Vamos a realizar
Pagos inmediatos modelo SAC
Empezar
Explora este curso haciendo clic en cada botón
Objetivo
Aprender a tener una atención oportuna en el pago de las reparaciones económicas al cliente, cuando hay novedades en el hospital de envíos a través del software de gestión documental.
¡Así aseguramos que nadie se quede esperando!
Siguiente
Radicar solicitud
Cuando entres, ve a "Mis Tareas" para ver tu agenda. Para empezar una solicitud de Cierre de Canales, dale clic al botón "+Nuevo"
Después de hacer clic en “+ Nuevo”, se desplegará un menú con varias opciones. Seleccione la categoría “Servicio al cliente”1 y, posteriormente, el flujo “Pago Inmediato Modelo SAC”2 para continuar con el proceso.
Al iniciar, completa el formato "Pago inmediato modelo SAC" en la sección de Actividades. No olvides que este paso es obligatorio para que podamos rastrear y gestionar todo.
Recuerde seleccionar la opción “Crear formato” solo después de haber completado toda la información en el formulario.
Al seleccionar "Pago inmediato modelo SAC", se desplegará un formulario. Deberas diligenciarlo con los datos que se especifican.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y deben diligenciarse para poder continuar con el proceso.
Al seleccionar "Pago inmediato modelo SAC", vas a poder completar el formulario.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y deben diligenciarse para poder continuar con el proceso.
Una vez completado el formulario, el sistema mostrará el detalle de la solicitud. Para garantizar la radicación, haga clic en el ícono para retornar al flujo y continuar con el proceso.
Nota: El sistema agrega automáticamente la fecha de creación del formulario, no es necesario ingresarla manualmente.
Una vez diligenciado el formato, deberá seleccionar la acción: “Validar Solicitud” y dar clic en el botón “Ejecutar” para continuar con el proceso.
Recuerde que la opción “Crear formato” debe estar seleccionada antes de dar clic en “Ejecutar”
Recuerde que la opción “Crear formato” debe estar seleccionada antes de dar clic en “Ejecutar”
Para ver el historial y los comentarios, haz clic en "Proceso". El icono te mostrará en qué paso va tu solicitud
Aprobar Solicitud
En cuanto crees la solicitud, le llegará automáticamente al responsable. Al abrirla, podrá subir documentos en "Anexos" dentro de la pestaña "Decisión" y revisar todo el historial en la sección de "Proceso".
Después de revisar la solicitud, ve a la pestaña "Decisión" Elige qué sigue: "Corregir novedad" o "Realizar Causación". Para terminar, solo dale clic a "Ejecutar".
Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Realizar Causación
Tiempos de gestión: 3 Horas. Responsable: Auxiliar y Supervisor de Contabilidad.
Cuando el subgerente de SAC apruebe la solicitud, esta pasará automáticamente al responsable. Al abrir la tarea, podras subir archivos en "Anexos" desde la pestaña "Decisión" y consultar el historial en "Proceso"
Tras revisar la solicitud, entra en "Decisión", elige la acción que corresponda para seguir con el proceso y haz clic en "Ejecutar"
Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Aprobar Causación
Tiempos de gestión: 3 Horas. Responsable: Director y Subgerente de Contabilidad.
Cuando el Auxiliar de contabilidad termine la causación, la tarea te llegará automáticamente. En la pestaña "Decisión" podrás subir archivos en "Anexos" y, como siempre, revisar todo el historial en "Proceso".
Tras revisar la solicitud, entra en "Decisión", elige la acción que corresponda para seguir con el proceso y haz clic en "Ejecutar"
Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Pagar Indemnización
Tiempos de gestión: 3 Horas. Responsable: Auxiliar, Supervisor, Director y Subgerente de Tesorería.
Cuando el Subgerente de contabilidad apruebe la causación, la tarea te llegará automáticamente. En "Decisión" completa el formulario y sube archivos en "Adjuntos". Si vas a "Proceso", verás el historial y en el cuadro "RADICADO – RADICADO" encontrarás toda la información y documentos previos.
Tras revisar la solicitud, ve a "Decisión" y selecciona qué paso sigue: "Adjuntar soporte", "Novedad Encontrada" o "Devolución contabilidad". Para avanzar, solo dale clic a "Ejecutar".
Si eliges "Devolución novedad", el caso vuelve a Contabilidad para ajustes. Si marcas "Novedad encontrada", se devuelve a Servicio al Cliente para que ellos hagan las correcciones
Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Tras revisar la solicitud, ve a "Decisión" y selecciona qué paso sigue: "Adjuntar soporte", "Novedad Encontrada" o "Devolución contabilidad". Para avanzar, solo dale clic a "Ejecutar".
Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Adjuntar Soporte de Pago
Tiempos de gestión: 3 Horas. Responsable: Auxiliar, Supervisor, Director y Subgerente de Tesorería.
Cuando Tesorería suba el soporte de pago, la tarea te llegará automáticamente. En "Decisión" llena el formulario y sube tus archivos en "Adjuntos".
Después de revisar, entra en "Decisión", elige si vas a "Adjuntar soporte", reportar una "Novedad encontrada" o pedir "Devolución a contabilidad" y dale clic a "Ejecutar"
Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Adjuntar Soporte de Pago
Tiempos de gestión: 3 Horas. Responsable: Auxiliar, Supervisor, Director y Subgerente de Tesorería.
Cuando Tesorería suba el soporte de pago, la tarea te llegará automáticamente. En "Decisión" llena el formulario y sube tus archivos en "Adjuntos".
Cuando Tesorería suba el soporte de pago, la tarea te llegará automáticamente. En "Decisión" llena el formulario y sube tus archivos en "Adjuntos".
Cuando Tesorería suba el soporte de pago, la tarea te llegará automáticamente. En "Decisión" llena el formulario y sube tus archivos en "Adjuntos".
En radicado-radicado vas a encontrar todos los archivos adjuntos.
Carga los archivos desde la sección “Adjuntos” cuando lo requiera, al dar clic en la bandeja Proceso podrá visualizar el historial de la solicitud. En el recuadro de la actividad, aparecerá la palabra “RADICADO – RADICADO” en el cual se encuentra los archivos adjuntos y la información de la solicitud.
según el tipo de servicio: Mensajería y carga.
Diligenciar el número de la cuenta de banco donde se debe realizar el pago correspondiente.
Registra comentarios o especificaciones necesarias..
Espacio para relacionar la persona responsable.
Devolución Contabilidad: Seleccionar esta opción una vez revisada causación y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Novedad Encontrada: Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Adjuntar Soporte: Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud, la causación y es correcta, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Este campo se completa automáticamente con el rol del usuario que está diligenciando el formulario.
Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud del pago Inmediato y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud del pago Inmediato y es correcta, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Digitar el valor aprobado para indemnizar.
Seleccione el tipo de novedad que se presento:
Hospital de Envíos Nodos (averías)
Pérdidas Cierre Diario
Pérdidas Cierres Logísticos de cada Racol
Siniestros
Estafas
Casos Especiales Redes Sociales
Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud del pago Inmediato y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud del pago Inmediato y es correcta, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Seleccione el tipo de cuenta del cliente:
Cuenta de Ahorros
Cuenta Corriente
Billetera digital
Número de guía de transporte del envió afectado
Seleccionar el banco donde se debe pagar la indemnización correspondiente.
Seleccionar esta opción una vez revisada causación y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud, la causación y es correcta, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Seleccionar esta opción una vez revisada causación y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud, la causación y es correcta, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Seleccione la opción que corresponda al tipo de identificación del cliente afectado:
Cedula de ciudadanía
Cedula de extranjería
NIT
PEP
PPT
Seleccionar esta opción una vez revisada causación y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Seleccionar esta opción una vez revisada causación y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Cargue los documentos de soporte que respalden la solicitud de pago inmediato SAC. Asegúrese de que los archivos sean legibles y correspondan cliente Indicado.
Ingrese el Nombre del cliente: – guía afectada – valor negociado. Este campo permite identificar fácilmente el propósito del trámite.
Se debe especificar si el cliente es Corporativo o Peatón
Diligencie el número sin puntos ni comas.
Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud de realizar la causación y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud de realizar la causación y es correcta, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Nombre completo del cliente afectado
Pagos inmediatos modelo SAC
INTERRAPIDISIMO S.A.
Created on April 22, 2026
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Vamos a realizar
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Cuando entres, ve a "Mis Tareas" para ver tu agenda. Para empezar una solicitud de Cierre de Canales, dale clic al botón "+Nuevo"
Después de hacer clic en “+ Nuevo”, se desplegará un menú con varias opciones. Seleccione la categoría “Servicio al cliente”1 y, posteriormente, el flujo “Pago Inmediato Modelo SAC”2 para continuar con el proceso.
Al iniciar, completa el formato "Pago inmediato modelo SAC" en la sección de Actividades. No olvides que este paso es obligatorio para que podamos rastrear y gestionar todo.
Recuerde seleccionar la opción “Crear formato” solo después de haber completado toda la información en el formulario.
Al seleccionar "Pago inmediato modelo SAC", se desplegará un formulario. Deberas diligenciarlo con los datos que se especifican.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y deben diligenciarse para poder continuar con el proceso.
Al seleccionar "Pago inmediato modelo SAC", vas a poder completar el formulario.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y deben diligenciarse para poder continuar con el proceso.
Una vez completado el formulario, el sistema mostrará el detalle de la solicitud. Para garantizar la radicación, haga clic en el ícono para retornar al flujo y continuar con el proceso.
Nota: El sistema agrega automáticamente la fecha de creación del formulario, no es necesario ingresarla manualmente.
Una vez diligenciado el formato, deberá seleccionar la acción: “Validar Solicitud” y dar clic en el botón “Ejecutar” para continuar con el proceso.
Recuerde que la opción “Crear formato” debe estar seleccionada antes de dar clic en “Ejecutar”
Recuerde que la opción “Crear formato” debe estar seleccionada antes de dar clic en “Ejecutar”
Para ver el historial y los comentarios, haz clic en "Proceso". El icono te mostrará en qué paso va tu solicitud
Aprobar Solicitud
En cuanto crees la solicitud, le llegará automáticamente al responsable. Al abrirla, podrá subir documentos en "Anexos" dentro de la pestaña "Decisión" y revisar todo el historial en la sección de "Proceso".
Después de revisar la solicitud, ve a la pestaña "Decisión" Elige qué sigue: "Corregir novedad" o "Realizar Causación". Para terminar, solo dale clic a "Ejecutar".
Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Realizar Causación
Tiempos de gestión: 3 Horas. Responsable: Auxiliar y Supervisor de Contabilidad.
Cuando el subgerente de SAC apruebe la solicitud, esta pasará automáticamente al responsable. Al abrir la tarea, podras subir archivos en "Anexos" desde la pestaña "Decisión" y consultar el historial en "Proceso"
Tras revisar la solicitud, entra en "Decisión", elige la acción que corresponda para seguir con el proceso y haz clic en "Ejecutar"
Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Aprobar Causación
Tiempos de gestión: 3 Horas. Responsable: Director y Subgerente de Contabilidad.
Cuando el Auxiliar de contabilidad termine la causación, la tarea te llegará automáticamente. En la pestaña "Decisión" podrás subir archivos en "Anexos" y, como siempre, revisar todo el historial en "Proceso".
Tras revisar la solicitud, entra en "Decisión", elige la acción que corresponda para seguir con el proceso y haz clic en "Ejecutar"
Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Pagar Indemnización
Tiempos de gestión: 3 Horas. Responsable: Auxiliar, Supervisor, Director y Subgerente de Tesorería.
Cuando el Subgerente de contabilidad apruebe la causación, la tarea te llegará automáticamente. En "Decisión" completa el formulario y sube archivos en "Adjuntos". Si vas a "Proceso", verás el historial y en el cuadro "RADICADO – RADICADO" encontrarás toda la información y documentos previos.
Tras revisar la solicitud, ve a "Decisión" y selecciona qué paso sigue: "Adjuntar soporte", "Novedad Encontrada" o "Devolución contabilidad". Para avanzar, solo dale clic a "Ejecutar".
Si eliges "Devolución novedad", el caso vuelve a Contabilidad para ajustes. Si marcas "Novedad encontrada", se devuelve a Servicio al Cliente para que ellos hagan las correcciones
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Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Adjuntar Soporte de Pago
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Cuando Tesorería suba el soporte de pago, la tarea te llegará automáticamente. En "Decisión" llena el formulario y sube tus archivos en "Adjuntos".
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Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Si desea agregar información adicional, puede escribirla en el campo “Observaciones” antes de ejecutar la acción.
Adjuntar Soporte de Pago
Tiempos de gestión: 3 Horas. Responsable: Auxiliar, Supervisor, Director y Subgerente de Tesorería.
Cuando Tesorería suba el soporte de pago, la tarea te llegará automáticamente. En "Decisión" llena el formulario y sube tus archivos en "Adjuntos".
Cuando Tesorería suba el soporte de pago, la tarea te llegará automáticamente. En "Decisión" llena el formulario y sube tus archivos en "Adjuntos".
Cuando Tesorería suba el soporte de pago, la tarea te llegará automáticamente. En "Decisión" llena el formulario y sube tus archivos en "Adjuntos".
En radicado-radicado vas a encontrar todos los archivos adjuntos.
Carga los archivos desde la sección “Adjuntos” cuando lo requiera, al dar clic en la bandeja Proceso podrá visualizar el historial de la solicitud. En el recuadro de la actividad, aparecerá la palabra “RADICADO – RADICADO” en el cual se encuentra los archivos adjuntos y la información de la solicitud.
según el tipo de servicio: Mensajería y carga.
Diligenciar el número de la cuenta de banco donde se debe realizar el pago correspondiente.
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Espacio para relacionar la persona responsable.
Devolución Contabilidad: Seleccionar esta opción una vez revisada causación y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
Novedad Encontrada: Seleccionar esta opción una vez revisada la solicitud y se evidencie que presenta novedades, finalizar seleccionando “Ejecutar”.
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Este campo se completa automáticamente con el rol del usuario que está diligenciando el formulario.
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Seleccione la opción que corresponda al tipo de identificación del cliente afectado: Cedula de ciudadanía Cedula de extranjería NIT PEP PPT
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