Situación y Avances del Ejercicio Presupuestal_CTA

Reunión de Trabajo Equipo Directivo

Secretaría de Educación Pública Subsecretaría de Educación Superior Coordinación Técnica Administrativa Ciudad de México a 02 de junio del 2023 Actualización con información al 08 de junio del 2023.

Situación y Avances del Ejercicio Presupuestal 2023

Subsecretaría de Educación SuperiorCoordinación Técnica Administrativa

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Al presupuesto original se adicionó 101 MDP

* El presupuesto Modificado, incluye los recursos programados para el control central que se ejercen a través de la Unidad de Administración y Finzanzas (UAF), equivalentes a 16,437 MDP.

La Subsecretaría de Educación Superior (SES), recibió un presupuesto ORIGINAL de 100,900 MDP, monto que fue MODIFICADO con un incremento de 101 MDP, alcanzando un presupuesto total de 101 MIL 012 MDP. Con corte a 29 de mayo del 2023, la SES ha ejercido el 44% del presupuesto total, quedando pendiente la ministración de 57,205 MDP (56%), mismos que ya fueron asignados de acuerdo con los instrumentos normativos publicados por la Subsecretaría, a las Instituciones de Educación Superior a través de los Programas de Subsidios.

44%

56%

Asignado y pendiente de ministrar

57,205.0 MDP

Ejercido

Presupuesto Original PEF 2023

Modificado*

43,807.9 MDP

100,911.7 MDP

101,012.9 MDP

Subsecretaría de Educación Superior

SES

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Presupuesto de la SES. Ejercicio Fiscal 2023

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Distribución del Prespuesto de la SES

DISPONIBLE1,491.9 74 %

EJERCIDO521 26 %

De acuerdo con el Reporte presupuestal del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y con corte al 29 de mayo 2023, la CTA, informa lo siguiente:

• El presupuesto mayor a ejercerse, corresponde al destinado a los Programas presupuestarios de Subsidios (S y U), esto es, poco más de 82,562 MDP (81.7%).

• De este total, solo se ha ejercido el 44.4%, por lo que aún falta por ministrar 45,908 MDP equivalentes al 55.6% del los Subsidios.

• Del 2% del Presupuesto Total (Modificado) se ha ejercido el 26% de los poco más de 2,013 MDP previstos para Gastos de Operación, teniendo un disponible de 1,491 MDP, de estos 1,207 MDP se encuentran etiquetados a la UnADM y TecNM.

• En lo que respecta a los recuros que son ejercidos por la UAF, se desconoce el avance de los 16,437 MDP.

Del Presupuesto Total (Modificado) de la SES en el PEF-23, equivalente a 101,012 MDP, se ejercen a través de la Unidad de Administración y Finzanzas (UAF) 16,437 MDP como parte del control central, por lo que corresponde a la UR 500 así como a sus Unidades adscritas, el ejercicio y comprobación de 84,575 MDP, equivalentes al 83.7% del presupuesto total (modificado).De los 84,575 MDP la SES ha ejercido solo el 44%, sin incluir los recursos de la UAF, quedando pendiente la ministración de 47,700 MDP (56%).

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Presupuesto Modificado en SES 2023

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Avance del Ejercicio del Presupuesto por Programa y UR

97.32% 80,349.5 MDP

0.96% 795.1 MDP

0.94% 779.9 MDP

0.59% 486.1 MDP

0.17% 144.4 MDP

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior Tipo Superior

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa

Programa de Apoyo a Centros y Organización de Educación

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Programa Nacional de Becas

U006

U079

S300

U080

S247

S243

0.01% 7.13 MDP

De los 82,562 MDP correspondientes a los Subsidios de Programas, la mayor proporción fue etiquetada al Pp. U006, con 80,349.5 MDP (97%), mientras que apenas el 2% fue asignado en conjunto a los Pp´s U079 y S300, esto es 1,575 MDP aprox. Referente al Pp U080, la asignación de recursos apenas alcanza 486 mdp (0.59%) y los Pp S243 y S247 son quienes tienen el menor presupuesto; conjuntamente el 0.2% del total de la SES (151 MDP).

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De acuerdo con el avance del ejercicio del presupuesto por Programa de subsidios y UR, se identifica lo siguiente: Si bien a los Pp. S243 (UnADM y UPN) y el U079 han asignado sus recursos, aún no se aprecia el ejercicio de los mismos. En el caso del U079, aún se encuentra en Etapa de formalización de instrumentos por lo que no se observa avance en la ministración a las IPES ya elegidas.

• Se observa un avance marginal en la proporción de recursos ejercidos a través del S300, a cargo de la DGESuM esto es, aún falta por ministrarse el 96% de los 779.9 MDP.

• Se reporta avance poco significativo:
• En el U080, se ha ejercido el 18.6% de los recursos correspondientes a la DGESUI, quedando pendiente 366 MDP. Por su parte, la UR 500 (SES) no ha ejercido el recurso asignado (36 MDP).
• Si bien la DGUTyP, TecNM y DGESUI operan el S247; sólo la DGESUI ha ministrado 63% quedando pendiente 40 MDP de los 111.9 MDP. Falta por ministrar 10.7 MDP y 21.7 MDP en DGUTyP y TecNM, respectivamente, se dispone de evidencia del avance en el proceso de formalización de convenios, mismos que se encuentran en las entidades federativas, motivo por lo que no se ha ministrado los recursos.

Finalmente el U006 presenta un avance considerable en el ejercicio de la totalidad de los recursos, pues se ha ministrado el 43% (43,885.5 MDP). En este sentido la DGESUI, DGUTyP y TecNM han ejercido de manera regular los recursos asignados en el U006, esto se debe a las características normativas propias del programa.

Análisis del Avance del Ejercicio del Presupuesto 2023

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RECURSO REQUERIDO POR LAS UR´s : 3,539.4 MDP

• 56.6 MDP para gastos de operación de 14 escuelas normales (S300) Ags, Camp, Chi, Chih, Dgo, Jal, Mich, Mor, Oax, Pue, Son, Tam, Tlax y Zac
• Recursos para la operación de 39 talleres a distancia para estudiantes y maestros de las escuelas normales del Estado de México por 6 MDP
• 7 MDP para la Escuela Normal Rural del Mexe, Hidalgo.

• Incremento Salarial e incremento al Salario mínimo de las UTP por aprox 407.6 MDP
• Cumplimiento al Contrato de prestación y servicios a largo plazo de la Universidad Politécnica de SLP por 10.9 mdp

69.6 MDP

418.5 MDP

3,049.7 MDP

1.6 MDP

• Política Salarial UPES 1,897 MDP
• Incremento al salario mínimo UPES 201.8 MDP
• Servicios personales de Universidades en crisis 950.3 MDP (Campeche, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Zacatecas)

Gastos de operación del Sector Central (seguimiento e implementación de mecanismos de comunicación y coordinación)

Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

DGESUI

Dirección General de Educación Superior para el Magisterio

Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

DGESuM

Con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2023, la Subsecretaría de Educación Superior [SES], así como las Unidades Administrativas [U.R.] que la integran les fueron autorizados recursos que de origen presentaron un déficit para atender las necesidades en este Ejercicio Fiscal 2023. Ante dicha situación, la Coordinación Técnica Administrativa (CTA), solicitó a la SHCP vía la UAF, el 27 de abril del 2023, la autorización de Ampliaciones Líquidas al presupuesto 2023, así mismo el 08 de junio se actualizaron los montos por cada una de las UR´s y Órganos Administrativos Desconcentrados, por lo que se requieren 3,539.4 MDP y 3,886 MDP respectivamente, con el propósito de cubrir todas las necesidades y requerimientos para el cumplimiento de los planes de trabajo, objetivos y metas de cada una de las Unidades Administrativas como se muestra a continuación:

DGUTyP

Subsecretaría de Educación Superior

SES

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Presiones de Gasto - UR´s de la SES 2023

• 128.1 MDP para cubrir Servicios Personales (nómina y prestaciones)
• 9 MDP para Servicios de investigación por parte de personal académico y el estudiantado y programas transversales.
• 14.5 MDP recursos materiales, Capítulo 2000 y 3000

RECURSO REQUERIDO POR LOS ORG. ADM. DESC: 3,886 MDP

3,735.2 MDP

MONTO TOTAL REQUERIDO POR LA SES7,426.2 MDP

151.6 MDP

• 44.7 MDP Para cubrir servicios generales, pago de impuestos sobre nómina, derechos adquiridos y servicios de energía eléctrica.
• 3,053. 5 MDP para servicios personales (prestaciones, retiro y antigüedad).
• 637 MDP Inversión en obra para planteles con rezago en obra, equipo de laboratorios, talleres y mobiliario.

Universidad Pedagógica Nacional

UPN

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Tecnológico Nacional de México

Presiones de Gasto Órganos Administrativos Desconcentrados 2023

TecNM

% EJERCIDO

105

8,166.7

293.2

49

2,079.5

33,042

72.4

304

12,352.1

721.4

768.3

3,214.4

39,546

298.8

UPN25.6%

TecNM39.8%

UnADM28.9%

DGESuM6%

DGESUI 45.5%

DGUTyP39.2%

SES19.5%

De conformidad con el Presupuesto Total para el Ejercicio Fiscal 2023 (autorizado y modificado) de 101,012.9 MDP, con corte al 29 de mayo del presente, la CTA informa que se han ejercido recursos por 43,807.9 MDP, equivalente al 43.4% del presupuesto. Previo al cierre del primer semestre del año 2023, es imprescindible acelarar gestiones en cada UR para que se ejerza el recurso de los Programas; con la finalidad de que la Subsecretaría se anticipe a comprometer estos a la brevedad, frente a la posibilidad de la instrucción oficial por parte de la SHCP del ambiente control que restrinja el ejercicio de los recursos. Se tiene conocimiento de adecuaciones presupuestarias que no han sido autorizadas por parte de la SHCP y cabe señalar que los instrumentos normativos vigentes de algunos programas, establecen fechas límite para el ejercicio de los recursos, que no son consistentes con el avance ante el cierre del primer semestre 2023. El siguiente gráfico muestra la proporción (MDP) del presupuesto ejercido con respecto al disponible.

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Estado del Presupuesto por UR 2023