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INFOGRAPHIC BUDGET 2023
REGION GRAND EST
Created on May 5, 2022
Tableau exécution budget DGA DVP
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Transcript
SUIVI de l'exécution
BUDGET 2023
start
Répartition sous format BPA | Septembre 2023
Sommaire
1. Budget global - DGA DVP
2. Synthèse par Direction
DLDE
DFOE
DJSE
DAMF
25
3. Dépenses
26
4. Recettes
1.
Budget global - DGA Développement & Valorisation des Potentiels
Répartition du budget voté global par direction
© Qliksense : données, graphs
Répartition du budget mandaté global par direction
© Qliksense : données, graphs
Sommaire
2.
Budget par Direction
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
En investissement
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
En fonctionnement
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
Plan lycées verts
151,591 M€
Montant affecté dans GEF
59,220 M€
Montant engagé / affecté
52,877 M€
Cumul mandaté
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
Rapports phares | CP - Juillet 2023)
23CP-1033
- Programmation des équipements pédagogiques 2023
- Aide aux investissements des établissements d'enseignement privés - Programmation 2023
- Participation de la Région aux dépenses de fonctionnement des lycées privés sous contrat d'association avec l'Etat au titre de l'année scolaire 2022-2023 - Forfait externat Part Personnel
- Aide au 1er équipement professionnel - Année scolaire 2023-2024
23CP-1079
23CP-1113
23CP-1165
Sommaire
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
En investissement
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
En fonctionnement
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
PACTE & plans en 2023
* « La différence entre l’inscription au BP 2023 du budget dédié au PACTE + Plans et l’objectif à réaliser correspond à ce qui devra être « basculer » sur le socle pour atteindre l’effort propre régional de 168,7 M€ conformément à la convention avec l’Etat »
Inscription/prévisions année 2023
suivi du pacte
(2019 > 2022 + pacte 2023 )
Coûts pédagogiques + dépenses d'investissements (hors rémunération)
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
Rapports phares | CP - Juillet 2023)
23CP-1055
- Appel à projet équipements pédagogiques CFA
Sommaire
Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF
En investissement
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
Direction de l'Attractivité des Métierset des Formations| DAMF
En fonctionnement
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF
Rapports phares | CP - Juillet 2023)
23CP-827
- Elles+Grand Est=Sciences
Sommaire
Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE
En investissement
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE
En fonctionnement
Budget global
Taux de mandatement du budget global
© Qliksense : données, graphs
3. Dépenses
Éléments de compréhension sur le taux d'exécution en Crédits de Paiement
2022
2023
51,35%
51,89%
Le taux d’exécution est calculé sur la base du montant mandaté complété par le montant des liquidations en cours
Sommaire
4. Recettes
Taux d'exécution / budget total
64,10 %
(Fct : 37 694 487 € | Inv : 8 866 843 €)
Sommaire
Besoin d'infos complémentaires ?
Pour toute question relative aux affectations/virements/liquidations, vous pouvez contacter le chef de pôle dédié à votre thématique au sein de la DAF.
Sommaire
Direction Administrative & Financière DGA DVP
Développement et Valorisation des Potentiels
Réalisation
Conception : Marie-Christine SINDT | Septembre 2023