Flujo de Datos
Factusol
Gestión integral de procesos comerciales, control de inventario y trazabilidad desde el origen de datos.
Comenzar
Mapa de Procesos: Factusol
Factusol se estructura en un mapa de procesos integral que optimiza la gestión empresarial a través de cuatro pilares: - Ficheros maestros: el origen donde reside toda la información base.
- Compras: la entrada de mercancía y gestión de deuda con proveedores.
- Ventas: la salida de productos y control de cobros a clientes.
- Almacén: el control físico, trazabilidad y valoración de existencias.
01
Ficheros Maestros: La base de toda operación
Ficheros Maestros
Fundamentos de los ficheros maestros en Factusol:
Gestión centralizada
Fichero de Clientes
Fichero de Proveedores
Fichero de Artículos
01
El Ciclo de Compras:Gestión y Control
El Ciclo de Compras: Flujo y Automatización
Cierre Contable
Gestión de Stock
Ajuste de Precios
Pedido y Recepción
Operaciones de Venta yCiclo de Clientes
Ciclo de Ventas: Del Presupuesto a la Factura
Facturación
Gestión pedido
Albarán
Presupuesto
Módulo de Inventarios:Control y Valoración
Análisis de Stock y Valoración
Flux
100%
Valor
Ajustes yTraspasos
Stock Actual
ValoraciónPMP/FIFO
El Stock Actual se calcula mediante la fórmula: Stock Inicial + Entradas - Salidas. Este valor dinámico permite un control preciso de la disponibilidad de mercancía.
Los ajustes y traspasos permiten corregir desviaciones y reubicar existencias, restando en el origen y sumando en el destino de manera simultánea.
La valoración contable utiliza métodos PMP (Precio Medio Ponderado) o FIFO (First In, First Out) para determinar el costo preciso de cada artículo en almacén.
Hacia la integración total
Claves para la integración total:
- Mantén tus ficheros maestros actualizados; son el corazón de la coherencia.
- Coteja siempre la factura financiera con el albarán físico para evitar descuadres.
- Utiliza informes de stock y movimientos para tomar decisiones ágiles y basadas en datos.
Factusol permite cerrar el círculo operativo unificando tu logística con tu contabilidad. Al garantizar que cada entrada y salida coincida, el sistema deja de ser un simple registro para convertirse en un centro de mando para tu negocio.
'La integración total convierte el dato estático en una herramienta de gestión estratégica'
¡Gracias por acompañarnos!
Dominar estos procesos te otorga control total sobre tu logística: sabrás qué se mueve y cuándo.
La Devolución a Proveedores actúa como un documento negativo en el sistema. Su emisión genera un efecto doble: reduce físicamente el stock en el almacén y anula contablemente la deuda pendiente asociada a la factura original.
La Factura Recibida marca el cierre financiero. El sistema coteja automáticamente el documento del proveedor con el albarán físico para validar cantidades. Al confirmarse, se genera el asiento de deuda con el proveedor y se actualiza el coste de inventario.
El Albarán de Compra es el documento que formaliza la recepción. Al validar esta entrada, el sistema incrementa automáticamente tu stock físico.
El Pedido a Proveedores es el documento interno que formaliza tu compromiso de compra. Aunque no altera el stock físico, establece una previsión de entrada y asegura los precios y cantidades pactadas.
Los Abonos de Venta son documentos negativos que regularizan la situación comercial. Al generarlos, el sistema reincorpora automáticamente la mercancía al almacén, incrementando el stock, y anula el derecho de cobro asociado a la factura original.
La Factura Emitida es el cierre definitivo de la venta: formaliza la deuda del cliente, genera el asiento contable de ingreso y actualiza automáticamente las estadísticas de ventas.
El Albarán (Remisión) documenta la salida física de la mercancía. Al validar este documento, se actualiza el sistema, reduciendo automáticamente el stock disponible en el almacén.
Las fases preventivas del ciclo de ventas incluyen el Presupuesto, documento puramente informativo sin impacto en stock ni contabilidad, y el Pedido de Cliente, que formaliza el compromiso de venta y reserva el stock disponible.
Gestión Integral con Factusol: Guía Operativa
Ana González
Created on June 3, 2026
Explora el ecosistema de Factusol: desde la configuración de ficheros maestros hasta la gestión de compras, ventas e inventarios. Aprende a optimizar el control de stock, la trazabilidad financiera y la valoración de almacenes en tiempo real.
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Factusol
Gestión integral de procesos comerciales, control de inventario y trazabilidad desde el origen de datos.
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Mapa de Procesos: Factusol
Factusol se estructura en un mapa de procesos integral que optimiza la gestión empresarial a través de cuatro pilares:- Ficheros maestros: el origen donde reside toda la información base.
- Compras: la entrada de mercancía y gestión de deuda con proveedores.
- Ventas: la salida de productos y control de cobros a clientes.
- Almacén: el control físico, trazabilidad y valoración de existencias.
01
Ficheros Maestros: La base de toda operación
Ficheros Maestros
Fundamentos de los ficheros maestros en Factusol:
Gestión centralizada
Fichero de Clientes
Fichero de Proveedores
Fichero de Artículos
01
El Ciclo de Compras:Gestión y Control
El Ciclo de Compras: Flujo y Automatización
Cierre Contable
Gestión de Stock
Ajuste de Precios
Pedido y Recepción
Operaciones de Venta yCiclo de Clientes
Ciclo de Ventas: Del Presupuesto a la Factura
Facturación
Gestión pedido
Albarán
Presupuesto
Módulo de Inventarios:Control y Valoración
Análisis de Stock y Valoración
Flux
100%
Valor
Ajustes yTraspasos
Stock Actual
ValoraciónPMP/FIFO
El Stock Actual se calcula mediante la fórmula: Stock Inicial + Entradas - Salidas. Este valor dinámico permite un control preciso de la disponibilidad de mercancía.
Los ajustes y traspasos permiten corregir desviaciones y reubicar existencias, restando en el origen y sumando en el destino de manera simultánea.
La valoración contable utiliza métodos PMP (Precio Medio Ponderado) o FIFO (First In, First Out) para determinar el costo preciso de cada artículo en almacén.
Hacia la integración total
Claves para la integración total:
Factusol permite cerrar el círculo operativo unificando tu logística con tu contabilidad. Al garantizar que cada entrada y salida coincida, el sistema deja de ser un simple registro para convertirse en un centro de mando para tu negocio.
'La integración total convierte el dato estático en una herramienta de gestión estratégica'
¡Gracias por acompañarnos!
Dominar estos procesos te otorga control total sobre tu logística: sabrás qué se mueve y cuándo.
La Devolución a Proveedores actúa como un documento negativo en el sistema. Su emisión genera un efecto doble: reduce físicamente el stock en el almacén y anula contablemente la deuda pendiente asociada a la factura original.
La Factura Recibida marca el cierre financiero. El sistema coteja automáticamente el documento del proveedor con el albarán físico para validar cantidades. Al confirmarse, se genera el asiento de deuda con el proveedor y se actualiza el coste de inventario.
El Albarán de Compra es el documento que formaliza la recepción. Al validar esta entrada, el sistema incrementa automáticamente tu stock físico.
El Pedido a Proveedores es el documento interno que formaliza tu compromiso de compra. Aunque no altera el stock físico, establece una previsión de entrada y asegura los precios y cantidades pactadas.
Los Abonos de Venta son documentos negativos que regularizan la situación comercial. Al generarlos, el sistema reincorpora automáticamente la mercancía al almacén, incrementando el stock, y anula el derecho de cobro asociado a la factura original.
La Factura Emitida es el cierre definitivo de la venta: formaliza la deuda del cliente, genera el asiento contable de ingreso y actualiza automáticamente las estadísticas de ventas.
El Albarán (Remisión) documenta la salida física de la mercancía. Al validar este documento, se actualiza el sistema, reduciendo automáticamente el stock disponible en el almacén.
Las fases preventivas del ciclo de ventas incluyen el Presupuesto, documento puramente informativo sin impacto en stock ni contabilidad, y el Pedido de Cliente, que formaliza el compromiso de venta y reserva el stock disponible.