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COSO GENERAL
Alina Margarita Diaz
Created on October 5, 2023
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Transcript
2024
Beneficios
Continuar alineados con estándares internacionales de control interno
Promover una adecuada gestión de los riesgos
Fortalecer la cultura de control en los procesos
Propósitos
- Fortalecer el sistema de control interno bajo estándares internacionales.
- Gestionar integralmente los riesgos e incorporar prácticas de gestión y herramientas tecnológicas, con el fin de apalancar procesos competitivos.
- Mejorar la toma de decisiones y consolidar la confianza de los públicos relacionados.
Propósito y Beneficios del Proyecto COSO
- Walkthrough y Recomendaciones
- Revisión de completitud de Información trabajada por los negocios.
Negocio y Movilizador SIG
Negocio y Movilizador SIG
- Caracterización Controles
- Caracterización Tratamientos
- Valoración de Riesgos
- Ajuste en la documentación
Riesgos
- Kit de herramientas
- Kick off
Revisión Documentos
Etapas del proyecto
Auditoría Riesgos DO
Riesgos
Auditoría
Negocio Auditoría Riesgos DO
Entendimiento Proceso
Monitoreo
Ejecución
Planeación
Seguimiento a planes de acción sobre brechas identificadas
Recomendaciones sobre el funcionamiento de los controles
Documentación actualizada de los procesos
Matriz de riesgos y controles de las temáticas
Entregables
Plan de trabajo temática Mercadeo
Entrega de documentación
Diciembre 2023- Abril en 2024
05
Walkthrough Auditoría Interna y entrega recomendaciones y definición planes de acción
Febrero - Abril 2024
Verificación de la completitud de la información en GRC
Diciembre 10 al 30
Valoración de riesgos y revisión de controles en aplicativo GRC
Octubre 23 a Diciembre 10
Kickoff y entrega del kit de herramientas
Octubre 18
04
03
02
01
¿Preguntas?
¡Gracias!