KOSMOS - Gestión de activos fijos

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¿COMO INGRESO AL APLICATIVO?

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Desde la Intranet de Farmaenlace, ingresamos a Farma Sistemas. Escogemos la opción de Activos Fijos en la opción "Requerimientos Administrativos" e ingresamos con nuestro mail corporativo y clave (la misma que utilizamos en todas nuestras aplicaciones).

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- Todos los requerimientos deben ser generados desde el aplicativo. - En los casos en los cuales el aplicativo solicite un adjunto, es muy importante se considere que sin este, el aplicativo no permite continuar con el proceso.

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INGRESO

- Verifica que los datos ingresados sean correctos antes de enviar la solicitud. - Adjunta siempre los documentos requeridos (informes técnicos, denuncias, etc.) según el tipo de requerimiento. - Recuerda siempre, aprobar las actas. Estas se generarán mediante correo electrónico para tu respaldo. - En caso de inconvenientes, contacta al área de Activos Fijos enviando un mail a activosfijos@farmaenlace.com

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FIN

MAL ESTADO: El equipo no se encuentra en condiciones óptimas. SIN USO: El equipo ya no está siendo utilizaod. SALIDA DE PERSONAL: El colaborador ha dejado de pertenecer a la emprea.

Una vez dentro de la aplicación,escogemos la opción "Nueva Solicitud"

SINIESTROS

• Equipo entregado, tras un siniestro ocurrido al colaborador.
• Es necesaria la presentación de la denuncia para la entrega del equipo.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

• Asignación por necesidades específicas o excepcionales.
• Mediante correo previamente enviado a activosfijos@farmaenlace.com

NUEVO REQUERIMIENTO O PASANTE

• Asignación de un equipo a un nuevo colaborador o pasante.
• Datos del nuevo colaborador o pasante.
• Datos del jefe inmediato.

REEMPLAZOBACK UP

• Equipo entregado tras el diagnósico emitido por el área de Sistemas.
• O equipo entregado temporalmente.
• En los dos casos, es necesaria la presentación del informe para la entrega del equipo.

Una vez enviada la solicitud, podras verificar su estado en el módulo "Mis Solicitudes". Los estatus posibles son:

POR APROBAR: Solicitud pendiente de revisión por parte del área de Activos Fijos.RECHAZADO: Solicitud no aprobada, revisa los comentarios para para realizar correcciones. APROBADO: Solicitud aceptada por el área de Activos Fijos. ENVIADO: Activos despachados. ENTREGADO: Activos recibidos y confirmados por el solicitante.

Una vez aprobada la solicitud y realizada la entrega, el sistema generará un acta de envío. Para completar el proceso, debes hacer lo siguiente:

1. El sistema enviará un mail para la aprobación del acta. 2. Desde el mail, aprueba para la generación del acta. 3. Como respuesta, llegará un nuevo mail con el acta en formato PDV para tu validación y respaldo. 4. Finalmente, califica tu experiencia.

Importante: La aprobación del acta es obligatoria para cerrar correctamente el proceso de activos fijos.