2. MÓDULOS AUSTRANET (actualizado)

Módulos AustranetGRC

Control, trazabilidad y gestión en una sola plataforma

Datos personales

Cumplimiento

Riesgo

Contratos

Oficios

Proveedores

Gobernanza

Auditoría

Oficios

• Carga manual de oficios
• Carga automática con IA (clasificación por tema)
• Asignación inteligente por área/responsable
• Alertas de vencimiento
• Plazos únicos (no periódicos)
• Evidencias de respuestaReportes de gestión de oficios.

Auditoría

• Ciclos y planes de auditoría (anuales, con carta Gantt)
• Creación y gestión de auditorías (por área/proceso)
• Programa y actividades preliminares (reuniones, comunicados, reuniones)
• Pruebas de auditoría (ejecución y registro de resultados)
• Hallazgos y recomendaciones
• Compromisos de contraparte (plazos y responsables)
• Seguimiento y cierre (incluyendo auditoría continua e indicadores).

Gobernanza

• Administración de sesiones del directorio
• Registro de acuerdos y actas
• Seguimiento de compromisos del directorio
• Reportes ejecutivos

Proveedores

• Gestión de proveedores y sus relaciones con procesos
• Evaluación estructurada de proveedores mediante cuestionarios y evidencias
• Modelos de evaluación configurables (riesgo, dominios, criterios)
• Flujo de evaluación con roles (ejecutor, revisor, evaluador)
• Análisis de riesgo del proveedor (inherente y resultado final)
• Seguimiento de evaluaciones, estados y cumplimiento
• Dashboard y reportes de riesgo de proveedores

Riesgo

• Árbol de procesosIdentificación de riesgos por proceso o activo
• Evaluación de riesgos (inherente, residual)
• Controles preventivos, detectivos y correctivos
• Mapas de calor
• Criterios de mitigación
• Multimatriz de riesgos (metodologías ISO 31000, COSO, etc.)

Cumplimiento

• Gestión documental (leyes, normativas, políticas, procedimientos)
• Creación de compromisosActividades periódicas (diaria, semanal, mensual, anual)
• Evidencia de cumplimientoPerfil visor (revisión y aprobación)
• Reportes de cumplimiento (en curso, atrasados, aprobados)
• Integración con correo/calendario (Outlook)

Contratos

• Registro de contratos (con proveedores, clientes, socios)
• Control de vigencia y renovaciones
• Alertas de vencimientoRelación con riesgos y cumplimiento

Datos Personales

• Gestión centralizada de datos personales y evidencia de cumplimiento.
• Administración de actividades de tratamiento (RAT), finalidades y bases legales.
• Gestión y trazabilidad de consentimientos.
• Control de solicitudes ARCOP+B (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo).
• Registro y seguimiento de transferencias internacionales de datos.
• Políticas de retención, eliminación y trazabilidad operativa.
• Evidencia auditable para fiscalizaciones y cumplimiento de la Ley N° 21.719.
• Integración con módulos de Riesgos, Cumplimiento y Auditoría de Austranet GRC.