BR. MÓDULOS AUSTRANET (actualizado)

Módulos AustranetGRC

Controle, rastreabilidade e gestão em uma única plataforma

Dados pessoais

Cumplimiento

Risco

Contratos

Ofícios

Fornecedores

Governança

Auditoria

Ofícios

• Cadastro manual de ofícios
• Cadastro automático com IA (classificação por tema)
• Atribuição inteligente por área/responsável
• Alertas de vencimento
• Prazos únicos (não periódicos)
• Evidências de resposta
• Relatórios de gestão de ofícios

Auditoria

• Ciclos e planos de auditoria (anuais, com gráfico de Gantt)
• Criação e gestão de auditorias (por área/processo)
• Programação e atividades preliminares (reuniões, comunicados, encontros)
• Testes de auditoria (execução e registro de resultados)
• Achados e recomendações
• Compromissos da contraparte (prazos e responsáveis)
• Acompanhamento e encerramento (incluindo auditoria contínua e indicadores)

Governança

• Administração de reuniões do conselho
• Registro de acordos e atas
• Acompanhamento de compromissos do conselho
• Relatórios executivos

Fornecedores

• Gestão de fornecedores e suas relações com processos
• Avaliação estruturada de fornecedores por meio de questionários e evidências
• Modelos de avaliação configuráveis (risco, domínios, critérios)
• Fluxo de avaliação com papéis (executor, revisor, avaliador)
• Análise de risco do fornecedor (inerente e resultado final)
• Acompanhamento de avaliações, status e compliance
• Dashboard e relatórios de risco de fornecedores

Risco

• Árvore de processos
• Identificação de riscos por processo ou ativo
• Avaliação de riscos (inerente e residual)
• Controles preventivos, detectivos e corretivos
• Mapas de calor
• Critérios de mitigação
• Matriz multidimensional de riscos (metodologias ISO 31000, COSO, etc.)

Dados Pessoais

• Gestão centralizada de dados pessoais e evidências de compliance
• Administração de atividades de tratamento (RAT), finalidades e bases legais
• Gestão e rastreabilidade de consentimentos
• Controle de solicitações ARCOP+B (acesso, retificação, exclusão, oposição, portabilidade e bloqueio)
• Registro e acompanhamento de transferências internacionais de dados
• Políticas de retenção, exclusão e rastreabilidade operacional
• Evidências auditáveis para fiscalizações e conformidade com a Lei nº 21.719
• Integração com os módulos de Riscos, Compliance e Auditoria do Austranet GRC.

Cumplimiento

• Gestão documental (leis, normativas, políticas e procedimentos)
• Criação de compromissos/atividades periódicas (diária, semanal, mensal, anual)
• Evidências de compliance
• Perfil de aprovador (revisão e aprovação)
• Relatórios de compliance (em andamento, atrasados e aprovados)
• Integração com e-mail/calendário (Outlook)

Contratos

• Registro de contratos (com fornecedores, clientes e parceiros)
• Controle de vigência e renovações
• Alertas de vencimento
• Relação com riscos e compliance