PRESENTACIÓN TASTY BOX

compras

Tesorería

01

RRHH

Funcionamiento TASTY BOX

Contabilidad y fiscalidad

EMPEZAR

ventas

Comercial y Marketing

recepción

WEB

Escanea el código QR

TASTY BOX

Info

"BE TaSTY"

TASTY BOX

RECUERDA ESTA FRASE, Y APLÍCALA A CUALQUIER TAREA QUE REALICES DENTRO DE TASTY BOX

MISIÓN, VISIón y valores

esto define cómo trabajamos en TASTY BOX

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

LO QUE CREEMOS

LO QUE QUEREMOS SER

LO QUE SOMOS

Los valores son nuestras creencias y nos sirven de inspiración a la hora de llevar a cabo nuestra tarea. Cuando tengas dudas, revísalos

Convertirnos en la empresa referente en regalos corporativos personalizados, destacando por la calidad de nuestros productos, la cercanía con el cliente, y nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

En Tasty Box creamos cajas regalo únicas que combinan productos locales, diseño personalizado y una atención excepcional. Nuestro objetivo es que cada cliente "saboree" la calidad, el detalle y el cariño con el que trabajamos.

colaboración que marca equipo

01

COMPROMISO pasión CALIDAD ACTITUD sostenibilidad

compromiso con lo local

02

04

pasión por EL DETALLE

03

actitud be tasty

relaciones STAKEHOLDERSDISTRIBUCIÓN TAREAS

apoyar gestión eventos

apoyar la organización de eventos como ferias presenciales o virtuales, concertando citas, enviando correos promocionales,...

responder e-mail y teléfono

según los estándares de calidad de la empresa, con rapidez, corrección, educación y presteza,

GEstionar ofertas y catálogos

recepción

Gestionar el archivo y catalogación de ofertas y catálogos recibidos por parte de empresas de la red

mantener una imagen positiva de la empresa, fidelizar a nuestros clientes, responder dudas, convertir clientes insatisfechos en clientes felices, coordinación interna mediante distribución y seguimieNTo de correos, ....

distribución

Los correos que deben gestionar otros departamentos se archivan en la carpeta VER CORREO de cada departamento. Aunque distribuya correos, hace SEGUIMIENTO

GESTIONAR marketplace

imagen de la empresa, relación con clientes

mantener actualizados productos en market place, hacer ofertas, tratar de incrementar ventas

GESTIONAR PRECIOS, OFERTAS, y convenios

hacer lista de precios y modificarlos periódicamente. Realizar ofertas según eventos, informando a la red. Crear catálogo. Llegar a acuerdos de colaboración

GEstionar newsletter, web y blog

diseñar periódicamentee publicaciones atractivas, introducir nuevos productos,... Gestionar tienda online

COMERCIAL Y MArketing

gestionar RRSS

Crear publicaciones atrayentes y profesionales que incrementen el número de seguidores y nuestra interacción con ellos. Netiqueta y permisos imágenes/vídeos

mantener una imagen positiva de la empresa, incrementar número de seguidores e interacciones, incrementar ventas....

organizar eventos

Gestionar la organización de eventos como ferias presenciales o virtuales, concertando citas, creando vídeos promocionales, folletos,...

contabilizar

LIBROS CONTABLES E IMPUESTOS

todos los hechos contables: compra de inmovilizado, facturas de compra y venta, nóminas, seguros sociales, suministros, comisiones, cobros, pagos...

presentar impuestos

elaborar mensualmente, trimestralmente o anualmente según corresponda los modelos de IVA e IRPF pertinentes: 303, 115, 180, 349, 347, ...

libros registro

contabilidad y fiscalidad

una vez contabilizada la fra se debe poner un sello de : CONTABILIZADO , el número de asiento y el nombre de la persona que lo ha realizado. Las facturas contabilizadas se deben meter en la Carpeta de : FRAS CONTABILIZADAS.

LLEVAR AL DÍA LOS LIBROS CONTABLES Y PRESENTAR IMPUESTOS

cierre ejercicio

Gestionar las operaciones de cierre de ejercicio con los correspondientes ajustes. Analizar el balance y la cuenta de resultados.

CONTROL DE COBROS, PAGOS Y PREVISIÓN LIQUIDEZ

PREVISIÓN

de cobros y pagos, en función de la información proporcionada por otros departamentos, para garantizar liquidez

control

de cobros y pagos, para que se realicen en tiempo y forma

tesorería

CONCILIACIÓN BANCARIA

Comprobar con un extracto de banco de la cuenta contable y las anotaciones en los bancos coinciden y ajustar posibles discrepancias: mínimo una vez al mes antes del cambio de departamento.

Garantizar y optimizar la liquidez de la empresa y CONTROLAR QUE COBRAMOS Y PAGAMOS EN PLAZO Y FORMA

contratación

productos financieros: póliza de crédito, préstamos, leasing,...y estudio de su coste para la empresa (recibos domiciliados, transferencias, remesas,...)

gestión de personas

gestión personal

Contratación de los trabajadores en SEPE, afiliación y alta en la SS, bajas, despidos,... Es neceario mantener un expediente para cada trabajador

control de asistencia

Inicialmente manualmente, pero buscamos crear APP para el control diario de asistencia. Análisis periódico de tasa de absentismo

RRHH y RSC

Elaboración nóminas y ss

Hacer las nóminas en Nominasol, pagar las nóminas, elaborar seguros sociales (RNT y RLC), modelo 111 IRPF mensual, modelo 145

contratación y gestión personal

Selección personal y +

analizar las necesidades de personal. Definir. Definir descripción y requerimientos del puesto. Publicitar oferta de empleo y simular todo el proceso de selección con otra u otras empresas simulados

GESTIÓN PEDIDOS VENTA

GESTIÓN PEDIDOS

Elaboración de albarán y factura y envío a clientes de manera eficaz y eficiente. Usamos Billin.net. Siempre prioridad pedidos de la red. Factura y albarán se hacen a la vez y se pasan a Tesorería y Contabilidad.

transportes

Contratación de servicios de transporte para cada pedido. Establecer política transporte con comercial.

VENTAS

operaciones internacionales

Elaboración de facturas proforma, packing list, factura de exportación o entrega intracomunitaria

Asegurarse de que los pedidos se sirven en tiempo y forma

informe almacén

antes de servir cualquier pedido, se pasa copia a COMPRAS para que comprueben existencias, y den de baja las pertinentes. Cuando nos dan el OK, servimos el pedido. Si solo está disponible una parte, consultar cliente

servicios

Las facturas de servicios se deben descargar mensualmente desde SEDED : Suministros y Servicios o desde Mensajería, alquiler, luz, gas, teléfono,...

gestión almacén y compras

gestión almacén

control de existencias, niveles mínimos, alta y baja de productos, elaboración de cajas,...

selección proveedores

Estudiar las distintas ofertas para seleccionar los proveedores más adecuados

realizar pedidos

realización de pedidos de compra, registro, y control de los mismos: verificar si ha llegado, comprobar albarán con pedido,.. y pasar nota a Tesorería para pago.

compras

Libro registro de facturas

gestión de almacen y pedidos de compra

Todas las facturas recibidas por las compras realizadas tienen que anotarse en el libro registro de facturas recibidas, y se pasan a Contabilidad para su registro.

RECEPCIÓN

compras

Recibe el pedido por correo, mensajería o Marketplace y lo pasa a ventas en VER CORREO. Responde diciendo que se ha recibidos si es un cliente de la red

01

Ventas pasa nota a Compras, que comprueba existencias, da el OK para servir el pedido y da de baja en ficha de almacén.

ventas

02

elabora albarán y factura

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cliente

tesorería

contabilidad

Se envía albarán (hace de entrega) y factura al cliente, tanto los de la central, como los de otras empresas simuladas

Contabiliza la factura de venta a crédito, anota en la factura "contabilizado" número de asiento y la persona que lo ha realizado. Una vez cobrada, registra y archiva.

Con la factura, el archivo de facturas emitidas, el libro de control de cobros y los extractos bancarios, gestiona cobros y anota "cobrado" en la factura y la fecha. Devuelve a Contablidad.

TIPOS DE PEDIDO

almacén

Pedidos a la red, pedidos a la centra,l

01

cuando se reciben albarán, se anota en las Fichas de Almacén la entrada de cada producto.También debe crear las cajas gourmet, dandolas de alta y dando de baja las existencias que contienen.

03

02

COMPRA

hace el pedido, lo registra y elabora ficha almacén. También tiene que crear las cajas gourmet

04

tesorería

contabilidad

comprueba factura, libro de control de pagos y archivo facturas emitidas y realizan pagos correspondientes. Cuando pagado, devuelve a contabilidad

cuando se recibe la factura, se pasa a contabilidad que contabiliza compra e indica "contabilizada", el número de asiento y la persona que lo ha realizado. Cuando tesorería paga, contabiliza "pagado" y archiva.

05

plataforma

virtual

Organigrama

rotaciones

Es circular porque somos un equipo y trabajamos todos a una.

Organigrama 1 2025-2026

¿A quién

contratarías?

evaluación del desempeño

evaluación 270º de vuestras competencias y trabajo en RIBERPUBLIC

acceder al formulario

Evaluación del desempeño

DIARIO

DE APRENDIZAJE

autoconocimiento

En vuestro padlet tenéis que diariamente vuestro aprendizaje: qué tareas habéis realizado, qué habéis aprendido, que problemas habéis tenido y cómo los habéis solucionado, qué competencias habéis demostrado. Recordad dejar evidencias para la evaluación del desempeño

TAREA COMÚN departamento

Crear o mejorar una guía de departamento de tasty box, que facilite el trabajo de futuros miembros.

Cada mes, en el cambio de departamento, se te asignará una tarea en TEAMS, para que entregues la guía de tu departamento

Gracias

¡sigue a tastybox!

El proceso terminaría con el pago: Transferencia, cheque o recibo domiciliado. Cuando se realice el pago se pone el sello de PAGADO y se indica la fecha del pago.

• Transferencia: se intenta hacer siempre por el mismo banco al que vamos a hacer el ingreso para que no nos cobren comisión. Una vez realizada se debe descargar el justificante y graparle a la factura que pone copia para llevar a Contabilidad.
• Cheque: se puede hacer por cualquier banco se debe descargar y enviárselo al proveedor para que lo pueda cobrar. Se grapa a la factura que pone copia, y se lleva a Contabilidad.
• Recibo domiciliado: lo hace Tesorería.

El pago se debe indicar en el Documento de CONTROL de Pagos independientemente que se pague al contado o con vencimiento posterior

Ser “sabroso” implica dar un punto más a todo lo que hacemos, hacer que el cliente diga “¡wow!”. Desde un email hasta la entrega final de un pedido, cada detalle importa. No solo cumplas… supera expectativas.

EMPLEADOS

"Be Tasty" para los clientes no se limita al sabor, aunque lo incluye. Es un concepto emocional y experiencial que busca evocar sensaciones positivas, exclusividad y placer en cada interacción con la marca.

CLIENTES

VS

Riberpublic SLS

Empresa simulada que se centra en actividades relacionadas con la venta de merchandising, publicidad y estudios de mercado. El objetivo principal es proporcionar al alumnado del ciclo formativo de Administración y Finanzas una experiencia práctica en la gestión empresarial.

página web

Paso de facturas de compra a

Contabilidad

Debemos imprimir dos facturas La factura original se mete en la carpeta junto con su albarán y pedido y se grapan juntas En la otra factura ponemos COPIA, va al dpto de Contabilidad y hay que poner una pegatina con el nº que corresponda en función del nº que aparezca en el Registro de facturas, También se pone nombre de la persona que lo ha gestionado La factura tiene que anotarse en el Libro registro de FACTURAS.

Ferias

Actividades relacionadas con la participación en Ferias Nacionales o Internacionales de Empresas Simuladas bien de manera presencial o virtual:

• Informar a las Empresas de la Red de nuestra participación en la Feria
• Concertar citas previas
• Mantener contacto telefónico y por correo con las distintas empresas que acuden a la Feria. La comunicación será en distintos idiomas, principalmente en inglés y en francés

Archivo

Las facturas contabilizadas se deben archivar semanalmente en diferentes archivos:

• Facturas emitidas : Facturas de Ventas
• Facturas recibidas : Facturas d compras
• Personal: Nominas y seguros Sociales
• Fiscal : Modelo 303, 115, 180, 347, 349
• Extractos bancarios separados por bancos.

Antes de archivar las facturas debemos comprobar si hay compras de Inmovilizado y si las hay que realizar FICHAS DE AMORTIZACIÓN

1. El banco viene establecido por la política interna de RiberPublic (ver mural)
2. No olvidar descuentos y ofertas. Normalmente no transporte, pero meteremos de manera puntual.
3. Se descarga factura, dos copias. Una, con COPIA, a Contabilidad en su carpeta física "pendiente de contabilizar".
4. La otra se grapa con pedido y albarán, y "pendiente de archivo" (mínimo semanal)
5. En el libro registro de pedidos, se anota "enviado"
6. Se crea una carpeta digital nueva en "Facturas emitidas archivo" donde se archivan pedido (moviéndolo desde pedidos pendientes), albarán y facturas.
7. Anotamos en el registro excel "Facturas emitidas".

Pedido de ventas

Procedimiento

1. Revisar carpeta VER CORREO
2. Archivar en la carpeta correspondiente, por ejemplo: Pedidos de la central e imprimir
3. Comprubebo si tengo existencias, y que hay unidades mínimas. Si no: nota a Compras
4. Compruebo el número de albarán en Asignar número de factura
5. Se crea albarán, indicando pedido en referencia. Se imprime, adjuntándolo al pedido.
6. Se factura (ojo numeración, tiene que coincidir con albarán.)

Si una empresa no nos ha pagado en plazo, hay que enviarle un correo solicitando el pago. Se enviará un correo tantas veces como sea necesario hasta que nos paguen y si la empresa ya ha desaparecido indicarlo para clasificar al cliente como cliente de dudoso cobro y llevarlo a pérdidas.

control de cobros y pagos

TESORERÍA

1. Anotar todas las facturas (menos las de la central) en el CONTROL DE COBROS Y PAGOS para su posterior control. Se debe utilizar la carpeta física de facturas emitidas y recibidas
2. Para la comprobación, habrá que utilizar los extractos bancarios de los 3 bancos independientemente del banco que estuviese indicado en la factura
3. Cuando comprobamos que una empresa nos ha pagado hay que anotarlo.

• Pasar extracto semanal a contabilidad
• Realizar los cobros con tarjeta.
• Hacer domiciliaciones bancarias
• Cobrar cheques que nos hayan enviado por correo: Se cobraran desde el banco al que corresponda el cheque. El cheque cobrado se debe archivar junto con la factura a la que corresponda

Teléfono

Normas básicas

Responder al teléfono y hacer llamadas para conseguir nuevos clientes. Cuando nos llamen comenzar siempre con RIBERPUBLIC, habla con NOMBRE, ¿en qué puedo ayudarle?. Hay que preguntar qué empresa llama y cuál es el asunto y pedirle el nº de tf por si haya que volver a llamar (ANOTAR toda la información para luego pasárselo al departamento que corresponda)

• Amabilidad
• Simpatía
• Paciencia

Organigrama circular

En Tasty Box, el organigrama no es piramidal, sino circular. Esto significa que no hay una persona en la cima que lo decida todo, sino un equipo que trabaja unido, donde cada miembro es importante y su trabajo tiene un impacto real en el resultado final. La gerencia no está “por encima”, sino en el centro del círculo, coordinando, orientando y facilitando que todo funcione. Cada empleado es responsable de su propio trabajo.Cuando todos asumimos esa responsabilidad individual, el equipo funciona de verdad como una empresa real: eficiente, creativa y profesional. En un organigrama circular, el éxito de uno es el éxito de todos.

Envío Albarán y Factura

Si es un Pedido de la Central se debe enviar a : clientes@inform.es Si es un Pedido de la Red: al correo electrónico de cada empresa Cuando servimos los pedidos de Marketplace hay que indicar en SEFED el estado del Pedido: En proceso, completado… Si hay alguna reclamación por errores de precios o descuentos se debe hace un Factura Rectificativa que debe tener una numeración distinta FRA : Rxx

Al día siguiente llega en SEFED el Albarán, se comprueba que corresponde con el pedido, se imprime y se adjunta al Pedido. Se anota en el Registro de Pedidos que el Albarán ha llegado El mismo día que el Albarán llega en SEFED el Factura. Se comprueba que es correcta en cuanto a los datos y en cuanto los precios y cantidades. Debemos tener 2 facturas, en una se pone copia. La factura original se mete en la carpeta junto con su albarán y pedido y se grapan juntas, en la carpeta "para archivar". La factura tiene que anotarse en el Libro registro de FACTURAS. En la factura que hemos puesto COPIA va al dpto de Contabilidad y hay que poner una pegatina con el nº que corresponda en función del nº que aparezca en el Registro de facturas. El proceso terminaría con el pago, pero en las facturas de la Central el pago es mediante recibo domiciliado con lo cual no hay nada que hacer

proveedores central

Proveedores CSIP

Son proveedores simulados. Realizar el Pedido desde SEFED: para saber lo que hay que comprar hay que ir a la Orden Interna de Compras ( que habrá ido anotando el departamento de ventas en función de las necesidades) y comprobar fichas de almacén. Se Imprime y se guarda en una carpeta que se llama Pedidos a la Central. Se anota el pedido en Registro de Pedido Estos pedidos no hace falta guardar en ninguna carpeta en Team ya que están la aplicación de SEFED.

Estos pedidos se numeran automáticamente. Se puede comprar así mismo mediante botón de compra, en cuyo caso llega un correo a recepción, que se imprime también. Todos los pedidos a la RED se tienen que archivar digitalmente en su carpeta El Albarán llegará por correo y siempre estarán descargados en la Carpeta de VER CORREO. Cuando llega se comprueba que corresponde al pedido y se crea una carpeta nueva en Teams en la Carpeta Archivo de Facturas, Facturas Red. En esta carpeta metemos el Pedido , el albarán y factura cuando llegue. Se debe poner un sello en el Albarán indicando que estamos conformes. El Albarán se anota que ha llegado en el Libro Registro de pedidos

pedidos a la red

Las compras a la RED se pueden realizar: Mediante correo, en un pedido con nuestro formato: El número de pedido a empresas de la Red es correlativo y tiene una numeración de : Nº Exx

• se envía el pedido al correo de la empresa proveedora
• se imprime una copia se guarda en la carpeta de Pedidos a la RED
• se anota en el Libro Registro de Pedidos

También se puede comprar en MARKETPLACE, una vez realizado desde la aplicación nos permite descargar y imprimir el pedido

Guía Departamento

Documenta los procesos y tareas clave: Funciones y responsabilidades principales. Relación con otros departamentos. Incluye paso a paso detallados, imágenes y/o videos para explicar procedimientos Asegurate de que la guía sea clara y fácil de seguir. Herramientas y Recursos:

• Software y aplicaciones utilizadas.
• Accesos y configuraciones necesarias.

Operaciones intracomunitarias. La información contenida debe coincidir necesariamente con la información aportada en el modelo 303 de IVA del mismo periodo. NO SEFED

MODELO 349

Se elabora mensualente. Primero, un borrador del IVA en la AEAT. Después desde SEFED. Pago, y contabilidad

MODELO 303

Se elabora mensualemente con las facturas de los contratos de arrendamiento. SEFED. Se imprime y se lleva a contabilidad

MODELO 115