Manual - Cambia el lente

Manual

Evaluaciones cruzadas

Empezar

Objetivo

Guiar a los participantes de las evaluaciones cruzadas en el uso de SAIA para realizar correctamente el proceso, desde la notificación hasta el cierre del informe, fortaleciendo el Sistema de Control Interno y el SIGE.

Acceso a SAIA

Para ingresar, entra a SAIA o copia y pega el siguiente enlace en tu navegador:

https://inter-rapidisimo.netsaia.com/views/login/login.php

1. Escribe tu usuario y contraseña corporativa.2. Haz clic en el botón “Ingresar”.

Revisión de la notificación de la evaluación

Responsable: Auditado (líder del proceso evaluado)

1. Una vez ingreses a SAIA, dirígete al calendario o a la bandeja de tareas.2. El sistema te notificará 5 días antes del inicio de la evaluación.3. Identifica la tarea denominada Notificación de auditoría / evaluación. 4. Haz clic sobre la tarea para abrirla.

Validación de la notificación

1. Haz clic en el botón “Ver notificación de auditoría”

2. Dentro de la notificación revisa cuidadosamente:

• Objetivo de la evaluación
• Alcance
• Fechas de inicio y cierre
• Proceso evaluado y proceso evaluador

3. Dirígete a la sección anexos, allí encontrarás:

4. Una vez revisada la información, regresa a la tarea haciendo clic en el Botón "Resumen" (icono de árbol).

Inicio de la evaluación

Responsable: Evaluador (auditor)

• El día de inicio de la evaluación se activará una nueva tarea en SAIA.

• Ingresa a la tarea.

• Marca la tarea como Realizada indicando el inicio del ejercicio.

Habilita la auditoría en SAIA

1. Ingresa nuevamente a la notificación de la evaluación.

4. Verifica o ajusta:

• Fecha de inicio
• Fecha de cierre
• Nombre del evaluador

5. Haz clic en Guardar.

Creación del informe de auditoría

1. Desde el Resumen, selecciona Informe de auditoría.

3. El sistema cargará automáticamente:

• Objetivo
• Alcance
• Método

El informe quedará en estado Borrador.

Diligenciamiento de la lista de chequeo

8.1 Agregar valoración 1. En el botón flotante derecho, selecciona Agregar valoración auditor.

8.2 Responder preguntasPara cada pregunta debes:1.Seleccionar el resultado:

• No conformidad
• Oportunidad de mejora
• Cumple

2. Registrar una observación clara y detallada.

3. Adjuntar evidencia obligatoria. 4. Hacer clic en Guardar o Adicionar otro.

Revisión de resultados

El informe mostrará automáticamente:

• No conformidades
• Oportunidades de mejora

Las preguntas que cumplen solo se contabilizan.

Solicitud de aprobación del informe

1. Haz clic en Solicitar aprobación.

3. Ajusta la fecha límite de aprobación (mínimo un día posterior).4. Guarda los cambios.

Aprobación del informe

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1. El evaluador debe aprobar primero el documento.2. El auditado recibirá la tarea de aprobación. 3. El auditado puede:

• Aprobar el informe
• Devolverlo con observaciones

Una vez aprobado por ambas partes, el informe quedará en estado radicado.

Planes de mejoramiento

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1. Las no conformidades y oportunidades de mejora generan planes de mejoramiento.2. Control Interno y Procesos acompañarán:

• Definición del plan
• Acciones
• Seguimiento
• Cierre

2. En la parte superior, haz clic en "Resumen" (icono de árbol).

3. Selecciona la opción Auditoría integral.

• Lista de chequeo correspondiente al proceso.

• Formato de listado de asistencia (para apertura y cierre.

Descarga y conserva estos documentos, ya que serán necesarios durante el ejercicio.

2. Haz clic en Continuar.

2. Agrega:

• Evaluador
• Auditado

Marca la tarea como Realizada.En observaciones escribe: “Enterado de la evaluación”.Haz clic en Guardar.

2. Elige la lista de chequeo correspondiente al proceso.