Réunion Bilan intermédiaire des auditeurs interneS 26/02/2026

Réunion Bilan intermédiaire des auditeurs interneS 26/02/2026

Présentation de Juliette

Juliette CORREIA Alternante Responsable QSE - Participation à la veille de la qualité en production des produits et des services - Accompagnement à la mise en oeuvre de la politique qualité & RSE - Pilote projet "uniformisation des méthodes de tri des déchets" - Participation à l'interface de l'animation qualité et des services supports - Amélioration continue environnement (Réclamation - PAQ - PAC) - Sensibilisation, information, accompagnement des salariés

Sommaire

Faire une demande d'amélioration dans APIA

Conduite des audits internes

Rappel des bonnes pratiques

Synthèse des audits

Bonnes pratiques à adopter

Planning d'activité du service Qualité

Conduite des audits internes

PLAN STRATEGIQUE BT CFA N

Bilan intermédiaire des audits internes de BT CFA N

Référentiels RNQ-RSE

Environnements de suivi des indicateurs

Audit -Evaluation AFNOR

Veille Formation

Plan D'Amélioration Qualité

Demandes d'amélioration

Accompagnement Qualité

Février 2026

Modélisation et Opérationnalisation de l'amélioration continue

Contextualisation des audits internes

Définition de la Matrice X de Bâtiment CFA NORMANDIE La matrice X est un outil stratégique de pilotage et de communication qui permet de visualiser de manière synthétique le plan d’affaires annuel de BT CFA N sur une seule page. Elle facilite le partage d’une vision commune et aligne les actions prioritaires avec les grandes orientations.

Elle repose sur :

Les 6 orientations stratégiques

Les 8 Chapitres RSE du Label engagé

Les référentiels QUALIOPI et NF 214

01. Accompagner les évolutions du secteur de la construction 02. Inscrire les apprenants dans des perspectives d'insertion sociale et professionnelle 03. Proposer une offre de formation initiale et continue 04. Sécuriser les parcours de formation 05. S'inscrire dans une démarche de performance collective 06. Proposer des modalités pédagogiques attractives

Gouvernance Déploiement de la RSE RH, relations et conditions de travail Mode de production et de consommation durables Ancrage territoral : Communautés et développement local Indicateurs environnementaux Indicateurs sociaux Indicateurs économiques

Politique Qualité &RSEEngagements et Indicateurs de conformité

Rappel des bonnes pratiques

Stimuler sa curiosité tout en restant vigilant et lucide

Réunion préparatoire avec le service qualité

Preparer l'audit et informer le CFA

Déposer tous les élèments de l'audit dans le teams

Aller auditer dans les environnements des audités

Bien synthétiser les rapports d'audit

Retour sommaire

Conduite des audits

Cartographie des processus

Périodicité des activités mises en œuvre: Tient compte du calendrier des activités des CFA

L’actualité des activités des CFA

Préparation d’un audit interne par les auditeurs Renseigner: la base documentaire en amont d’un audit : 2h •Le guide d’entretien •Le plan d’audit Pendant la journée d’audit: Temps au réel avec le déplacement •Le rapport d’audit

Stratégie adoptée pour les audits

Référentiels Qualiopi et NF214 - Planification de 5 à 6 activités au maximum par journée d'audit. - Les activités auditées tiennent compte des parties nourrissantes en amont et en aval du processus - Priorité aux activités du référentiel QUALIOPI

Activité : Audit interne

Base documentaire : - APIA - Calendrier des audits internes - Plan d’audits internes - Rapports d’audits

Modalités d'organisation et de réalisation d'un audit interne

En amont de l’audit interne : Préparation d’une journée type d’un AUDIT INTERNE: .15 jours avant la réalisation de l’audit, le binôme d’auditeurs transmet Le Plan d’Audit interne au CFA. .7 jours avant la date retenue pour l’audit interne, les audités sont désignés par la Direction du CFA et le Plan d’Audit interne est transmis au binôme d’auditeurs internes. .Durant les 7 jours avant l’audit, les audités du CFA sont reçus par la Direction du CFA pour évoquer les conditions d’audit interne

Bonnes pratiques à adopter : Se déplacer dans l'espace de travail des audités

Qualiopi : Les auditeurs certificateurs ont la consigne de pratiquer des audits dans les espaces de travail des audités.

Bonnes pratiques à adopter pour déposer les élèments de preuve

Etape 1 : Dans Teams "auditeurs internes" : • Choisir le CFA audité • Cliquer sur "2025-2026" • Choisir le mois concerné • Sélectionner "Eléments de preuve"

Etape 2 : Créer les dossiers correspondant à chacune des activités à auditer.

1 dossier = 1 activité

Bonnes pratiques à adopter pour déposer les élèments de preuve

Etape 3 : Permettre aux audités de déposer les éléments de preuve.

Veillez à ce que la modification/ajout de document soit accessible aux collaborateurs à qui vous vous apprétez à partager.

Choix des destinataires

Etape 4 : Une fenêtre s'ouvre, partagez avec les collaborateurs concernés.

Vous pouvez écrire ici la phrase de votre choix

Faire une demande d'amélioration sur APIA

Lorsque vous constatez un dysfonctionnement ou une demande d'amélioration, pensez à faire une déclaration sur APIA.

Synthèse des audits internes

2 auditeurs formés : Mme LE REBOURGMr MORETTO

104 activités auditées

Pour les 7 CFA :0 Remarques majeures 5 Remarques mineures 2 Points de vigilances 2 Demandes d'amélioration 94 Activités tenues

6 plans d'actions tracés dans les tableaux d'indicateurs et sur l'intranet.

Sept - Fev 2026

93 activités auditées

Aucun rapport d'audit manquant

3 Reports d'audit interne

1 Auditrice formée: Mme ALLAIN

3 plans d'actions tracés dans WRIKE

Pour les 7 CFA + OG :03 Remarques majeures 06 Remarques mineures 17 Points de vigilances 07 Demandes d'amélioration 60 Activités tenues

Sept-Dec 2022

Sept-Dec 2022

Sept-Janv 2023

101 activités auditées

Aucun rapport d'audit manquant

6 Reports d'audit interne

1 plan d'action pas encore tracé dans WRIKE

Pour les 7 CFA+OG :4 Remarques majeures 9 Remarques mineures 8 Points de vigilances 12 Demandes d'amélioration 73 Activités tenues

Sept-Janv 2025

118 activités auditées

1 Report d'audit interne

8 plans d'action suivi par les Directions

Pour les 7 CFA+OG :2 Remarques majeures 6 Remarques mineures 7 Points de vigilances 5 Demandes d'amélioration 98 Activités tenues

3 auditeurs formés:Mme CHEMIN Mme BELMERE Mr LE GOUARDER Nouvelle pilote des audits internes: Priscilia 1 Auditrice contrainte de suspendre sa mission

Sept-Fév 2024

104 activités auditées

2 Audits internes annulés: Service Formation→ Audit par le service qualité

3 Reports d'audit interne

8 plans d'action suivi par les Directions

Pour les 7 CFA+OG :1 Remarque majeure 10 Remarques mineures 16 Points de vigilances 7 Demandes d'amélioration 78 Activités tenues

5 reports d'audits internes

Audit Revue Réunion

Planning d'activité du service Qualité

Permanences qualité & RSE

Revues de processus et documentaire

Audits et évaluations de Surveillance / De Renouvellement

Revues de direction

Audits blancs

Champs d'intervention du Service:

Pilotage du Comité Stratégique

Cycle de vie d'une certification QUALIOPI

Audits internes jusqu'en Juin 2026

Notre questionnaire de satisfaction qualité

Utiliser ce QR code pour répondre à notre enquête qualité

Merci pour votre écoute !

Rapports audits Qualiopi

Rapports Evaluation RSE

Rapports audits NF214

Espace documentaire:

Bilan annuel 2024-2025

Documents de pilotage

Espace Veille formation

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Les attitudes attendues d’un auditeur : 1. Esprit d'analyse et curiosité 🔍 Poser des questions pertinentes: Aller au-delà des apparences et chercher à comprendre les processus en profondeur. 📑 Explorer les documents et preuves: Ne pas se limiter aux réponses données, mais vérifier les éléments concrets. 🔄 Chercher les causes racines: Ne pas se contenter des symptômes, mais identifier l'origine des écarts. 2. Objectivité et lucidité ⚖️ Éviter les préjugés : Rester neutre, sans parti pris, et baser son jugement sur des faits vérifiables. 🔬 Prendre du recul : Ne pas se laisser influencer par des éléments non factuels ou des discours trop rassurants. 📊 Analyser les données de manière critique: Vérifier la cohérence entre les déclarations et les preuves. 3. Vigilance et rigueur 🚦 Détecter les incohérences: Repérer les écarts entre la documentation et la réalité sur le terrain. 🔍 Être attentif aux signaux faibles: Des éléments mineurs peuvent révéler des problèmes sous-jacents plus importants. 📌 Suivre les référentiels: Se baser strictement sur les normes et procédures définies. 4. Communication et diplomatie 🗣️ Poser des questions ouvertes : Encourager les audités à s’exprimer sans les mettre en difficulté. 🤝 Favoriser un climat de confiance: L’audit doit être perçu comme une démarche d’amélioration et non comme un contrôle répressif. ✍️ Rendre compte avec clarté: Expliquer les constats de manière factuelle et constructive. En résumé, un auditeur est curieux sans être intrusif, lucide sans être suspicieux, et vigilant sans être rigide. Il sait conjuguer exigence et bienveillance pour garantir un audit efficace et constructif.

Exemple d'un rapport:

Actions d’accompagnement du service qualité auprès des salariés

Dans le cadre de la démarche qualité et de l’amélioration continue, le service qualité met en œuvre des actions régulières d’accompagnement visant à soutenir les salariés dans l’appropriation des exigences réglementaires, des procédures internes et des bonnes pratiques professionnelles.

Audits internes

Permanences Qualité

Sensibilisation et formation interne

Gestion des non-conformités et réclamations

Suivi des indicateurs et retours d'expériences

Finalité de l’accompagnement L’ensemble de ces actions vise à : •Sécuriser les pratiques professionnelles •Garantir la conformité au référentiel Qualiopi •Développer une culture d’amélioration continue •Responsabiliser les équipes dans la démarche qualité

Activité : Pilotage qualité région