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COSO GENERAL

Alina Margarita Diaz

Created on October 5, 2023

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Transcript

2024

Beneficios

Continuar alineados con estándares internacionales de control interno

Promover una adecuada gestión de los riesgos

Fortalecer la cultura de control en los procesos

Propósitos

  • Fortalecer el sistema de control interno bajo estándares internacionales.
  • Gestionar integralmente los riesgos e incorporar prácticas de gestión y herramientas tecnológicas, con el fin de apalancar procesos competitivos.
  • Mejorar la toma de decisiones y consolidar la confianza de los públicos relacionados.

Propósito y Beneficios del Proyecto COSO

  • Walkthrough y Recomendaciones
  • Revisión de completitud de Información trabajada por los negocios.

Negocio y Movilizador SIG

Negocio y Movilizador SIG

  • Caracterización Controles
  • Caracterización Tratamientos
  • Valoración de Riesgos
  • Ajuste en la documentación

Riesgos

  • Kit de herramientas
  • Kick off

Revisión Documentos

Etapas del proyecto

Auditoría Riesgos DO

Riesgos

Auditoría

Negocio Auditoría Riesgos DO

Entendimiento Proceso

Monitoreo

Ejecución

Planeación

Seguimiento a planes de acción sobre brechas identificadas

Recomendaciones sobre el funcionamiento de los controles

Documentación actualizada de los procesos

Matriz de riesgos y controles de las temáticas

Entregables

Plan de trabajo temática Mercadeo

Entrega de documentación

Diciembre 2023- Abril en 2024

05

Walkthrough Auditoría Interna y entrega recomendaciones y definición planes de acción

Febrero - Abril 2024

Verificación de la completitud de la información en GRC

Diciembre 10 al 30

Valoración de riesgos y revisión de controles en aplicativo GRC

Octubre 23 a Diciembre 10

Kickoff y entrega del kit de herramientas

Octubre 18

04

03

02

01

¿Preguntas?

¡Gracias!