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BR. MÓDULOS AUSTRANET (actualizado)

Informacion Austrane

Created on May 18, 2026

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Transcript

Módulos AustranetGRC

Controle, rastreabilidade e gestão em uma única plataforma

Dados pessoais

Cumplimiento

Risco

Contratos

Ofícios

Fornecedores

Governança

Auditoria

Ofícios

  • Cadastro manual de ofícios
  • Cadastro automático com IA (classificação por tema)
  • Atribuição inteligente por área/responsável
  • Alertas de vencimento
  • Prazos únicos (não periódicos)
  • Evidências de resposta
  • Relatórios de gestão de ofícios

Auditoria

  • Ciclos e planos de auditoria (anuais, com gráfico de Gantt)
  • Criação e gestão de auditorias (por área/processo)
  • Programação e atividades preliminares (reuniões, comunicados, encontros)
  • Testes de auditoria (execução e registro de resultados)
  • Achados e recomendações
  • Compromissos da contraparte (prazos e responsáveis)
  • Acompanhamento e encerramento (incluindo auditoria contínua e indicadores)

Governança

  • Administração de reuniões do conselho
  • Registro de acordos e atas
  • Acompanhamento de compromissos do conselho
  • Relatórios executivos

Fornecedores

  • Gestão de fornecedores e suas relações com processos
  • Avaliação estruturada de fornecedores por meio de questionários e evidências
  • Modelos de avaliação configuráveis (risco, domínios, critérios)
  • Fluxo de avaliação com papéis (executor, revisor, avaliador)
  • Análise de risco do fornecedor (inerente e resultado final)
  • Acompanhamento de avaliações, status e compliance
  • Dashboard e relatórios de risco de fornecedores

Risco

  • Árvore de processos
  • Identificação de riscos por processo ou ativo
  • Avaliação de riscos (inerente e residual)
  • Controles preventivos, detectivos e corretivos
  • Mapas de calor
  • Critérios de mitigação
  • Matriz multidimensional de riscos (metodologias ISO 31000, COSO, etc.)

Dados Pessoais

  • Gestão centralizada de dados pessoais e evidências de compliance
  • Administração de atividades de tratamento (RAT), finalidades e bases legais
  • Gestão e rastreabilidade de consentimentos
  • Controle de solicitações ARCOP+B (acesso, retificação, exclusão, oposição, portabilidade e bloqueio)
  • Registro e acompanhamento de transferências internacionais de dados
  • Políticas de retenção, exclusão e rastreabilidade operacional
  • Evidências auditáveis para fiscalizações e conformidade com a Lei nº 21.719
  • Integração com os módulos de Riscos, Compliance e Auditoria do Austranet GRC.

Cumplimiento

  • Gestão documental (leis, normativas, políticas e procedimentos)
  • Criação de compromissos/atividades periódicas (diária, semanal, mensal, anual)
  • Evidências de compliance
  • Perfil de aprovador (revisão e aprovação)
  • Relatórios de compliance (em andamento, atrasados e aprovados)
  • Integração com e-mail/calendário (Outlook)

Contratos

  • Registro de contratos (com fornecedores, clientes e parceiros)
  • Controle de vigência e renovações
  • Alertas de vencimento
  • Relação com riscos e compliance