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2. MÓDULOS AUSTRANET (actualizado)

Informacion Austrane

Created on May 11, 2026

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Transcript

Módulos AustranetGRC

Control, trazabilidad y gestión en una sola plataforma

Datos personales

Cumplimiento

Riesgo

Contratos

Oficios

Proveedores

Gobernanza

Auditoría

Oficios

  • Carga manual de oficios
  • Carga automática con IA (clasificación por tema)
  • Asignación inteligente por área/responsable
  • Alertas de vencimiento
  • Plazos únicos (no periódicos)
  • Evidencias de respuestaReportes de gestión de oficios.

Auditoría

  • Ciclos y planes de auditoría (anuales, con carta Gantt)
  • Creación y gestión de auditorías (por área/proceso)
  • Programa y actividades preliminares (reuniones, comunicados, reuniones)
  • Pruebas de auditoría (ejecución y registro de resultados)
  • Hallazgos y recomendaciones
  • Compromisos de contraparte (plazos y responsables)
  • Seguimiento y cierre (incluyendo auditoría continua e indicadores).

Gobernanza

  • Administración de sesiones del directorio
  • Registro de acuerdos y actas
  • Seguimiento de compromisos del directorio
  • Reportes ejecutivos

Proveedores

  • Gestión de proveedores y sus relaciones con procesos
  • Evaluación estructurada de proveedores mediante cuestionarios y evidencias
  • Modelos de evaluación configurables (riesgo, dominios, criterios)
  • Flujo de evaluación con roles (ejecutor, revisor, evaluador)
  • Análisis de riesgo del proveedor (inherente y resultado final)
  • Seguimiento de evaluaciones, estados y cumplimiento
  • Dashboard y reportes de riesgo de proveedores

Riesgo

  • Árbol de procesosIdentificación de riesgos por proceso o activo
  • Evaluación de riesgos (inherente, residual)
  • Controles preventivos, detectivos y correctivos
  • Mapas de calor
  • Criterios de mitigación
  • Multimatriz de riesgos (metodologías ISO 31000, COSO, etc.)

Cumplimiento

  • Gestión documental (leyes, normativas, políticas, procedimientos)
  • Creación de compromisosActividades periódicas (diaria, semanal, mensual, anual)
  • Evidencia de cumplimientoPerfil visor (revisión y aprobación)
  • Reportes de cumplimiento (en curso, atrasados, aprobados)
  • Integración con correo/calendario (Outlook)

Contratos

  • Registro de contratos (con proveedores, clientes, socios)
  • Control de vigencia y renovaciones
  • Alertas de vencimientoRelación con riesgos y cumplimiento

Datos Personales

  • Gestión centralizada de datos personales y evidencia de cumplimiento.
  • Administración de actividades de tratamiento (RAT), finalidades y bases legales.
  • Gestión y trazabilidad de consentimientos.
  • Control de solicitudes ARCOP+B (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo).
  • Registro y seguimiento de transferencias internacionales de datos.
  • Políticas de retención, eliminación y trazabilidad operativa.
  • Evidencia auditable para fiscalizaciones y cumplimiento de la Ley N° 21.719.
  • Integración con módulos de Riesgos, Cumplimiento y Auditoría de Austranet GRC.