega

$ 868,291,30950.46%

Dinamo

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VALORES DEL ALMACEN OCTUBRE

02

21,503,220

107,339,539

4,891,407

2,365,093,188

• Sobreconsumos realizados por Enel en meses pasados
• Piloto por parte de Enel sobre el descargue diario del material en SAP
• Pendiente descargue de material en meses anteriores
• Error al momento de realizar el acta de inspeccion
• etc...

Las diferentes justificaciones que se han encontrado son:

BALANCE DE MATERIALES

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02

El estado de cierre los inventarios ciclicos I, II, III, actualmente se encuentra en espera de las reversiones autorizadas por el Javier Castillo, paralelamente se estan realizando las actas de cierre para que una vez estos movientos sean realizados se pueda dar cierre a estos.Por otro lado el cierre del inventario fiscal se esta trabajando se tiene adelantado en aproximadamente un 50%, pero hasta no tener cerrado los inventarios anteriores no se continua con este ya que se depende de la respues de las reversiones anteriormente descritas

INVENTARIOS CICLICOS

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02

Para el mes de octubre de 2023 se está gestionando la devolución del material que se tienen por baja rotación y sobre stock, el costo que total del material a devolver es de $ 351.897.701

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DEVOLUCION DE MATERIALES

02

03

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HSEQ

GESTION DE CALIDAD

BUENAS PRACTICAS Y ACTIVIDADES RELEVANTES

INSPECCIONES INTERNAS

PROGRAMA COPILOTOS

ACTIVIDADES HSEQ

SEGURIDAD

HALLAZGOS TIPO IPAL

03

Para el mes de octubre se presentan 2 eventos (1 actos de fuerza mayor y 1 daño material)

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Durante el mes de octubre la interventoría y el cliente realizaron en promedio 100 inspecciones aprox a los Grupos Técnicos del contrato, se reporta 1 hallazgo, categoría 3, relacionado con daño en niveladores escalera.

HALLAZGOS TIPO IPAL

03

En el mes de octubre se da un cumplimiento del 100 % de las actividades programadas. Se ejecutaron 25 de 25 actividades programadas para el mes. Se reprograma actividad de certificación de espacios confinados la cual esta para el primer fin de semana de octubre Las actividades se distribuyen dentro de los programas declarados de acuerdo al cronograma HSEQ. .

ACTIVIDADES HSEQ

03

Uso de cámaras ONLINE Se cuenta con 7 cámaras online.

Asignación de Cámaras. Salen 28 cámaras en promedio de 53 (6 perdidas, 17 reportadas con daños) Dando cumplimiento a los indicadores de revisión videos copilotos

PROGRAMA COPILOTOS

03

INSPECCIONES INTERNAS

03

INSPECCIONES INTERNAS

03

“Respecto al indicador de CALIDAD DE LA OPERACIÓN vemos como con el trabajo de todo el equipo de planeación y área de calidad, ha logrado llegar a la meta estipulada en lo cual se resalta como un logro, ya que era un indicador que siempre se venia incumpliendo y estaba a muy pocos puntos de lograrse, y ya se logrando llegar a la meta establecida en el otro si del contrato respecto a los indicadores ANS

Se evidencia el cálculo de ANS llevado al mes de SEPTIEMBRE de 2023, mes de OCTUBRE en conciliación. A la fecha se evidencia un buen avance en cuanto al cumplimiento de cada uno de los ANS. Para resaltar:

GESTION CALIDAD SEGUIMIENTO ANS

03

GESTION CALIDAD SEGUIMIENTO ANS

03

FACTURADO VS DESCUENTOS POR ANS

CALIDAD

03

EVOLUCION PLAN: Se establece cronograma de recepción de tulas con cambios de medidores por parte de los supervisores técnicos y auxiliares de almacén, con el fin de verificar la calidad de la inspección, la correcta asociación del kit de retiro, medidor encontrado e instalado, uso de la (R). y de esta manera reforzar la campaña para mitigación de las novedades manuales ®.

✔️ Novedades manuales ® • Tiempo de evaluación: 01/10/23 al 31/10/23 • Primera medición: 86% • Ultima medición:89% • Resultado del plan de acción: EVOLUCIONAR • Plan de acción implementado: Entrega de sticker WhatsApp antes de asignar orden de potencial de cambio. pendones (refuerzo entrega personal medidores) • Responsable del plan de acción: Centro de control y monitoreo Deltec • Responsable del KPI: Área de soporte de información (Leidy Rodriguez)

CONTROLES OPERATIVOS GESTION DE CALIDAD

03

La implementación de observaciones se lleva a cabo a través de una appscript que proporciona a las cuadrillas un formulario específico. Este formulario se completa de acuerdo con el resultado de la inspección y establece los criterios a seleccionar con el objetivo de garantizar una inspección de alta calidad y una observación adecuada en el acta. Este proceso permite que las cuadrillas documenten de manera clara y concisa lo que encuentran durante la inspección. Además, contribuye a reducir errores en la selección de los resultados, asegura un cobro preciso de las prestaciones y aborda otros criterios esenciales que mejoran la calidad del acta en general.

DESARROLLO DE APLICACIÓN OBSERVACIONES

CONTROLES OPERATIVOS GESTION DE CALIDAD

03

CONTROLES OPERATIVOS GESTION DE CALIDAD

03

4. DESAYUNO SALUDABLE-COMPARTIRCELBRACION MES DE LA AMOR Y AMISTADREFUERZO PAUSAS ACTIVAS

Inspecciones Ambientales a la bodega y almacén Cargue en AMATIA gestión Octubre Reciclaje cartón, plástico con proveedor autorizado Disposición de cartón, plástico, papel.(BIOCOL)

3. CELEBRACION HALLOWEN

2. Taller Teatral (riesgos críticos vial, público, eléctrico)

1.Practica simuladores viales - Comportamiento en las vías

BUENAS PRACTICAS Y ACTIVIDADES RELEVANTES

03

04

FACTURACION

$ 4.302.604.516

$ 17.359.167.132

VALOR CONTRATO $ 22.280.679.409 100%

20%

80%

AVANCE CONTRATO OCTUBRE

04

GRACIAS

Se ejecutan la instalación de 155 medidas técnicas sobre 82 instalaciones planeadas

18 Equipos mol instalados de 18 meta mensual 214 Equipos mol instalados de 167 meta anualCumplimiento Anual: 128,14%

170 cambios de 296 meta mensual1708 cambios de 1760 meta anualCumplimiento Anual: 97,04%⚡ 72,4% de los cambios poseen hallazgos de dolo o subregistro

170 equipos instalados de 166 meta mensual 1291 equipos instalados de 1349 meta anualCumplimiento Anual: 95,70%

6412 visores cambiados de 6468 meta anual

En el mes de noviembre se realizo un consumo de materiales a un costo que equivale a $ 470,688,472

Consumos

Conciliados noviembre

119 Incorporaciones de 132 meta mensual 968 Incorporaciones de 928 meta anual Cumplimiento Anual: 104,3%