INFOGRAPHIC BUDGET 2023

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Répartition sous format BPA | Septembre 2023

BUDGET 2023

SUIVI de l'exécution

25

26

4. Recettes

3. Dépenses

2. Synthèse par Direction

1. Budget global - DGA DVP

Sommaire

DAMF

DLDE

DJSE

DFOE

Budget global - DGA Développement & Valorisation des Potentiels

1.

© Qliksense : données, graphs

Répartition du budget voté global par direction

Sommaire

© Qliksense : données, graphs

Répartition du budget mandaté global par direction

Budget par Direction

2.

© Qliksense : données, graphs

Taux de mandatement du budget global

Budget global

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

© Qliksense : données, graphs

Taux de mandatement du budget global

Budget global

En investissement

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

© Qliksense : données, graphs

Taux de mandatement du budget global

Budget global

En fonctionnement

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

52,877 M€

59,220 M€

Cumul mandaté

Montant engagé / affecté

Montant affecté dans GEF

151,591 M€

Plan lycées verts

23CP-1033

23CP-1165

23CP-1113

23CP-1079

Sommaire

• Programmation des équipements pédagogiques 2023

• Aide aux investissements des établissements d'enseignement privés - Programmation 2023

• Participation de la Région aux dépenses de fonctionnement des lycées privés sous contrat d'association avec l'Etat au titre de l'année scolaire 2022-2023 - Forfait externat Part Personnel

• Aide au 1er équipement professionnel - Année scolaire 2023-2024

Rapports phares | CP - Juillet 2023)

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

© Qliksense : données, graphs

Taux de mandatement du budget global

Budget global

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

© Qliksense : données, graphs

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

Taux de mandatement du budget global

Budget global

En investissement

© Qliksense : données, graphs

Taux de mandatement du budget global

Budget global

En fonctionnement

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

* « La différence entre l’inscription au BP 2023 du budget dédié au PACTE + Plans et l’objectif à réaliser correspond à ce qui devra être « basculer » sur le socle pour atteindre l’effort propre régional de 168,7 M€ conformément à la convention avec l’Etat »

Inscription/prévisions année 2023

PACTE & plans en 2023

suivi du pacte

Coûts pédagogiques + dépenses d'investissements (hors rémunération)

(2019 > 2022 + pacte 2023 )

Sommaire

23CP-1055

• Appel à projet équipements pédagogiques CFA

Rapports phares | CP - Juillet 2023)

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

© Qliksense : données, graphs

Taux de mandatement du budget global

Budget global

Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF

© Qliksense : données, graphs

Taux de mandatement du budget global

Budget global

En investissement

Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF

© Qliksense : données, graphs

Taux de mandatement du budget global

Budget global

En fonctionnement

Direction de l'Attractivité des Métierset des Formations| DAMF

Sommaire

23CP-827

• Elles+Grand Est=Sciences

Appel à projets en faveur de l'attractivité des métiers et des formations scientifiques techniques et numériques auprès des jeunes filles et des femmes du Grand Est

Rapports phares | CP - Juillet 2023)

Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF

© Qliksense : données, graphs

Taux de mandatement du budget global

Budget global

Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE

© Qliksense : données, graphs

Taux de mandatement du budget global

Budget global

En investissement

Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE

© Qliksense : données, graphs

Taux de mandatement du budget global

Budget global

En fonctionnement

Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE

Sommaire

Le taux d’exécution est calculé sur la base du montant mandaté complété par le montant des liquidations en cours

2022

2023

51,35%

51,89%

3. Dépenses

Éléments de compréhension sur le taux d'exécution en Crédits de Paiement

Sommaire

(Fct : 37 694 487 € | Inv : 8 866 843 €)

64,10 %

4. Recettes

Taux d'exécution / budget total

Sommaire

Pour toute question relative aux affectations/virements/liquidations, vous pouvez contacter le chef de pôle dédié à votre thématique au sein de la DAF.

Besoin d'infos complémentaires ?

Développement et Valorisation des Potentiels

Conception : Marie-Christine SINDT | Septembre 2023

Réalisation

Direction Administrative & Financière DGA DVP