Formation Wagyz J2
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Start
Date de mise Ă jour du support : 02/04/2026
Ojectifs de la formation J2
01
05
Forcer une rubrique de paie & Compteurs et cumuls
Les situations
02
06
Les Ă©tats de contrĂŽle et extractions
La vie du contrat & DSN événementielles
03
07
La régularisation Wagyz
Paiement des salaires
04
08
La DSN mensuelle
Le bulletin Ă©tablissement
Ojectifs de la formation J2
01
Paramétrages cabinet
02
Autres fonctionnalités
Forcer une rubrique de paie & Compteurs et cumuls
Présentation
Les cumuls
Les cumuls seront trĂšs utiles pour :
- comprendre les résultats de paie soumis à des rÚgles de calculs progressifs comme le plafond de sécurité sociale, la RGDU, les compléments maladie et allocations familiales...
- comprendre les calculs liés aux congés payés
Le forçage des rubriques
Identifier une rubrique de paie forcée manuellement aide à expliquer certaines variations ou incohérences dans le résultat de paie.
Le forçage de la DSN
Les utilisateurs ayant le profil "expert DSN" peuvent désormais modifier le fichier DSN. Il est possible qu'une anomalie identifiée dans un CRM soit liée à une rubrique DSN ayant été modifiée.
Vue par situation - Forcer une rubrique de paie
La modale de forçage présente sur la vue par situation permet de : - modifier une valeur calculée par le moteur - saisir une valeur non calculée par le moteur - supprimer une valeur forcée (pour revenir à la valeur initiale) Il est possible de forcer plusieurs rubriques. On peut aussi supprimer les rubriques forcées.
Une fois enregistrée(s), la ou les valeurs saisies entraßnent un recalcul du bulletin.
Vue par situation - Forcer une rubrique de paie
La modale de forçage permet de forcer : - les rubriques générales - les rubriques d'absence - les rubriques d'EVP - les rubriques d'organismes
Il est possible de forcer certaines rubriques de paie. Toutefois, avant toute modification, il convient de sâinterroger sur la raison qui conduit Ă forcer une rubrique. En effet, un ajustement du paramĂ©trage peut, dans certains cas, permettre de rĂ©soudre le problĂšme.
Une fois enregistrée(s), la ou les valeurs saisies entraßnent un recalcul du bulletin.
Exercices Pratiques
Forcer une rubrique de paie :
- AES008 - Heures d'absence E/S
- Congés payés :
- RCP090 - Nombre de jours CP posés
- RCP091 - Nombre de jours CP Ă retenir
- Prime d'ancienneté : PBF014 - Taux
- Mutuelle Ă 0 : forcer l'assiette MOB011
Amusez-vous Ă forcer des rubriques de paie et voir leurs impacts !
Compteurs et cumuls
Le Menu permet de vérifier et forcer si nécessaire certaines valeurs. Il est possible de filtrer : - Par catégorie - Par code moteur - Par libellé
Pour modifier des valeurs de cumuls ou compteurs, il conviendra de cliquer sur puis de modifier la colonne montant début.
Les rubriques et les cumuls
Remise à zéro des cumuls annuels
Dans Wagyz, les cumuls annuels sont remis à zéro lors du calcul de paie.Ainsi, lorsqu'on visualise les cumuls sur le mois de janvier, la valeur "début "n'est pas égale à 0.00, il s'agit de la valeur à fin décembre N-1. La valeur "fin" correspond bien uniquement au mois de janvier.
Forcer un cumul
Il est possible de forcer un cumul sur le mois de production en cours. La valeur modifiable est la valeur "montant dĂ©but ". Toute modification de cette valeur entraĂźne le recalcul du bulletin et lâajustement automatique de la valeur "montant fin".
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Les rubriques et les cumuls
Focus sur les cumuls de congés payés
Il existe de nombreux cumuls de congés payés. Il est important de comprendre leur utilité. Wagyz permet de gérer 3 périodes de congés payés (Les CP N-2 sont cumulés avec les CP N-1 sur le bulletin) Ils commencent tous pas "RCP" : RCP912 Cumul des jours acquis de CP-1 acquis Le 1er chiffre : "9" signifie que c'est un cumul annuelLe 2Úme chiffre précise la nature du cumul :"1" : jours acquis"2" : jours pris ou jours décomptés"3" : salaire ou assiette 10Úme"4" : montant des CP pris Le 3Úme chiffre précise la période CP :"1" : Période en cours "2" : période écoulée N-1 "3" : période N-2
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Les rubriques et les cumuls
Exercice Pratique - Forcer un cumul
Le cumul des droits de CP acquis N-1 est erroné pour votre salarié : il manque 1 jour de congé payé. Quel est le cumul correct correspondant ? Son bulletin de paie étant contrÎlé, est-il possible de modifier un cumul dans ce cas ? Ou faut-il attendre le mois suivant pour effectuer la mise à jour ?
Les rubriques et les cumuls
Exercice Pratique - Forcer un cumul
Il s'agit du cumul RCP912 " jour acquis CP - 1" Lorsquâon force le cumul dâun bulletin contrĂŽlĂ©, celui-ci est automatiquement recalculĂ©, ce qui permet la mise Ă jour automatique du "montant fin" du cumul. Le bulletin passe alors en statut « Ă contrĂŽler ».
Etats de contrĂŽle et extractions
Généralité
Il est possible de réaliser des extractions au niveau :
Du Cabinet
D'un Dossier
Extraction Cabinet
Depuis la page d'accueil, le bouton est disponible.
Il est possible de supprimer des extractions en cliquant sur le bouton .
Une fois enregistrĂ©es, les extractions peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es en cliquant sur . Tu peux ensuite choisir la pĂ©riode d'extraction (un ou plusieurs mois).
Il est possible d'ajouter différentes extractions au dossier parmi la liste mise à disposition en cliquant sur .
Extraction Cabinet
La modale d'extraction permet de sélectionner la période d'extraction (sur un ou plusieurs mois).
Les donnĂ©es peuvent ĂȘtre extraites : - de façon cumulĂ©e sur la pĂ©riode sĂ©lectionnĂ©e (dans l'exemple : une extraction cumulant les donnĂ©es de janvier Ă dĂ©cembre). - sur chaque mois de la pĂ©riode sĂ©lectionnĂ©e (dans l'exemple : une extraction pour chaque mois de la pĂ©riode de janvier Ă dĂ©cembre).
Tu peux choisir de réaliser l'extraction sur : - l'ensemble des dossiers - uniquement sur ton portefeuille
Ma bibliothĂšque d'extractions
Depuis le menu , l'onglet ma bibliothĂšque d'extractions est disponible.
Il est possible de supprimer des extractions en cliquant sur le bouton .
Une fois enregistrĂ©es, les extractions peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es en cliquant sur . Tu peux ensuite choisir la pĂ©riode d'extraction (un ou plusieurs mois).
Il est possible d'ajouter différentes extractions au dossier parmis la liste mise à disposition en cliquant sur .
Livre de paie et DĂ©tail de paie
Les extractions
Le livre de paieLe livre de paie est un récapitulatif des principales rubriques de paie calculées.Il contient environ 1 200 codes rubriques, qui correspondent aux rubriques figurant dans le bulletin de paie.
Ces Ă©ditions permettent de filtrer les rubriques sur :
- Une période de paie
- Les Ă©tablissements
- les Statuts professionnels
- les typologies de contrat
- les salariés
Le dĂ©tail de paie Le dĂ©tail de paie est une version plus complĂšte du livre de paie, contenant environ 2 300 codes rubriques. Il permet dâeffectuer des contrĂŽles sur des rubriques de calculs intermĂ©diaires. Il est disponible directement depuis le bulletin de paie d'un salariĂ©.
Tableau des charges
Le tableau des charges est accessible depuis le Menu . Il est possible de filtrer par :â
- Organismeâ
- Etablissementâ
- SalariĂ©âs - Statut professionnel - Typologie de contrat - PĂ©riode de paieâ
Pour chaque cotisation, il est possible de visualiser le dĂ©tail par salariĂ©â !
Livre de paie
Le livre de paie est accessible depuis le Menu . Il est possible de filtrer par :â
- Etablissementâ
- Statut professionnelâ
- SalariĂ©sâ - Typologie de contrat - PĂ©riode de paieâ
Pour chaque rubrique, il est possible de visualiser le dĂ©tail par salariĂ©â !
Ma bibliothĂšque d'extraction
Vision
Permettre d'extraire des données pour réaliser des contrÎles supplémentaires de paie ou pour améliorer la connaissance de ses clients / adhérents.
Enjeux
BibliothĂšque d'extractions
Au niveau Dossier
- Mettre à disposition une base de données orientée Analytics.
- Proposer une bibliothÚque de 17 extractions standardisées
- Les extractions peuvent se faire à différents niveaux :
- Dossier
- Portefeuille
- Cabinet
Menu Extractions Onglet : Ma bibliothĂšque d'extractions
Au niveau Portefeuille
Action d'Extraire Ă partir de l'accueil
Au niveau Cabinet
Tuile Extractions dans l'admin Cabinet
Virement des salaires
Paiements des salaires
Les paramétrages concernant les paiements des salaires sont : Dans ParamÚtres dossier : Tuile informations bancaire. Tuile Identification : Mode de paiement des salaires. Au niveau du Salarié : Tuile Identification (Paiement) Mode de rÚglement.
Choisissez le mode "Virement" si vous souhaitez télécharger un fichier de virement.
Fichier de virement
Dans le Menu : Retrouvez les salariés qui disposent d'un mode de rÚglement par Virement. Séléctionnez le ou les salariés que vous souhaitez faire apparaßtre au sein du fichier de virement. Cliquez sur pour obtenir le fichier de virement SEPA.
Je vous invite Ă consulter notre documentation :
Cliquez sur les numéros pour faire apparaßtre les étapes !
Gestion des virements
La DSN mensuelle
Fonctionnement de la DSN
Le calcul de la DSN est exécuté dans Wagyz à partir des données de paramétrage du dossier, des organismes et des salariés ainsi que des données issues des bulletins calculés et stockés.
Les Ă©tapes de contrĂŽle, d'envoi et de rĂ©cupĂ©ration des Compte-rendus mĂ©tiers de net-entreprises sont exĂ©cutĂ©es dans le module DSN qui interagit avec Wagyz.â
Présentation des écrans DSN
Les DSN sont gérées à partir du Menu "Déclarations" avec 2 onglets : Mensuelles et EvÚnementielles.Il est possible de filtrer les DSN en fonction :
- D'un Ă©tablissement
- D'un salarié = Désignation (pour les
DSN evĂšnementielles)
- Du statut de la DSN (Anomalies
bloquantes, Retour ok, A calculer, A valider)
- Des dates de l'Ă©vĂšnement
Etapes de la DSN mensuelle
Le process DSN se déroule en plusieurs phases, le statut de la DSN évolue à chaque étape :
Statut initial
Etape de contrĂŽle
Etape de validation
Etape d'envoi
Etape retours organismes
AprĂšs son dĂ©pĂŽt, la DSN est soumise Ă diffĂ©rents contrĂŽles. En fonction des rĂ©sultats, des messages remontent au dĂ©clarant : lâensemble des retours dĂšs lors quâils nâattestent pas dâune conformitĂ© est Ă prendre en compte et doit faire lâobjet dâactions correctives dĂšs que possible.
DSN mensuelles - Dates d'exigibilité et fractions
Les dates d'exigibilité (le 5 du mois ou le 15 du mois) et les fractions sont paramétrées dans les organismes Urssaf ou MSA, dans l'onglet Informations d'adhésion.
Exemple : une seule fraction pour l'Ă©tablissement
Exemple : 2 fractions mais 1 seule fraction gérée sur Wagyz (1/2 ou 2/2)
Exemple : 2 fractions gérées dans Wagyz avec 2 dates d'exigibilité différentes.
Il convient ensuite de renseigner la fraction au niveau du salarié via son régime social Urssaf ou MSA :
Pour ces 2 cas, une seule fraction étant gérée dans Wagyz, les salariés seront automatiquement affectés à la fraction paramétrée au niveau de l'organisme.
Pour ce cas, il conviendra d'affecter le salarié sur la bonne fraction.
DSN mensuelles - ContrĂŽles
Lors du contrÎle de la DSN, 4 onglets sont disponibles : - Modale de forçage des paiements - Comparaison Paie/DSN - Anomalies - Récapitulatif des éléments à payer - Etat de contrÎles
Envoyer la DSN
Cliquez sur
2 modes d'envoi sont proposés :
- Envoyer : ce mode d'envoi est disponible si votre dossier est en production réelle
- Envoyer en test : ce mode d'envoi est proposĂ© si vous ĂȘtes en phase de double paie ou si vous ĂȘtes en production rĂ©elle (il faudra ensuite faire un envoi en rĂ©el).
Affichage d'un état récapitulatif une fois que la DSN est envoyée et accepté
AprÚs son dépÎt, la DSN est soumise à différents contrÎles. Il faut attendre les retours pour s'assurer que l'envoi est conforme.
DSN - Les retours d'informations
Pour chaque envoi DSN, il est important de s'assurer de la réception du certificat de conformité et de visualiser les retours des organismes . Il est essentiel pour les déclarants de traiter des anomalies mises en évidence dans les CRM(compte rendu métier) mis à disposition par chaque organisme.
En cas d'anomalies bloquantes, vous serez informés via des notifications et alertes :
Sur la page d'accueil, une notification apparait en cas d'anomalie DSN (le numéro et nom du dossier concerné sont mentionnés dans la notification).
Quand vous ĂȘtes sur un dossier concernĂ© par une erreur DSN, une alerte vous en informe.
Menu
DSN mensuelle Annule et remplace
Si vous constatez un oubli ou une anomalie sur un bulletin de paie alors que la DSN mensuelle a dĂ©jĂ Ă©tĂ© envoyĂ©e, il est possible de recalculer le ou les bulletins de paie et envoyer une nouvelle DSN de type "Annule et remplace" uniquement si l'Ă©chĂ©ance d'envoi n'est pas dĂ©passĂ©e. LâĂ©chĂ©ance de dĂ©pĂŽt des DSN âannule et remplaceâ est la veille du jour de lâĂ©chĂ©ance Ă minuit. La dĂ©claration "Annule et remplace" est gĂ©nĂ©rĂ©e dĂšs lors qu'un buletin est recalculĂ©.
Il convient de refaire toutes les Ă©tapes de la DSN pour l'envoyer :
- ContrĂŽle de la DSN
- Validation de la DSN
- Envoi de la DSN
- Analyse des retours
Le type de la déclaration passera automatiquement en Annule et remplace :S20.G00.05.002 = 03 - déclaration annule et remplace intégral
Menu
Les CRM dans Wagyz
Sans quitter la plateforme Wagyz, retrouve tes CRM indispensables !
FPOC
Taux Bonus/Malus
Taux PAS
Taux AT/MP
AER
Les situations
Les situations dans Wagyz
DĂ©finition
Les situations Wagyz se traduisent par tout changement au niveau :
- Dossier,
- Organisme,
- Identification et contrat du salarié
Quelle est l'utilité ?
Les situations permettent dâhistoriser les donnĂ©es, dâen assurer le suivi dans le temps et dans certains cas dĂ©clencher des rĂ©gularisations en paie et DSN.
Les situations peuvent ĂȘtre crĂ©Ă©es :
- Dans le passé : Pour générer des régularisations sur les bulletins de paie et dans la DSN, en lien avec des modifications rétroactives.
- Dans le présent : Pour calculer une paie avec des données à jour et déclarer éventuellement des changements en DSN.
- Dans le futur : Pour anticiper des Ă©volutions Ă venir, notamment des modifications contractuelles.
Les situations Dossier
Généralités
Particularités
đŻDans certains cas, une mise Ă jour des donnĂ©es des "paramĂštres dossier" ne conduira jamais Ă la crĂ©ation d'une situation.Cela concerne les tuiles :
- Informations bancaires
- Comptabilité
- Paramétrage avancé
- Fonctionnement dossier
đ Wagyz enregistre simplement le nouveau paramĂ©trage (Pourquoi ? Parce que cela nâimpacte pas directement les bulletins de paie).
đŻ Les situations "Dossier" dĂ©butent toujours au 1er jour dâun mois. Cliquez pour visualiser un exemple đ Ă ce jour, la crĂ©ation de situations nâest pas encore disponible pour l'ensemble des tuiles "ParamĂštres Dossier".
Création du dossier
Création d'un dossier
đ Lors de la crĂ©ation dâun dossier : la situation dĂ©bute Ă la date dâouverture de l'Ă©tablissement.
Visualisation des situations Dossier
Bandeau situation
Depuis le bandeau situation, il est possible de naviguer entre les diffĂ©rentes situations. đ La situation affichĂ©e par dĂ©faut correspond Ă celle du mois de production en cours.
Tuile "Situations du Dossier"
Depuis la tuile Situation dossier, il est possible dâaccĂ©der Ă une vue synthĂ©tique de lâensemble des situations crĂ©Ă©es, avec les commentaires associĂ©s.
Situation antérieure au mois de production en cours Situation applicable sur le mois de production en cours Situation postérieure au mois de production en cours
Les situations Organismes
Généralités
Dans Wagyz, lâĂ©volution des cotisations et des taux dâun organisme sâeffectue au travers des situations. La situation permet dâhistoriser les modifications, elle dĂ©bute toujours au 1er jour dâun mois.
Date d'application des modifications :Ici, le mois de janvier 2025 est sélectionné, la situation débutera donc à partir du 01/01/2025.
Comment souhaitez-vous régulariser cette situation ?A ce jour, deux options sont disponibles
Création organisme
đ Lors de la crĂ©ation dâun organisme : la situation dĂ©bute Ă la date de dĂ©but d'adhĂ©sion.
Visualisation des situations Organismes
Bandeau situation
Depuis le bandeau situation, il est possible de naviguer entre les diffĂ©rentes situations. đ La situation affichĂ©e par dĂ©faut correspond Ă celle du mois de production en cours.
Onglet "Situations"
Au sein de chaque organisme, depuis l'onglet Situations, il est possible dâaccĂ©der Ă une vue synthĂ©tique de lâensemble des situations crĂ©Ă©es.
Situation antérieure au mois de production en cours Situation applicable sur le mois de production en cours Situation postérieure au mois de production en cours
RĂ©import FPOC
Tes nouvelles FPOC sont directement disponibles dans Wagyz. Pour en savoir plus :
Il est possible de réimporter une FPOC * au sein d'un organisme complémentaire. Pour cela, le bouton est disponible en haut à droite de l'organisme.
La modale s'ouvre afin que tu puisses mentionner la date de début d'application de la FPOC et ajouter le fichier au format .xml.
FPOC = Fiche de Paramétrage des Organismes Complémentaires.
RĂ©import FPOC
L'Ă©tape suivante te permet de paramĂ©trer la situation qui va ĂȘtre crĂ©Ă©e en date de dĂ©but d'application de la FPOC rĂ©importĂ©e. Tu peux donc visualiser : - Les contrats contenus au sein de la nouvelle FPOC ainsi que leur date de validitĂ©. - Le motif de changement signalĂ© au sein du nouveau fichier xml. Clique pour voir plus d'informations sur les indicateurs de changement !
Et pour les FPOC sans changement ?
RĂ©import FPOC
Wagyz fait le lien entre les contrats existants au sein de l'organisme et ceux portés au sein de la nouvelle FPOC (à l'aide des références contrat, codes population et codes option). Il est donc possible de : - confirmer le lien entre les deux contrats afin que les mises à jour portées au sein de la nouvelle FPOC s'y appliquent. - créer un nouveau contrat - ne pas importer le contrat.
RĂ©import FPOC
Une fois l'étape validée, ton paramétrage est en mode modification. Vérifie les informations nouvellement importées puis enregistre. La modale de validation des modifications apparaßt. Elle porte par défaut la date de début d'application renseignée à l'étape (la modification reste possible).
Les situations Identification salarié
Généralités
Onglet Situations
đŻDepuis l'onglet Situations, il est possible dâaccĂ©der Ă une vue synthĂ©tique de lâensemble des situations crĂ©Ă©es.
đŻToute modification des informations personnelles des salariĂ©s entraĂźne la crĂ©ation d'une nouvelle situation au niveau de la tuile Identification SalariĂ© Ă la date du 1er du mois suivant le mois de la dĂ©claration de la DSN mensuelle en statut validĂ© ou importĂ©. đ Impacts possibles en DSN
Création du dossier
Création /import salarié
đ En cas de crĂ©ation salariĂ© depuis zĂ©ro, ou importĂ© via la DSN, si le contrat nâest pas encore finalisĂ© ("En cours de paramĂ©trage"), la date de situation affichĂ©e est la date du jour de la crĂ©ation. Puis au moment de l'Ă©tape de finalisation du paramĂ©trage d'un contrat, la date de dĂ©but de situation correspondra Ă la date de dĂ©but du contrat le plus rĂ©cent du salariĂ©.
Les situations Contrat
Généralités
Dans Wagyz, les Ă©volutions contractuelles se matĂ©rialisent par des situations contrat. La situation permet dâhistoriser les modifications liĂ©es au contrat, Ă la durĂ©e du travail, Ă la rĂ©munĂ©ration, au rĂ©gime social, Ă la gestion des absences et aux EPP. La situation donne souvent lieu Ă un avenant au contrat de travail du salariĂ©, mais ce nâest pas systĂ©matique.
Il est possible dâeffectuer des modifications en cours de mois ; celles-ci gĂ©nĂ©reront une nouvelle situation Ă la date choisie. Le salariĂ© pourra ainsi avoir plusieurs situations au sein dâun mĂȘme mois. Il est Ă©galement possible de supprimer une situation de type 'contrat'.
Impacts possibles en DSN
La modification de certaines données peut déclencher un bloc "changements" en DSN :
đ Bloc 41 "Changements contrat" (Exemples : nature du contrat, quotitĂ© de travail du contrat, code risque accident du travail...)
Les situations Contrat
Validation d'une modification "contrat"
Lâenregistrement dâune modification nĂ©cessite une date dâapplication et dans certains cas le choix dâun mode de rĂ©gularisation.Par dĂ©faut, la date proposĂ©e est la date de dĂ©but de la situation appelĂ©e (Par dĂ©faut, c'est la situation en cours) .
Selon la date renseignĂ©e, l'impact ne sera pas le mĂȘme :
- Si la date nâest pas modifiĂ©e :
- La mise à jour est prise en compte sans création d'une nouvelle situation.
- Si la date est modifiée :
- La date saisie est antérieure ou correspond au mois de production en cours :
Une nouvelle situation est créée à cette date.
- La date saisie est postérieure au mois de production en cours :
Une nouvelle situation est créée à cette date.
Clique ici pour découvrir les options de régularisations
Visualisation des situations Contrat
Bandeau situation
Depuis le bandeau situation, il est possible de naviguer entre les diffĂ©rentes situations. đ La situation affichĂ©e par dĂ©faut correspond Ă celle du mois de production en cours.
Onglet "Situations"
Au sein de chaque contrat, depuis l'onglet Situations, il est possible dâaccĂ©der Ă une vue synthĂ©tique de lâensemble des situations crĂ©Ă©es.
đUne situation "A venir" passera en situation "En cours" lorsque le mois de production en cours correspondra Ă celui de la situation.
Suppression d'une situation contrat
Depuis la tuile "Situations du contrat"
Suppression des situations contrat
Tu peux supprimer la derniĂšre situation contrat d'un salariĂ©, sous rĂ©serve qu'aucune DSN mensuelle ou Ă©vĂšnementielle nâa Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.
La vie du contrat
La vie du contrat du salarié
Calcul des indemnités de départ
Embauche
DPAE et SADV
ArrĂȘt de travail
Comment saisir dans Wagyz ? La DSN "ArrĂȘt de travail"
Fin de contrat
Comment saisir dans Wagyz ? Les documents de fin de contrat La FCTU
Exercices Pratiques
Exercice pratique :
- Créer un salarié depuis 0
- un salarié en CDI à temps plein, rémunération sur base conventionnelle, affiliation à la prévoyance et la mutuelle
- PrĂ©sident, rĂ©munĂ©ration forfaite de 3200âŹ
- un CDD remplacement d'un salarié absent à 35h, tx horaire SMIC
Départ du salarié
Step 4
Step 2
Step 3
Step 1
Renseigner la date de départ et le motif de départ du salarié. Les motifs de départ proposés sont conditionnés au type de contrat du salarié.
Un nouvel onglet "Fin de contrat" s'affiche et permet de saisir toutes les informations complémentaires liées à la fin de contrat.
Saisir les indemnités de départ en EVP et la rémunération brute annuelle N-1
ContrĂŽle du bulletin et envoi de la FCTU
Départ d'un salarié
Je vous invite à consulter notre module dédié:
Saisie des indemnités de départ en EVP
1- Clique sur Ajouter un élément variable
2- Clique sur "Indemnités de départ".
3- Sélectionne une ou des indemnités compatibles avec le motif de départ du salarié.
Certaines indemnitĂ©s doivent ĂȘtre saisies uniquement pour ĂȘtre dĂ©clarĂ©es en DSN, en bloc 52 . Il s'agit des indemnitĂ©s dont le libellĂ© commence par "DONT..."
ContrĂŽle du bulletin de paie
Calcul des indemnités de départ
Le bulletin détaillé permet de vérifier les rubriques de paie calculées.
Wagyz permet de modifier le résultat d'une rubrique de paie grùce au forçage des rubriques :
Info
ContrĂŽle du bulletin de paie
Calcul des indemnités de départ
La grille d'aide au remplissage des indemnités mise à disposition par net-entreprises permet également de contrÎler les attendus déclaratifs (et donc du bulletin) pour les différentes indemnités.
Les documents de fin de contrat
Clique sur les numéros pour faire apparaßtre les documents !Tu pourras visualiser les documents et les télécharger
Il est possible de visualiser et télécharger : le certificat de travail le reçu pour solde de tout compte
Ces deux documents ne sont disponibles que si le bulletin du mois de sortie a été calculé !
Le certificat de travail
Le certificat de travail contient les informations :de la société du signatairedu salarié sortantdu ou des emplois du salarié sortantde la clause de portabilité
Clique sur les numéros pour faire apparaßtre les informations !
Il s'agit des informations présentes dans la tuile Identification (ParamÚtres dossier) pour l'établissement auquel le salarié sortant est rattaché.
Il s'agit du contact employeur mentionné comme référent au sein de la tuile Fonctionnement du dossier (ParamÚtres dossier).
La clause de portabilité est présente si le toggle est coché OUI. La clause est ensuite automatiquement rédigée en fonction des contrats auxquels le salarié est affilié (Onglet Régime Social).
Il s'agit du Prénom + Nom + Adresse du salarié sortant. Ces informations sont renseignées au sein de l'onglet Informations personnelles de la fiche du salarié sortant.
Il s'agit du ou des emplois excercés par le salarié sortants durant le contrat pour lequel le certificat de travail est généré.
Le solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte contient les informations :de la société du salarié sortantle net présent sur le bulletin de sortiele détail des sommes présentes sur le bulletin de sortie
Clique sur les numéros pour faire apparaßtre les informations !
Il s'agit des informations présentes dans la tuile Identification (ParamÚtres dossier) pour l'établissement auquel le salarié sortant est rattaché.
Il s'agit du Prénom + Nom + Adresse du salarié sortant. Ces informations sont renseignées au sein de l'onglet Informations personnelles de la fiche du salarié sortant.
Il s'agit du net à payer présent sur le bulletin de sortie du salarié.
Il s'agit du détail des sommes présentes sur le bulletin de sortie rattachées aux catégories suivantes : Salaires, primes, indemnités compensatrices de congés payés, indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices de repos, indemnités de rupture ou remboursement et frais divers.
Exercices Pratiques
Exercice pratique :
- Saisir un arrĂȘt de travail de type Maladie
A vous de jouer !
Exercice Pratique - ContrĂŽler les DSN
ContrĂŽlez les DSN de vos dossiers : - Embauche : SADV - Fin de contrat : FCTU - Signalement d'ArrĂȘt de travail
La régularisation
Les Régularisations : généralités et fonctionnement
Généralités
Wagyz permet de rĂ©gulariser des Ă©lĂ©ments de paie et de les dĂ©clarer en DSN avec des dates de rattachement correspondant aux pĂ©riodes concernĂ©es par les rĂ©gularisations. đĂ ce jour, tous les types de rĂ©gularisations ne sont pas encore pris en charge dans Wagyz. La page suivante prĂ©sente les rĂ©gularisations actuellement disponibles. đ La prise en compte des rĂ©gularisations dans les extractions (Etat des charges, livre de paie) est en cours de dĂ©veloppement.
Comprendre le fonctionnement des régularisations
Lorsquâun bulletin de paie est concernĂ© par une rĂ©gularisation, il est "recalculĂ©" et consultable dans la vue "Recalcul". Cette vue permet au gestionnaire de paie de visualiser le bulletin tel quâil aurait dĂ» ĂȘtre Ă©tabli. Ce bulletin recalculĂ© ne sera toutefois pas transmis au salariĂ©. Il sert uniquement Ă identifier les Ă©carts en le comparant avec le bulletin initial (vue "DĂ©taillĂ©e").
Ces Ă©carts seront pris en compte sur le bulletin du mois de paie choisi pour recevoir les Ă©lĂ©ments rĂ©gularisĂ©s.Le mois de paie destinataire des rĂ©gularisations affiche l'ensemble des rubriques de paie impactĂ©es par la rĂ©gularisation via la vue "diffĂ©rentiel" . đLe bulletin initial, quant Ă lui, reste inchangĂ© : il ne sera jamais supprimĂ©, car il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© transmis au salariĂ© et dĂ©clarĂ© en DSN.
Les Régularisations traitées dans Wagyz
Déclenchement d'une régularisation
Lors de la validation d'une modification, si l'option "Régulariser la paie et la DSN" est sélectionnée, le processus de régularisation sera automatiquement déclenché. Préalablement, il conviendra d'activer les régularisations, via la tuile Paramétrage en masse du menu ParamÚtres dossier.
Quelles sont les régularisations disponibles ?
Les régularisations possibles concernent :
- Les modifications liées au contrat du salarié
- Les modifications liées aux éléments variables de paie (EVP), notamment :
- Les acomptes
- Les heures
- Autres EVP (hors primes et indemnités, frais professionnels et avantages en nature)
- Les modifications liées aux absences
Les RĂ©gularisations en DSN
Généralités
- La DSN détecte automatiquement les régularisations effectuées sur la paie du mois en cours, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
- La DSN ne reprend pas directement les montants de rĂ©gularisation tels quâils apparaissent sur le bulletin de paie. Elle procĂšde dâabord Ă un recalcul des DSN des mois prĂ©cĂ©dents concernĂ©s par la rĂ©gularisation.
- Ce recalcul permet dâidentifier les Ă©carts entre les donnĂ©es initialement dĂ©clarĂ©es et les donnĂ©es corrigĂ©es. Ces Ă©carts sont ensuite reportĂ©s et intĂ©grĂ©s dans la DSN du mois en cours.
- Chaque Ă©cart est rattachĂ© aux pĂ©riodes dâorigine de la rĂ©gularisation, afin de garantir une dĂ©claration conforme.
Exemple de régularisation avec l'impact en paie
Contexte
L'employeur a omis de verser 3 heures supplémentaires à Monsieur Martin sur le bulletin du mois d'août. Il souhaite que la régularisation soit effectuée sur la paie du mois de septembre.
Ajout de l'EVP manquant
Tu te positionnes sur le mois dâaoĂ»t pour ajouter les 3 heures supplĂ©mentaires Ă Monsieur Martin. Ensuite, tu choisis la deuxiĂšme option : 'RĂ©gulariser la paie et la DSN'. Enfin, tu prĂ©cises que le mois de paie qui recevra le montant rĂ©gularisĂ© est septembre." Lors de l'enregistrement, le processus de rĂ©gularisation sâactive automatiquement.
Vue "Recalcul"
Sur le bulletin du mois dâaoĂ»t, tu peux consulter la version recalculĂ©e, câest-Ă -dire le bulletin tel quâil aurait dĂ» ĂȘtre Ă©tabli avec lâajout des 3 heures supplĂ©mentaires. Il sâagit de la vue "Recalcul". Ce bulletin est fourni Ă titre informatif pour tâaider dans tes contrĂŽles.
Vue "Différentiel"
Sur le bulletin de septembre, tu peux consulter les rubriques de paie régularisées, via la vue "Différentiel"
Vue simplifiée incluant la régularisation
La régularisation des heures sera visible pour le salarié sur le bulletin simplifié de septembre.
Exemple de régularisation avec l'impact en DSN
Impact en DSN
La DSN du mois de septembre comportera :
- Des blocs contenant les données du mois de production en cours
- Des blocs de rĂ©gularisation, avec des dates de rattachement correspondant au mois rĂ©gularisĂ©, câest-Ă -dire aoĂ»t dans notre exemple.
đ Le type de blocs rĂ©gularisĂ©s peut varier en fonction de la nature de la rĂ©gularisation effectuĂ©e.
Exemple régul des blocs de paiement et cotisations agrégées.
Exemple RĂ©gularisation des blocs individuels
Les régularisations : quelques précisions
Les régularisations : quelques précisions
Traitement des régularisations au-delà du mois précédent
Lorsquâune rĂ©gularisation concerne un mois antĂ©rieur au mois prĂ©cĂ©dent (par exemple, une rĂ©gularisation dâun Ă©lĂ©ment datant de fĂ©vrier intĂ©grĂ©e dans la paie de septembre), tous les bulletins compris entre le mois dâorigine de la rĂ©gularisation et le mois de traitement seront recalculĂ©s. đ Pourquoi ? Certains Ă©lĂ©ments, comme le plafond de SĂ©curitĂ© sociale, la RGCP, ou encore les exonĂ©rations de complĂ©ment maladie ou allocations familiales, etc..., sont soumis Ă des rĂšgles de calcul progressif. Une modification rĂ©troactive peut donc impacter les calculs des mois intermĂ©diaires.
Prise en compte d'une régularisation sur un bulletin validé
Le bulletin du mois de rĂ©gularisation sera recalculĂ©, mĂȘme sâil est dĂ©jĂ validĂ©, tant que la date dâexigibilitĂ© de la DSN nâest pas dĂ©passĂ©e.En revanche, si cette Ă©chĂ©ance est passĂ©e, la rĂ©gularisation devra ĂȘtre reportĂ©e sur le mois suivant.
Traitement des régularisations au-delà du mois précédent
Vue synthétique des régularisations
Généralités
Le menu RĂ©gularisation propose une vue dâensemble des rĂ©gularisations rĂ©alisĂ©es sur lâannĂ©e en cours. Il permet notamment de :
- visualiser, pour chaque salarié, les périodes régularisées et le mois recevant les montants régularisés
- supprimer une régularisation en cours
Vue synthétique des régularisations
Visualisation des régularisations
Clique sur tu accederas directement Ă la vue "recalcul"
Clique sur tu accederas directement au bulletin simplifié incluant une régularisation
Suppression d'une régularisation
GysÚle, j'ai besoin de ton aide !Je viens de faire une régul, j'ai ajouté des Heures supplémentaires mais je me suis trompé de salarié !
Pas de panique Walter! Tu peux supprimer une rĂ©gul tant que la date de lâĂ©chĂ©ance DSN nâa pas Ă©tĂ© dĂ©passĂ©e. Clique sur l'icĂŽne et une modale va sâouvrir pour te demander de confirmer la suppression de ta rĂ©gul
Exercices Pratiques - Les régularisations
Exercice Pratique n°1
Monsieur Martin passe à temps partiel, il ne travaille plus le mercredi. Ce changement d'horaire est rétroactif au mois passé.
- Effectuer les mises à jour au niveau de la fiche salarié
- Calculer le bulletin du mois de septembre incluant la régularisation
- Vérifier que la DSN comporte bien un bloc 41 "changement contrat" et des blocs de régularisation.
Exercices Pratiques - Les régularisations
Exercice Pratique n°2
Monsieur Dupont a effectué 5 heures supplémentaires le mois dernier. L'employeur a omis de la communiquer au GP. Il souhaite que la régularisation soit effectuée sur la paie de ce mois.
- Effectuez la régularisation
- Vérifier que la DSN comporte bien la régularisation des blocs individuels (S21.G00.78)
Quiz Cycle de paie/ DSN et régularisations
Retrouvons nous pour un quiz Kahoot !
- Depuis votre navigateur https://kahoot.it
- Saisissez le code pin affiché à l'écran
- Pas de stress, ce nâest quâun quiz⊠mais joue le jeu jusquâau bout !
Bulletin Ă©tablissement
Bulletins Ă©tablissement
Découvrez la premiÚre étape du calcul du bulletin établissement et sa vue détaillée.
Ătape 2
Ătape 3
Ătape 1
Accédez ensuite à la nouvelle entrée menu :
Il est possible de le recalculer et de le visualiser. Vous pourrez aussi le télécharger en format JSON.
Tout d'abord, tous vos bulletins doivent ĂȘtre calculĂ©s et contrĂŽlĂ©s.
Vous y retrouverez le calcul des cotisations forfaitaires établissement des OC, calcul de l'abattement intempérie sur la cotisation intempérie du BTP, préparation des cumuls pour le déclaratif 2027 du solde de la taxe d'apprentissage 2026.
Le bulletin Ă©tablissement - taxe sur salaire
Focus taxe sur les salaires
La taxe sur salaire se paramÚtre dans l'organisme DGFIP.Wagyz propose 3 méthodes différentes :Le barÚme mensuel Le barÚme annuel progressif Le barÚme annuel complet On retrouve le montant de l'acompte dans le bulletin établissement
Paramétrages Cabinet
Les autres fonctionnalités à connaßtre
Autres fonctionnalités
Menu Activité & Alertes
Plateforme employeur Tableau de bord
Comtpabilité et analytique
Wagyz Academy
đ
MERCI Au plaisir de vous retrouver sur nos réseaux !
Les cumuls
Les cumuls sont regroupĂ©s par catĂ©gorie, ce qui facilite la recherche grĂące au filtre par catĂ©gorie.La valeur "montant dĂ©but" correspond Ă la valeur du cumul du mois prĂ©cĂ©dent. La valeur "montant fin" correspond Ă la valeur "dĂ©but" Ă laquelle sâajoute le montant du ou des bulletins du mois en cours.
Comme les rubriques, les cumuls sont identifiĂ©s par un code composĂ© de 3 lettres et 3 chiffres. Pour les reconnaĂźtre facilement, il suffit de regarder le premier chiffre du code : lorsquâil sâagit dâun "9", cela signifie quâil sâagit dâun cumul.
A compter de janvier 2027
Les rĂ©munĂ©rations versĂ©es que ce soit des absences, des heures supplĂ©mentaires ou tout autre Ă©lĂ©ment de salaire devront ĂȘtre rattachĂ©es Ă la pĂ©riode d'emploi et non plus Ă la de prise en compte en paie. Une tolĂ©rance existera pour appliquer la date de versement sur certaines rĂ©munĂ©rations comme les primes mais aussi les heures supplĂ©mentaires. A voir si la tolĂ©rance sur la pĂ©riode prise en compte en paie continuera d'ĂȘtre possible en cas de recueil dĂ©calĂ© car ce point n'est pas clair. Wagyz, par son fonctionnement, vous permettra d'appliquer les deux solutions en fonction de vos saisies et des pĂ©riodes sur lesquelles vous les faites.
đ Le barĂšme annuel complet Tous les mois : on prend en compte les remunĂ©rations annuelles + part patronale prĂ©voyance et on applique le barĂšme annuel.
Anomalies
Il permet de visualiser les erreurs bloquantes et non bloquantes. La validation de la DSN n'est permise qu'en l'absence d'erreur bloquante.
Date d'application des modifications :Ici, le mois de juillet 2025 est sélectionné, la situation débutera donc à partir du 01/07/2025. Comment souhaitez-vous régulariser cette situation ? A ce jour, une seule option est disponible "Enregistrer sans régulariser".
Régulération en 3 étapes
Intégration des écarts
Génération d'un bulletin d'écart détaillé
Recalcul du / des bulletin(s) de la période régularisées
Dans le bulletin PDF du mois de paie recevant la régularisation pour le salarié ainsi que les extractions.
Ce bulletin est informatif pour aider au contrÎle et permettra de dater l'ensemble des blocs impactés en DSN jusqu'aux cotisations.
Contenant tous les montants en Ă©cart (mĂȘme les cotisations) entre les bulletins recalculĂ©s et les bulletins initiaux de la pĂ©riode rĂ©gularisĂ©e pour le contrĂŽle des GP
3 choix possibles :
- Recalculer les paies en cours, refaire les paiements si nécessaire et renvoyer la DSN si elle a été déposée et acceptée.
- Régulariser la paie et la DSN, il conviendra alors de sélectionner le mois de paie qui traitera les montants régularisés
- Enregistrer sans faire aucune régularisation
Etat de contrĂŽle
Les Ă©lĂ©ments sont extraits de la DSN mensuelle validĂ©e, calculĂ©e ou envoyĂ©e. Cet onglet a pour objectif de pointer les Ă©lĂ©ments âexceptionnelsâ Ă faire ressortir au GP pour faciliter ses contrĂŽles.
ThĂšmes : RĂ©munĂ©ration, primes, autres Ă©lĂ©ments de revenu, changements sur les contrats, arrĂȘts de travail, reprise de travail, fin de contrat et autres suspensions du contrat
đ Le barĂšme annuel progressif Tous les mois sauf en cas de dĂ©part ou dernier mois de l'annĂ©e fiscale, on calcule la taxe sur salaire en prenant en compte les rĂ©munĂ©rations annuelles + part patronale de prĂ©voyance. Le calcul est basĂ© le barĂšme mensuel x nombre de mois depuis le dĂ©but de la pĂ©riode fiscale. Exemple pour un calcul au mois de mai, on multiplie le barĂšme mensuel par 5En cas de dĂ©part ou si dernier mois de l'annĂ©e fiscale : on recalcule la taxe sur l'ensemble des salaires annuels + part patronale prevoyance avec le barĂšme annuel et on dĂ©duit les assiettes calculĂ©es sur les mois prĂ©cĂ©dents.
đ Le barĂšme mensuel Tous les mois (sauf en cas de dĂ©part ou dernier mois de la pĂ©riode fiscale) : on prend en compte le salaire du mois + part patronale prĂ©voyance et on applique le barĂšme mensuel.
En cas de départ ou si dernier mois de l'année fiscale : on recalcule la taxe sur l'ensemble des salaires annuels + part patronale prevoyance avec le barÚme annuel et on déduit les assiettes calculées sur les mois précédents.
En cas de départ, le barÚme annuel n'est pas proratisé en fonction de la présence du salarié.
En cas de multi-situations sur le mĂȘme mois :
La visualisation du bulletin détaillé sera également découpée (un bulletin détaillé par situation).
La saisie des EVP devra se faire situation par situation
Les motifs de départ proposés sont conditionnés au type de contrat du salarié.
A ce jour, 2 options disponibles :
- Recalculer les paies du mois et la DSN si nécessaire. Attention si votre DSN a été envoyée et acceptée, vous devez la renvoyer.
- Enregistrer sans faire aucune régularisation que ce soit sur le mois en cours ou le mois suivant.
Actuellement, les régularisations liées aux évolutions de cotisations ne sont pas encore générées automatiquement depuis les organismes.
Selon le motif de la fin de contrat, certains champs deviennent obligatoires et d'autres sont conditionnés selon vos choix. Ces informations seront transmises via la DSN évÚnementielle FCTU.
Une 3Úme partie "Autres informations" permet de renseigner des informations complémentaires avec un impact en paie (Désactivation du paiement des ICCP) ou un impact en DSN.
Extraction Portefeuille
Depuis le bandeau situation, il est possible de naviguer entre les différentes situations. Il n'est pas possible de créer des situations dans le futur.
Compléments Maladie & Allocations familiales
Il est possible de forcer les valeurs des cumuls "montant début" .
Réintégration sociale et fiscale
Il est possible de forcer les valeurs des cumuls "montant début" .
Comparaison Paie / DSN
Il permet : - d'accéder directement au tableau des charges - de visualiser la DUCS - de consulter le tableau des cotisations individuelles
Depuis ta page d'accueil, tu peux visualiser si de nouvelles FPOC sont disponibles grĂące Ă la vue DSN
Tu peux directement cliquer sur les documents disponibles
Rends toi dans la DSN mensuelle portant la FPOC
3 options possibles :
- Recalculer les paies du mois et la DSN si besoin, gérer des acomptes, refaire éventuellement des paiements et envoyer une nouvelle DSN si celle-ci a été déposée et acceptée : cette option sera disponible uniquement si la date d'exigibilité de la DSN n'est pas dépassée.
- Régulariser la paie et la DSN : si tu sélectionnes cette option, il sera nécessaire de préciser le mois de paie destinataire de la régularisation.
- Enregistrer sans faire aucune régularisation : certaines modifications ne donnent pas lieu à régularisation en paie et DSN (exemple modification du libellé de l'emploi).
Récapitulatif des éléments à payer
Il permet de visualiser l'ensemble des paiements à effectuer selon le mode de paiement. Vous retrouvez ici les paiements par prélÚvement SEPA et par chÚque
Exemple
En février un salarié est augmenté de 100⏠à compter de janvier, la rémunération des 100⏠au titre de janvier versée en février est à rattacher à la période d'emploi de janvier
Exemple
Une prime versĂ©e habituellement en janvier N+1, au titre de lâannĂ©e N, est Ă rattacher Ă janvier N+1. En mars lâemployeur octroie une prime qui sera versĂ©e en avril et en juillet : elle sera dĂ©clarĂ©e en date de versement soit avril puis en date dâattribution soit mars
Exemple
La rĂ©munĂ©ration dâun individu due au titre de lâactivitĂ© quâil a exercĂ©e au mois de fĂ©vrier et versĂ©e en mars, est Ă rattacher Ă la pĂ©riode dâemploi de fĂ©vrier. A voir si la tolĂ©rance sur la pĂ©riode prise en compte en paie en cas de recueil des Ă©lĂ©ments en dĂ©calĂ© pourra toujours s'appliquer.
Pour modifier le résultat d'une rubrique :
- Clique sur "Forcer une rubrique de paie"
- Sélectionne la rubrique de paie à modifier et saisi le montant souhaité dans le champ "valeur forcée".
- Tu peux utiliser des filtres pour retrouver plus facilement les rubriques Ă modifier :
Exemple : la catégorie "11_Salaire Brut" et la sous catégorie "1180_Indemnités générales de fin de contrat".
Le bulletin de paie est automatiquement recalculĂ©. Il est important de le vĂ©rifier, d'autres rubriques de paie peuvent ĂȘtre impactĂ©es par cette modification.
Réduction générale de cotisations patronales
Pour forcer les rubriques en lien avec la RGCP, il est possible de filtrer sur :
- Catégorie 15_Brut Cotisable
- Sous-catégorie 1560_Smic
Wagyz déclenche automatiquement :
- Les indemnités compensatrices de congés payées,
- L'indemnité de RTT,
- L'indemnité de précarité pour les contrats concernés.
Les autres indemnitĂ©s liĂ©es au dĂ©part doivent ĂȘtre saisies en EVP. En fonction des montants saisis et du rĂ©gime social et fiscal de chaque indemnitĂ©, Wagyz calcule automatiquement :
- la part de l'indemnité imposable,
- la part soumise Ă cotisations,
- et celle soumise Ă CSG-CRDS.
Certaines indemnitĂ©s doivent ĂȘtre saisies uniquement pour ĂȘtre dĂ©clarĂ©es en DSN, en bloc 52 . Il s'agit des indemnitĂ©s dont le libellĂ© commence par "DONT..."
Pour appliquer le régime social et fiscal des indemnités de départ, il est nécessaire de connaitre la rémunération annuelle brute du salarié de l'année précédente. Il convient donc de saisir cette rémunération via le code DZP005.
Modale de forçage des paiements
Il permet de visualiser le récapitulatif des blocs de paiements envoyés en DSN (bloc 20) : - Montant - Fréquence de paiement - Mode de paiement
Il est possible, au besoin, de modifier les montants en cliquant sur , de les supprimer Ă l'aide du bouton ou d'ajouter une ligne .
Selon le motif de la fin de contrat, certains champs deviennent obligatoires et d'autres sont conditionnés selon vos choix. Ces informations seront transmises via la DSN évÚnementielle FCTU.
Une 3Úme partie "Autres informations" permet de renseigner des informations complémentaires avec un impact en paie (Désactivation du paiement des ICCP) ou un impact en DSN.
Les motifs de départ proposés sont conditionnés au type de contrat du salarié.
Extraction Cabinet
Wagyz déclenche automatiquement :
- Les indemnités compensatrices de congés payées,
- L'indemnité de RTT,
- L'indemnité de précarité pour les contrats concernés.
Les autres indemnitĂ©s liĂ©es au dĂ©part doivent ĂȘtre saisies en EVP. En fonction des montants saisis et du rĂ©gime social et fiscal de chaque indemnitĂ©, Wagyz calcule automatiquement :
- la part de l'indemnité imposable,
- la part soumise Ă cotisations,
- et celle soumise Ă CSG-CRDS.
Certaines indemnitĂ©s doivent ĂȘtre saisies uniquement pour ĂȘtre dĂ©clarĂ©es en DSN, en bloc 52 . Il s'agit des indemnitĂ©s dont le libellĂ© commence par "DONT..."
Pour appliquer le régime social et fiscal des indemnités de départ, il est nécessaire de connaitre la rémunération annuelle brute du salarié de l'année précédente. Il convient donc de saisir cette rémunération via le code DZP005.
Exemple
En fĂ©vrier, un individu perçoit des HS au titre de janvier : les Ă©lĂ©ments sont Ă dater en pĂ©riode dâemploi donc Ă rattacher Ă janvier mais il existe une tolĂ©rance pour permettre un rattachement au mois de fĂ©vrier.
Indicateur de changement du paramÚtre contrat sur les FPOC : 00 - aucun changement (paramÚtre contrat identique à celui présenté dans la précédente fiche) 01 - changement des conditions du contrat existant (éléments de calcul et/ou taux/montants) 02 - fermeture du contrat à la date de fin de validité 03 - ouverture d'un nouveau contrat à partir de la date de début de validité 04 - renumérotation technique du contrat existant (référence, option, population) ou du délégataire de gestion sans effet sur le contrat existant. 05 - changement de porteur de risque 10 - changement des taux et montants du contrat existant (sans changement des éléments de calcul) 11 - changement des taux et montants du contrat existant 12 - prolongation des dates de validité (sans autre changement sur le contrat existant) 13 - changement de la période de paiement 99 - autres cas
Dans le cas oĂč la FPOC ne comporte pas de balise changement ou si la balise = "pas de changement" :Si tu cliques sur Annuler : il ne se passe rien et aucune situation n'est crĂ©Ă©e. Si tu associes tes contrats correctement et quetu cliques sur Valider : - Choix 1 : tu enregistres avec la crĂ©ation d'une nouvelle situation. - Choix 2 : tu sors sans enregistrer une situation. Walter et GyzĂšle te prĂ©conisent la crĂ©ation d'une situation. En effet, si aucune situation n'est crĂ©Ă©e en date de la mise Ă jour de la FPOC, on pourrait penser que tu as oubliĂ© de l'importer. Attention : Si tu associes un contrat avec le choix "ne pas importer" et que tu valides : le contrat disparaitra sur la nouvelle situation !
Depuis ta page d'accueil, tu peux visualiser si de nouvelles FPOC sont disponibles grĂące Ă la vue DSN
Tu peux directement cliquer sur les documents disponibles
Rends toi dans la DSN mensuelle portant la FPOC
Support formation J2
Wagyz
Created on September 29, 2025
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Transcript
Formation Wagyz J2
đ
Start
Date de mise Ă jour du support : 02/04/2026
Ojectifs de la formation J2
01
05
Forcer une rubrique de paie & Compteurs et cumuls
Les situations
02
06
Les Ă©tats de contrĂŽle et extractions
La vie du contrat & DSN événementielles
03
07
La régularisation Wagyz
Paiement des salaires
04
08
La DSN mensuelle
Le bulletin Ă©tablissement
Ojectifs de la formation J2
01
Paramétrages cabinet
02
Autres fonctionnalités
Forcer une rubrique de paie & Compteurs et cumuls
Présentation
Les cumuls
Les cumuls seront trĂšs utiles pour :
Le forçage des rubriques
Identifier une rubrique de paie forcée manuellement aide à expliquer certaines variations ou incohérences dans le résultat de paie.
Le forçage de la DSN
Les utilisateurs ayant le profil "expert DSN" peuvent désormais modifier le fichier DSN. Il est possible qu'une anomalie identifiée dans un CRM soit liée à une rubrique DSN ayant été modifiée.
Vue par situation - Forcer une rubrique de paie
La modale de forçage présente sur la vue par situation permet de : - modifier une valeur calculée par le moteur - saisir une valeur non calculée par le moteur - supprimer une valeur forcée (pour revenir à la valeur initiale) Il est possible de forcer plusieurs rubriques. On peut aussi supprimer les rubriques forcées.
Une fois enregistrée(s), la ou les valeurs saisies entraßnent un recalcul du bulletin.
Vue par situation - Forcer une rubrique de paie
La modale de forçage permet de forcer : - les rubriques générales - les rubriques d'absence - les rubriques d'EVP - les rubriques d'organismes
Il est possible de forcer certaines rubriques de paie. Toutefois, avant toute modification, il convient de sâinterroger sur la raison qui conduit Ă forcer une rubrique. En effet, un ajustement du paramĂ©trage peut, dans certains cas, permettre de rĂ©soudre le problĂšme.
Une fois enregistrée(s), la ou les valeurs saisies entraßnent un recalcul du bulletin.
Exercices Pratiques
Forcer une rubrique de paie :
- AES008 - Heures d'absence E/S
- Congés payés :
- RCP090 - Nombre de jours CP posés
- RCP091 - Nombre de jours CP Ă retenir
- Prime d'ancienneté : PBF014 - Taux
- Mutuelle Ă 0 : forcer l'assiette MOB011
Amusez-vous Ă forcer des rubriques de paie et voir leurs impacts !Compteurs et cumuls
Le Menu permet de vérifier et forcer si nécessaire certaines valeurs. Il est possible de filtrer : - Par catégorie - Par code moteur - Par libellé
Pour modifier des valeurs de cumuls ou compteurs, il conviendra de cliquer sur puis de modifier la colonne montant début.
Les rubriques et les cumuls
Remise à zéro des cumuls annuels
Dans Wagyz, les cumuls annuels sont remis à zéro lors du calcul de paie.Ainsi, lorsqu'on visualise les cumuls sur le mois de janvier, la valeur "début "n'est pas égale à 0.00, il s'agit de la valeur à fin décembre N-1. La valeur "fin" correspond bien uniquement au mois de janvier.
Forcer un cumul
Il est possible de forcer un cumul sur le mois de production en cours. La valeur modifiable est la valeur "montant dĂ©but ". Toute modification de cette valeur entraĂźne le recalcul du bulletin et lâajustement automatique de la valeur "montant fin".
đ
đ
đ
Les rubriques et les cumuls
Focus sur les cumuls de congés payés
Il existe de nombreux cumuls de congés payés. Il est important de comprendre leur utilité. Wagyz permet de gérer 3 périodes de congés payés (Les CP N-2 sont cumulés avec les CP N-1 sur le bulletin) Ils commencent tous pas "RCP" : RCP912 Cumul des jours acquis de CP-1 acquis Le 1er chiffre : "9" signifie que c'est un cumul annuelLe 2Úme chiffre précise la nature du cumul :"1" : jours acquis"2" : jours pris ou jours décomptés"3" : salaire ou assiette 10Úme"4" : montant des CP pris Le 3Úme chiffre précise la période CP :"1" : Période en cours "2" : période écoulée N-1 "3" : période N-2
đ
đ
đ
đ
Les rubriques et les cumuls
Exercice Pratique - Forcer un cumul
Le cumul des droits de CP acquis N-1 est erroné pour votre salarié : il manque 1 jour de congé payé. Quel est le cumul correct correspondant ? Son bulletin de paie étant contrÎlé, est-il possible de modifier un cumul dans ce cas ? Ou faut-il attendre le mois suivant pour effectuer la mise à jour ?
Les rubriques et les cumuls
Exercice Pratique - Forcer un cumul
Il s'agit du cumul RCP912 " jour acquis CP - 1" Lorsquâon force le cumul dâun bulletin contrĂŽlĂ©, celui-ci est automatiquement recalculĂ©, ce qui permet la mise Ă jour automatique du "montant fin" du cumul. Le bulletin passe alors en statut « Ă contrĂŽler ».
Etats de contrĂŽle et extractions
Généralité
Il est possible de réaliser des extractions au niveau :
Du Cabinet
D'un Dossier
Extraction Cabinet
Depuis la page d'accueil, le bouton est disponible.
Il est possible de supprimer des extractions en cliquant sur le bouton .
Une fois enregistrĂ©es, les extractions peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es en cliquant sur . Tu peux ensuite choisir la pĂ©riode d'extraction (un ou plusieurs mois).
Il est possible d'ajouter différentes extractions au dossier parmi la liste mise à disposition en cliquant sur .
Extraction Cabinet
La modale d'extraction permet de sélectionner la période d'extraction (sur un ou plusieurs mois).
Les donnĂ©es peuvent ĂȘtre extraites : - de façon cumulĂ©e sur la pĂ©riode sĂ©lectionnĂ©e (dans l'exemple : une extraction cumulant les donnĂ©es de janvier Ă dĂ©cembre). - sur chaque mois de la pĂ©riode sĂ©lectionnĂ©e (dans l'exemple : une extraction pour chaque mois de la pĂ©riode de janvier Ă dĂ©cembre).
Tu peux choisir de réaliser l'extraction sur : - l'ensemble des dossiers - uniquement sur ton portefeuille
Ma bibliothĂšque d'extractions
Depuis le menu , l'onglet ma bibliothĂšque d'extractions est disponible.
Il est possible de supprimer des extractions en cliquant sur le bouton .
Une fois enregistrĂ©es, les extractions peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es en cliquant sur . Tu peux ensuite choisir la pĂ©riode d'extraction (un ou plusieurs mois).
Il est possible d'ajouter différentes extractions au dossier parmis la liste mise à disposition en cliquant sur .
Livre de paie et DĂ©tail de paie
Les extractions
Le livre de paieLe livre de paie est un récapitulatif des principales rubriques de paie calculées.Il contient environ 1 200 codes rubriques, qui correspondent aux rubriques figurant dans le bulletin de paie.
Ces Ă©ditions permettent de filtrer les rubriques sur :
Le dĂ©tail de paie Le dĂ©tail de paie est une version plus complĂšte du livre de paie, contenant environ 2 300 codes rubriques. Il permet dâeffectuer des contrĂŽles sur des rubriques de calculs intermĂ©diaires. Il est disponible directement depuis le bulletin de paie d'un salariĂ©.
Tableau des charges
Le tableau des charges est accessible depuis le Menu . Il est possible de filtrer par :â - Organismeâ - Etablissementâ - SalariĂ©âs - Statut professionnel - Typologie de contrat - PĂ©riode de paieâ
Pour chaque cotisation, il est possible de visualiser le dĂ©tail par salariĂ©â !
Livre de paie
Le livre de paie est accessible depuis le Menu . Il est possible de filtrer par :â - Etablissementâ - Statut professionnelâ - SalariĂ©sâ - Typologie de contrat - PĂ©riode de paieâ
Pour chaque rubrique, il est possible de visualiser le dĂ©tail par salariĂ©â !
Ma bibliothĂšque d'extraction
Vision
Permettre d'extraire des données pour réaliser des contrÎles supplémentaires de paie ou pour améliorer la connaissance de ses clients / adhérents.
Enjeux
BibliothĂšque d'extractions
Au niveau Dossier
Menu Extractions Onglet : Ma bibliothĂšque d'extractions
Au niveau Portefeuille
Action d'Extraire Ă partir de l'accueil
Au niveau Cabinet
Tuile Extractions dans l'admin Cabinet
Virement des salaires
Paiements des salaires
Les paramétrages concernant les paiements des salaires sont : Dans ParamÚtres dossier : Tuile informations bancaire. Tuile Identification : Mode de paiement des salaires. Au niveau du Salarié : Tuile Identification (Paiement) Mode de rÚglement.
Choisissez le mode "Virement" si vous souhaitez télécharger un fichier de virement.
Fichier de virement
Dans le Menu : Retrouvez les salariés qui disposent d'un mode de rÚglement par Virement. Séléctionnez le ou les salariés que vous souhaitez faire apparaßtre au sein du fichier de virement. Cliquez sur pour obtenir le fichier de virement SEPA.
Je vous invite Ă consulter notre documentation :
Cliquez sur les numéros pour faire apparaßtre les étapes !
Gestion des virements
La DSN mensuelle
Fonctionnement de la DSN
Le calcul de la DSN est exécuté dans Wagyz à partir des données de paramétrage du dossier, des organismes et des salariés ainsi que des données issues des bulletins calculés et stockés.
Les Ă©tapes de contrĂŽle, d'envoi et de rĂ©cupĂ©ration des Compte-rendus mĂ©tiers de net-entreprises sont exĂ©cutĂ©es dans le module DSN qui interagit avec Wagyz.â
Présentation des écrans DSN
Les DSN sont gérées à partir du Menu "Déclarations" avec 2 onglets : Mensuelles et EvÚnementielles.Il est possible de filtrer les DSN en fonction :
- D'un Ă©tablissement
- D'un salarié = Désignation (pour les
DSN evĂšnementielles)- Du statut de la DSN (Anomalies
bloquantes, Retour ok, A calculer, A valider)Etapes de la DSN mensuelle
Le process DSN se déroule en plusieurs phases, le statut de la DSN évolue à chaque étape :
Statut initial
Etape de contrĂŽle
Etape de validation
Etape d'envoi
Etape retours organismes
AprĂšs son dĂ©pĂŽt, la DSN est soumise Ă diffĂ©rents contrĂŽles. En fonction des rĂ©sultats, des messages remontent au dĂ©clarant : lâensemble des retours dĂšs lors quâils nâattestent pas dâune conformitĂ© est Ă prendre en compte et doit faire lâobjet dâactions correctives dĂšs que possible.
DSN mensuelles - Dates d'exigibilité et fractions
Les dates d'exigibilité (le 5 du mois ou le 15 du mois) et les fractions sont paramétrées dans les organismes Urssaf ou MSA, dans l'onglet Informations d'adhésion.
Exemple : une seule fraction pour l'Ă©tablissement
Exemple : 2 fractions mais 1 seule fraction gérée sur Wagyz (1/2 ou 2/2)
Exemple : 2 fractions gérées dans Wagyz avec 2 dates d'exigibilité différentes.
Il convient ensuite de renseigner la fraction au niveau du salarié via son régime social Urssaf ou MSA :
Pour ces 2 cas, une seule fraction étant gérée dans Wagyz, les salariés seront automatiquement affectés à la fraction paramétrée au niveau de l'organisme.
Pour ce cas, il conviendra d'affecter le salarié sur la bonne fraction.
DSN mensuelles - ContrĂŽles
Lors du contrÎle de la DSN, 4 onglets sont disponibles : - Modale de forçage des paiements - Comparaison Paie/DSN - Anomalies - Récapitulatif des éléments à payer - Etat de contrÎles
Envoyer la DSN
Cliquez sur
2 modes d'envoi sont proposés :
Affichage d'un état récapitulatif une fois que la DSN est envoyée et accepté
AprÚs son dépÎt, la DSN est soumise à différents contrÎles. Il faut attendre les retours pour s'assurer que l'envoi est conforme.
DSN - Les retours d'informations
Pour chaque envoi DSN, il est important de s'assurer de la réception du certificat de conformité et de visualiser les retours des organismes . Il est essentiel pour les déclarants de traiter des anomalies mises en évidence dans les CRM(compte rendu métier) mis à disposition par chaque organisme.
En cas d'anomalies bloquantes, vous serez informés via des notifications et alertes :
Sur la page d'accueil, une notification apparait en cas d'anomalie DSN (le numéro et nom du dossier concerné sont mentionnés dans la notification).
Quand vous ĂȘtes sur un dossier concernĂ© par une erreur DSN, une alerte vous en informe.
Menu
DSN mensuelle Annule et remplace
Si vous constatez un oubli ou une anomalie sur un bulletin de paie alors que la DSN mensuelle a dĂ©jĂ Ă©tĂ© envoyĂ©e, il est possible de recalculer le ou les bulletins de paie et envoyer une nouvelle DSN de type "Annule et remplace" uniquement si l'Ă©chĂ©ance d'envoi n'est pas dĂ©passĂ©e. LâĂ©chĂ©ance de dĂ©pĂŽt des DSN âannule et remplaceâ est la veille du jour de lâĂ©chĂ©ance Ă minuit. La dĂ©claration "Annule et remplace" est gĂ©nĂ©rĂ©e dĂšs lors qu'un buletin est recalculĂ©.
Il convient de refaire toutes les Ă©tapes de la DSN pour l'envoyer :
Le type de la déclaration passera automatiquement en Annule et remplace :S20.G00.05.002 = 03 - déclaration annule et remplace intégral
Menu
Les CRM dans Wagyz
Sans quitter la plateforme Wagyz, retrouve tes CRM indispensables !
FPOC
Taux Bonus/Malus
Taux PAS
Taux AT/MP
AER
Les situations
Les situations dans Wagyz
DĂ©finition
Les situations Wagyz se traduisent par tout changement au niveau :
Quelle est l'utilité ?
Les situations permettent dâhistoriser les donnĂ©es, dâen assurer le suivi dans le temps et dans certains cas dĂ©clencher des rĂ©gularisations en paie et DSN.
Les situations peuvent ĂȘtre crĂ©Ă©es :
Les situations Dossier
Généralités
Particularités
đŻDans certains cas, une mise Ă jour des donnĂ©es des "paramĂštres dossier" ne conduira jamais Ă la crĂ©ation d'une situation.Cela concerne les tuiles :
- Informations bancaires
- Comptabilité
- Paramétrage avancé
- Fonctionnement dossier
đ Wagyz enregistre simplement le nouveau paramĂ©trage (Pourquoi ? Parce que cela nâimpacte pas directement les bulletins de paie).đŻ Les situations "Dossier" dĂ©butent toujours au 1er jour dâun mois. Cliquez pour visualiser un exemple đ Ă ce jour, la crĂ©ation de situations nâest pas encore disponible pour l'ensemble des tuiles "ParamĂštres Dossier".
Création du dossier
Création d'un dossier
đ Lors de la crĂ©ation dâun dossier : la situation dĂ©bute Ă la date dâouverture de l'Ă©tablissement.
Visualisation des situations Dossier
Bandeau situation
Depuis le bandeau situation, il est possible de naviguer entre les diffĂ©rentes situations. đ La situation affichĂ©e par dĂ©faut correspond Ă celle du mois de production en cours.
Tuile "Situations du Dossier"
Depuis la tuile Situation dossier, il est possible dâaccĂ©der Ă une vue synthĂ©tique de lâensemble des situations crĂ©Ă©es, avec les commentaires associĂ©s.
Situation antérieure au mois de production en cours Situation applicable sur le mois de production en cours Situation postérieure au mois de production en cours
Les situations Organismes
Généralités
Dans Wagyz, lâĂ©volution des cotisations et des taux dâun organisme sâeffectue au travers des situations. La situation permet dâhistoriser les modifications, elle dĂ©bute toujours au 1er jour dâun mois.
Date d'application des modifications :Ici, le mois de janvier 2025 est sélectionné, la situation débutera donc à partir du 01/01/2025.
Comment souhaitez-vous régulariser cette situation ?A ce jour, deux options sont disponibles
Création organisme
đ Lors de la crĂ©ation dâun organisme : la situation dĂ©bute Ă la date de dĂ©but d'adhĂ©sion.
Visualisation des situations Organismes
Bandeau situation
Depuis le bandeau situation, il est possible de naviguer entre les diffĂ©rentes situations. đ La situation affichĂ©e par dĂ©faut correspond Ă celle du mois de production en cours.
Onglet "Situations"
Au sein de chaque organisme, depuis l'onglet Situations, il est possible dâaccĂ©der Ă une vue synthĂ©tique de lâensemble des situations crĂ©Ă©es.
Situation antérieure au mois de production en cours Situation applicable sur le mois de production en cours Situation postérieure au mois de production en cours
RĂ©import FPOC
Tes nouvelles FPOC sont directement disponibles dans Wagyz. Pour en savoir plus :
Il est possible de réimporter une FPOC * au sein d'un organisme complémentaire. Pour cela, le bouton est disponible en haut à droite de l'organisme.
La modale s'ouvre afin que tu puisses mentionner la date de début d'application de la FPOC et ajouter le fichier au format .xml.
FPOC = Fiche de Paramétrage des Organismes Complémentaires.
RĂ©import FPOC
L'Ă©tape suivante te permet de paramĂ©trer la situation qui va ĂȘtre crĂ©Ă©e en date de dĂ©but d'application de la FPOC rĂ©importĂ©e. Tu peux donc visualiser : - Les contrats contenus au sein de la nouvelle FPOC ainsi que leur date de validitĂ©. - Le motif de changement signalĂ© au sein du nouveau fichier xml. Clique pour voir plus d'informations sur les indicateurs de changement !
Et pour les FPOC sans changement ?
RĂ©import FPOC
Wagyz fait le lien entre les contrats existants au sein de l'organisme et ceux portés au sein de la nouvelle FPOC (à l'aide des références contrat, codes population et codes option). Il est donc possible de : - confirmer le lien entre les deux contrats afin que les mises à jour portées au sein de la nouvelle FPOC s'y appliquent. - créer un nouveau contrat - ne pas importer le contrat.
RĂ©import FPOC
Une fois l'étape validée, ton paramétrage est en mode modification. Vérifie les informations nouvellement importées puis enregistre. La modale de validation des modifications apparaßt. Elle porte par défaut la date de début d'application renseignée à l'étape (la modification reste possible).
Les situations Identification salarié
Généralités
Onglet Situations
đŻDepuis l'onglet Situations, il est possible dâaccĂ©der Ă une vue synthĂ©tique de lâensemble des situations crĂ©Ă©es.
đŻToute modification des informations personnelles des salariĂ©s entraĂźne la crĂ©ation d'une nouvelle situation au niveau de la tuile Identification SalariĂ© Ă la date du 1er du mois suivant le mois de la dĂ©claration de la DSN mensuelle en statut validĂ© ou importĂ©. đ Impacts possibles en DSN
Création du dossier
Création /import salarié
đ En cas de crĂ©ation salariĂ© depuis zĂ©ro, ou importĂ© via la DSN, si le contrat nâest pas encore finalisĂ© ("En cours de paramĂ©trage"), la date de situation affichĂ©e est la date du jour de la crĂ©ation. Puis au moment de l'Ă©tape de finalisation du paramĂ©trage d'un contrat, la date de dĂ©but de situation correspondra Ă la date de dĂ©but du contrat le plus rĂ©cent du salariĂ©.
Les situations Contrat
Généralités
Dans Wagyz, les Ă©volutions contractuelles se matĂ©rialisent par des situations contrat. La situation permet dâhistoriser les modifications liĂ©es au contrat, Ă la durĂ©e du travail, Ă la rĂ©munĂ©ration, au rĂ©gime social, Ă la gestion des absences et aux EPP. La situation donne souvent lieu Ă un avenant au contrat de travail du salariĂ©, mais ce nâest pas systĂ©matique.
Il est possible dâeffectuer des modifications en cours de mois ; celles-ci gĂ©nĂ©reront une nouvelle situation Ă la date choisie. Le salariĂ© pourra ainsi avoir plusieurs situations au sein dâun mĂȘme mois. Il est Ă©galement possible de supprimer une situation de type 'contrat'.
Impacts possibles en DSN
La modification de certaines donnĂ©es peut dĂ©clencher un bloc "changements" en DSN : đ Bloc 41 "Changements contrat" (Exemples : nature du contrat, quotitĂ© de travail du contrat, code risque accident du travail...)
Les situations Contrat
Validation d'une modification "contrat"
Lâenregistrement dâune modification nĂ©cessite une date dâapplication et dans certains cas le choix dâun mode de rĂ©gularisation.Par dĂ©faut, la date proposĂ©e est la date de dĂ©but de la situation appelĂ©e (Par dĂ©faut, c'est la situation en cours) .
Selon la date renseignĂ©e, l'impact ne sera pas le mĂȘme :
- La date saisie est antérieure ou correspond au mois de production en cours :
Une nouvelle situation est créée à cette date.- La date saisie est postérieure au mois de production en cours :
Une nouvelle situation est créée à cette date.Clique ici pour découvrir les options de régularisations
Visualisation des situations Contrat
Bandeau situation
Depuis le bandeau situation, il est possible de naviguer entre les diffĂ©rentes situations. đ La situation affichĂ©e par dĂ©faut correspond Ă celle du mois de production en cours.
Onglet "Situations"
Au sein de chaque contrat, depuis l'onglet Situations, il est possible dâaccĂ©der Ă une vue synthĂ©tique de lâensemble des situations crĂ©Ă©es.
đUne situation "A venir" passera en situation "En cours" lorsque le mois de production en cours correspondra Ă celui de la situation.
Suppression d'une situation contrat
Depuis la tuile "Situations du contrat"
Suppression des situations contrat
Tu peux supprimer la derniĂšre situation contrat d'un salariĂ©, sous rĂ©serve qu'aucune DSN mensuelle ou Ă©vĂšnementielle nâa Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.
La vie du contrat
La vie du contrat du salarié
Calcul des indemnités de départ
Embauche
DPAE et SADV
ArrĂȘt de travail
Comment saisir dans Wagyz ? La DSN "ArrĂȘt de travail"
Fin de contrat
Comment saisir dans Wagyz ? Les documents de fin de contrat La FCTU
Exercices Pratiques
Exercice pratique :
Départ du salarié
Step 4
Step 2
Step 3
Step 1
Renseigner la date de départ et le motif de départ du salarié. Les motifs de départ proposés sont conditionnés au type de contrat du salarié.
Un nouvel onglet "Fin de contrat" s'affiche et permet de saisir toutes les informations complémentaires liées à la fin de contrat.
Saisir les indemnités de départ en EVP et la rémunération brute annuelle N-1
ContrĂŽle du bulletin et envoi de la FCTU
Départ d'un salarié
Je vous invite à consulter notre module dédié:
Saisie des indemnités de départ en EVP
1- Clique sur Ajouter un élément variable
2- Clique sur "Indemnités de départ".
3- Sélectionne une ou des indemnités compatibles avec le motif de départ du salarié.
Certaines indemnitĂ©s doivent ĂȘtre saisies uniquement pour ĂȘtre dĂ©clarĂ©es en DSN, en bloc 52 . Il s'agit des indemnitĂ©s dont le libellĂ© commence par "DONT..."
ContrĂŽle du bulletin de paie
Calcul des indemnités de départ
Le bulletin détaillé permet de vérifier les rubriques de paie calculées.
Wagyz permet de modifier le résultat d'une rubrique de paie grùce au forçage des rubriques :
Info
ContrĂŽle du bulletin de paie
Calcul des indemnités de départ
La grille d'aide au remplissage des indemnités mise à disposition par net-entreprises permet également de contrÎler les attendus déclaratifs (et donc du bulletin) pour les différentes indemnités.
Les documents de fin de contrat
Clique sur les numéros pour faire apparaßtre les documents !Tu pourras visualiser les documents et les télécharger
Il est possible de visualiser et télécharger : le certificat de travail le reçu pour solde de tout compte
Ces deux documents ne sont disponibles que si le bulletin du mois de sortie a été calculé !
Le certificat de travail
Le certificat de travail contient les informations :de la société du signatairedu salarié sortantdu ou des emplois du salarié sortantde la clause de portabilité
Clique sur les numéros pour faire apparaßtre les informations !
Il s'agit des informations présentes dans la tuile Identification (ParamÚtres dossier) pour l'établissement auquel le salarié sortant est rattaché.
Il s'agit du contact employeur mentionné comme référent au sein de la tuile Fonctionnement du dossier (ParamÚtres dossier).
La clause de portabilité est présente si le toggle est coché OUI. La clause est ensuite automatiquement rédigée en fonction des contrats auxquels le salarié est affilié (Onglet Régime Social).
Il s'agit du Prénom + Nom + Adresse du salarié sortant. Ces informations sont renseignées au sein de l'onglet Informations personnelles de la fiche du salarié sortant.
Il s'agit du ou des emplois excercés par le salarié sortants durant le contrat pour lequel le certificat de travail est généré.
Le solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte contient les informations :de la société du salarié sortantle net présent sur le bulletin de sortiele détail des sommes présentes sur le bulletin de sortie
Clique sur les numéros pour faire apparaßtre les informations !
Il s'agit des informations présentes dans la tuile Identification (ParamÚtres dossier) pour l'établissement auquel le salarié sortant est rattaché.
Il s'agit du Prénom + Nom + Adresse du salarié sortant. Ces informations sont renseignées au sein de l'onglet Informations personnelles de la fiche du salarié sortant.
Il s'agit du net à payer présent sur le bulletin de sortie du salarié.
Il s'agit du détail des sommes présentes sur le bulletin de sortie rattachées aux catégories suivantes : Salaires, primes, indemnités compensatrices de congés payés, indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices de repos, indemnités de rupture ou remboursement et frais divers.
Exercices Pratiques
Exercice pratique :
A vous de jouer !
Exercice Pratique - ContrĂŽler les DSN
ContrĂŽlez les DSN de vos dossiers : - Embauche : SADV - Fin de contrat : FCTU - Signalement d'ArrĂȘt de travail
La régularisation
Les Régularisations : généralités et fonctionnement
Généralités
Wagyz permet de rĂ©gulariser des Ă©lĂ©ments de paie et de les dĂ©clarer en DSN avec des dates de rattachement correspondant aux pĂ©riodes concernĂ©es par les rĂ©gularisations. đĂ ce jour, tous les types de rĂ©gularisations ne sont pas encore pris en charge dans Wagyz. La page suivante prĂ©sente les rĂ©gularisations actuellement disponibles. đ La prise en compte des rĂ©gularisations dans les extractions (Etat des charges, livre de paie) est en cours de dĂ©veloppement.
Comprendre le fonctionnement des régularisations
Lorsquâun bulletin de paie est concernĂ© par une rĂ©gularisation, il est "recalculĂ©" et consultable dans la vue "Recalcul". Cette vue permet au gestionnaire de paie de visualiser le bulletin tel quâil aurait dĂ» ĂȘtre Ă©tabli. Ce bulletin recalculĂ© ne sera toutefois pas transmis au salariĂ©. Il sert uniquement Ă identifier les Ă©carts en le comparant avec le bulletin initial (vue "DĂ©taillĂ©e").
Ces Ă©carts seront pris en compte sur le bulletin du mois de paie choisi pour recevoir les Ă©lĂ©ments rĂ©gularisĂ©s.Le mois de paie destinataire des rĂ©gularisations affiche l'ensemble des rubriques de paie impactĂ©es par la rĂ©gularisation via la vue "diffĂ©rentiel" . đLe bulletin initial, quant Ă lui, reste inchangĂ© : il ne sera jamais supprimĂ©, car il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© transmis au salariĂ© et dĂ©clarĂ© en DSN.
Les Régularisations traitées dans Wagyz
Déclenchement d'une régularisation
Lors de la validation d'une modification, si l'option "Régulariser la paie et la DSN" est sélectionnée, le processus de régularisation sera automatiquement déclenché. Préalablement, il conviendra d'activer les régularisations, via la tuile Paramétrage en masse du menu ParamÚtres dossier.
Quelles sont les régularisations disponibles ?
Les régularisations possibles concernent :
Les RĂ©gularisations en DSN
Généralités
Exemple de régularisation avec l'impact en paie
Contexte
L'employeur a omis de verser 3 heures supplémentaires à Monsieur Martin sur le bulletin du mois d'août. Il souhaite que la régularisation soit effectuée sur la paie du mois de septembre.
Ajout de l'EVP manquant
Tu te positionnes sur le mois dâaoĂ»t pour ajouter les 3 heures supplĂ©mentaires Ă Monsieur Martin. Ensuite, tu choisis la deuxiĂšme option : 'RĂ©gulariser la paie et la DSN'. Enfin, tu prĂ©cises que le mois de paie qui recevra le montant rĂ©gularisĂ© est septembre." Lors de l'enregistrement, le processus de rĂ©gularisation sâactive automatiquement.
Vue "Recalcul"
Sur le bulletin du mois dâaoĂ»t, tu peux consulter la version recalculĂ©e, câest-Ă -dire le bulletin tel quâil aurait dĂ» ĂȘtre Ă©tabli avec lâajout des 3 heures supplĂ©mentaires. Il sâagit de la vue "Recalcul". Ce bulletin est fourni Ă titre informatif pour tâaider dans tes contrĂŽles.
Vue "Différentiel"
Sur le bulletin de septembre, tu peux consulter les rubriques de paie régularisées, via la vue "Différentiel"
Vue simplifiée incluant la régularisation
La régularisation des heures sera visible pour le salarié sur le bulletin simplifié de septembre.
Exemple de régularisation avec l'impact en DSN
Impact en DSN
La DSN du mois de septembre comportera :
- Des blocs contenant les données du mois de production en cours
- Des blocs de rĂ©gularisation, avec des dates de rattachement correspondant au mois rĂ©gularisĂ©, câest-Ă -dire aoĂ»t dans notre exemple.
đ Le type de blocs rĂ©gularisĂ©s peut varier en fonction de la nature de la rĂ©gularisation effectuĂ©e.Exemple rĂ©gul des blocs de paiement et cotisations agrĂ©gĂ©es.
Exemple RĂ©gularisation des blocs individuels
Les régularisations : quelques précisions
Les régularisations : quelques précisions
Traitement des régularisations au-delà du mois précédent
Lorsquâune rĂ©gularisation concerne un mois antĂ©rieur au mois prĂ©cĂ©dent (par exemple, une rĂ©gularisation dâun Ă©lĂ©ment datant de fĂ©vrier intĂ©grĂ©e dans la paie de septembre), tous les bulletins compris entre le mois dâorigine de la rĂ©gularisation et le mois de traitement seront recalculĂ©s. đ Pourquoi ? Certains Ă©lĂ©ments, comme le plafond de SĂ©curitĂ© sociale, la RGCP, ou encore les exonĂ©rations de complĂ©ment maladie ou allocations familiales, etc..., sont soumis Ă des rĂšgles de calcul progressif. Une modification rĂ©troactive peut donc impacter les calculs des mois intermĂ©diaires.
Prise en compte d'une régularisation sur un bulletin validé
Le bulletin du mois de rĂ©gularisation sera recalculĂ©, mĂȘme sâil est dĂ©jĂ validĂ©, tant que la date dâexigibilitĂ© de la DSN nâest pas dĂ©passĂ©e.En revanche, si cette Ă©chĂ©ance est passĂ©e, la rĂ©gularisation devra ĂȘtre reportĂ©e sur le mois suivant.
Traitement des régularisations au-delà du mois précédent
Vue synthétique des régularisations
Généralités
Le menu RĂ©gularisation propose une vue dâensemble des rĂ©gularisations rĂ©alisĂ©es sur lâannĂ©e en cours. Il permet notamment de :
Vue synthétique des régularisations
Visualisation des régularisations
Clique sur tu accederas directement Ă la vue "recalcul"
Clique sur tu accederas directement au bulletin simplifié incluant une régularisation
Suppression d'une régularisation
GysÚle, j'ai besoin de ton aide !Je viens de faire une régul, j'ai ajouté des Heures supplémentaires mais je me suis trompé de salarié !
Pas de panique Walter! Tu peux supprimer une rĂ©gul tant que la date de lâĂ©chĂ©ance DSN nâa pas Ă©tĂ© dĂ©passĂ©e. Clique sur l'icĂŽne et une modale va sâouvrir pour te demander de confirmer la suppression de ta rĂ©gul
Exercices Pratiques - Les régularisations
Exercice Pratique n°1
Monsieur Martin passe à temps partiel, il ne travaille plus le mercredi. Ce changement d'horaire est rétroactif au mois passé.
Exercices Pratiques - Les régularisations
Exercice Pratique n°2
Monsieur Dupont a effectué 5 heures supplémentaires le mois dernier. L'employeur a omis de la communiquer au GP. Il souhaite que la régularisation soit effectuée sur la paie de ce mois.
Quiz Cycle de paie/ DSN et régularisations
Retrouvons nous pour un quiz Kahoot !
Bulletin Ă©tablissement
Bulletins Ă©tablissement
Découvrez la premiÚre étape du calcul du bulletin établissement et sa vue détaillée.
Ătape 2
Ătape 3
Ătape 1
Accédez ensuite à la nouvelle entrée menu :
Il est possible de le recalculer et de le visualiser. Vous pourrez aussi le télécharger en format JSON.
Tout d'abord, tous vos bulletins doivent ĂȘtre calculĂ©s et contrĂŽlĂ©s.
Vous y retrouverez le calcul des cotisations forfaitaires établissement des OC, calcul de l'abattement intempérie sur la cotisation intempérie du BTP, préparation des cumuls pour le déclaratif 2027 du solde de la taxe d'apprentissage 2026.
Le bulletin Ă©tablissement - taxe sur salaire
Focus taxe sur les salaires
La taxe sur salaire se paramÚtre dans l'organisme DGFIP.Wagyz propose 3 méthodes différentes :Le barÚme mensuel Le barÚme annuel progressif Le barÚme annuel complet On retrouve le montant de l'acompte dans le bulletin établissement
Paramétrages Cabinet
Les autres fonctionnalités à connaßtre
Autres fonctionnalités
Menu Activité & Alertes
Plateforme employeur Tableau de bord
Comtpabilité et analytique
Wagyz Academy
đ
MERCI Au plaisir de vous retrouver sur nos réseaux !
Les cumuls
Les cumuls sont regroupĂ©s par catĂ©gorie, ce qui facilite la recherche grĂące au filtre par catĂ©gorie.La valeur "montant dĂ©but" correspond Ă la valeur du cumul du mois prĂ©cĂ©dent. La valeur "montant fin" correspond Ă la valeur "dĂ©but" Ă laquelle sâajoute le montant du ou des bulletins du mois en cours.
Comme les rubriques, les cumuls sont identifiĂ©s par un code composĂ© de 3 lettres et 3 chiffres. Pour les reconnaĂźtre facilement, il suffit de regarder le premier chiffre du code : lorsquâil sâagit dâun "9", cela signifie quâil sâagit dâun cumul.
A compter de janvier 2027
Les rĂ©munĂ©rations versĂ©es que ce soit des absences, des heures supplĂ©mentaires ou tout autre Ă©lĂ©ment de salaire devront ĂȘtre rattachĂ©es Ă la pĂ©riode d'emploi et non plus Ă la de prise en compte en paie. Une tolĂ©rance existera pour appliquer la date de versement sur certaines rĂ©munĂ©rations comme les primes mais aussi les heures supplĂ©mentaires. A voir si la tolĂ©rance sur la pĂ©riode prise en compte en paie continuera d'ĂȘtre possible en cas de recueil dĂ©calĂ© car ce point n'est pas clair. Wagyz, par son fonctionnement, vous permettra d'appliquer les deux solutions en fonction de vos saisies et des pĂ©riodes sur lesquelles vous les faites.
đ Le barĂšme annuel complet Tous les mois : on prend en compte les remunĂ©rations annuelles + part patronale prĂ©voyance et on applique le barĂšme annuel.
Anomalies
Il permet de visualiser les erreurs bloquantes et non bloquantes. La validation de la DSN n'est permise qu'en l'absence d'erreur bloquante.
Date d'application des modifications :Ici, le mois de juillet 2025 est sélectionné, la situation débutera donc à partir du 01/07/2025. Comment souhaitez-vous régulariser cette situation ? A ce jour, une seule option est disponible "Enregistrer sans régulariser".
Régulération en 3 étapes
Intégration des écarts
Génération d'un bulletin d'écart détaillé
Recalcul du / des bulletin(s) de la période régularisées
Dans le bulletin PDF du mois de paie recevant la régularisation pour le salarié ainsi que les extractions.
Ce bulletin est informatif pour aider au contrÎle et permettra de dater l'ensemble des blocs impactés en DSN jusqu'aux cotisations.
Contenant tous les montants en Ă©cart (mĂȘme les cotisations) entre les bulletins recalculĂ©s et les bulletins initiaux de la pĂ©riode rĂ©gularisĂ©e pour le contrĂŽle des GP
3 choix possibles :
Etat de contrĂŽle
Les Ă©lĂ©ments sont extraits de la DSN mensuelle validĂ©e, calculĂ©e ou envoyĂ©e. Cet onglet a pour objectif de pointer les Ă©lĂ©ments âexceptionnelsâ Ă faire ressortir au GP pour faciliter ses contrĂŽles.
ThĂšmes : RĂ©munĂ©ration, primes, autres Ă©lĂ©ments de revenu, changements sur les contrats, arrĂȘts de travail, reprise de travail, fin de contrat et autres suspensions du contrat
đ Le barĂšme annuel progressif Tous les mois sauf en cas de dĂ©part ou dernier mois de l'annĂ©e fiscale, on calcule la taxe sur salaire en prenant en compte les rĂ©munĂ©rations annuelles + part patronale de prĂ©voyance. Le calcul est basĂ© le barĂšme mensuel x nombre de mois depuis le dĂ©but de la pĂ©riode fiscale. Exemple pour un calcul au mois de mai, on multiplie le barĂšme mensuel par 5En cas de dĂ©part ou si dernier mois de l'annĂ©e fiscale : on recalcule la taxe sur l'ensemble des salaires annuels + part patronale prevoyance avec le barĂšme annuel et on dĂ©duit les assiettes calculĂ©es sur les mois prĂ©cĂ©dents.
đ Le barĂšme mensuel Tous les mois (sauf en cas de dĂ©part ou dernier mois de la pĂ©riode fiscale) : on prend en compte le salaire du mois + part patronale prĂ©voyance et on applique le barĂšme mensuel. En cas de dĂ©part ou si dernier mois de l'annĂ©e fiscale : on recalcule la taxe sur l'ensemble des salaires annuels + part patronale prevoyance avec le barĂšme annuel et on dĂ©duit les assiettes calculĂ©es sur les mois prĂ©cĂ©dents. En cas de dĂ©part, le barĂšme annuel n'est pas proratisĂ© en fonction de la prĂ©sence du salariĂ©.
En cas de multi-situations sur le mĂȘme mois :
La visualisation du bulletin détaillé sera également découpée (un bulletin détaillé par situation).
La saisie des EVP devra se faire situation par situation
Les motifs de départ proposés sont conditionnés au type de contrat du salarié.
A ce jour, 2 options disponibles :
- Enregistrer sans faire aucune régularisation que ce soit sur le mois en cours ou le mois suivant.
Actuellement, les régularisations liées aux évolutions de cotisations ne sont pas encore générées automatiquement depuis les organismes.Selon le motif de la fin de contrat, certains champs deviennent obligatoires et d'autres sont conditionnés selon vos choix. Ces informations seront transmises via la DSN évÚnementielle FCTU.
Une 3Úme partie "Autres informations" permet de renseigner des informations complémentaires avec un impact en paie (Désactivation du paiement des ICCP) ou un impact en DSN.
Extraction Portefeuille
Depuis le bandeau situation, il est possible de naviguer entre les différentes situations. Il n'est pas possible de créer des situations dans le futur.
Compléments Maladie & Allocations familiales
Il est possible de forcer les valeurs des cumuls "montant début" .
Réintégration sociale et fiscale
Il est possible de forcer les valeurs des cumuls "montant début" .
Comparaison Paie / DSN
Il permet : - d'accéder directement au tableau des charges - de visualiser la DUCS - de consulter le tableau des cotisations individuelles
Depuis ta page d'accueil, tu peux visualiser si de nouvelles FPOC sont disponibles grĂące Ă la vue DSN
Tu peux directement cliquer sur les documents disponibles
Rends toi dans la DSN mensuelle portant la FPOC
3 options possibles :
Récapitulatif des éléments à payer
Il permet de visualiser l'ensemble des paiements à effectuer selon le mode de paiement. Vous retrouvez ici les paiements par prélÚvement SEPA et par chÚque
Exemple
En février un salarié est augmenté de 100⏠à compter de janvier, la rémunération des 100⏠au titre de janvier versée en février est à rattacher à la période d'emploi de janvier
Exemple
Une prime versĂ©e habituellement en janvier N+1, au titre de lâannĂ©e N, est Ă rattacher Ă janvier N+1. En mars lâemployeur octroie une prime qui sera versĂ©e en avril et en juillet : elle sera dĂ©clarĂ©e en date de versement soit avril puis en date dâattribution soit mars
Exemple
La rĂ©munĂ©ration dâun individu due au titre de lâactivitĂ© quâil a exercĂ©e au mois de fĂ©vrier et versĂ©e en mars, est Ă rattacher Ă la pĂ©riode dâemploi de fĂ©vrier. A voir si la tolĂ©rance sur la pĂ©riode prise en compte en paie en cas de recueil des Ă©lĂ©ments en dĂ©calĂ© pourra toujours s'appliquer.
Pour modifier le résultat d'une rubrique :
Exemple : la catégorie "11_Salaire Brut" et la sous catégorie "1180_Indemnités générales de fin de contrat".
Le bulletin de paie est automatiquement recalculĂ©. Il est important de le vĂ©rifier, d'autres rubriques de paie peuvent ĂȘtre impactĂ©es par cette modification.
Réduction générale de cotisations patronales
Pour forcer les rubriques en lien avec la RGCP, il est possible de filtrer sur :
Wagyz déclenche automatiquement :
Les autres indemnitĂ©s liĂ©es au dĂ©part doivent ĂȘtre saisies en EVP. En fonction des montants saisis et du rĂ©gime social et fiscal de chaque indemnitĂ©, Wagyz calcule automatiquement :
Certaines indemnitĂ©s doivent ĂȘtre saisies uniquement pour ĂȘtre dĂ©clarĂ©es en DSN, en bloc 52 . Il s'agit des indemnitĂ©s dont le libellĂ© commence par "DONT..."
Pour appliquer le régime social et fiscal des indemnités de départ, il est nécessaire de connaitre la rémunération annuelle brute du salarié de l'année précédente. Il convient donc de saisir cette rémunération via le code DZP005.
Modale de forçage des paiements
Il permet de visualiser le récapitulatif des blocs de paiements envoyés en DSN (bloc 20) : - Montant - Fréquence de paiement - Mode de paiement
Il est possible, au besoin, de modifier les montants en cliquant sur , de les supprimer Ă l'aide du bouton ou d'ajouter une ligne .
Selon le motif de la fin de contrat, certains champs deviennent obligatoires et d'autres sont conditionnés selon vos choix. Ces informations seront transmises via la DSN évÚnementielle FCTU.
Une 3Úme partie "Autres informations" permet de renseigner des informations complémentaires avec un impact en paie (Désactivation du paiement des ICCP) ou un impact en DSN.
Les motifs de départ proposés sont conditionnés au type de contrat du salarié.
Extraction Cabinet
Wagyz déclenche automatiquement :
Les autres indemnitĂ©s liĂ©es au dĂ©part doivent ĂȘtre saisies en EVP. En fonction des montants saisis et du rĂ©gime social et fiscal de chaque indemnitĂ©, Wagyz calcule automatiquement :
Certaines indemnitĂ©s doivent ĂȘtre saisies uniquement pour ĂȘtre dĂ©clarĂ©es en DSN, en bloc 52 . Il s'agit des indemnitĂ©s dont le libellĂ© commence par "DONT..."
Pour appliquer le régime social et fiscal des indemnités de départ, il est nécessaire de connaitre la rémunération annuelle brute du salarié de l'année précédente. Il convient donc de saisir cette rémunération via le code DZP005.
Exemple
En fĂ©vrier, un individu perçoit des HS au titre de janvier : les Ă©lĂ©ments sont Ă dater en pĂ©riode dâemploi donc Ă rattacher Ă janvier mais il existe une tolĂ©rance pour permettre un rattachement au mois de fĂ©vrier.
Indicateur de changement du paramÚtre contrat sur les FPOC : 00 - aucun changement (paramÚtre contrat identique à celui présenté dans la précédente fiche) 01 - changement des conditions du contrat existant (éléments de calcul et/ou taux/montants) 02 - fermeture du contrat à la date de fin de validité 03 - ouverture d'un nouveau contrat à partir de la date de début de validité 04 - renumérotation technique du contrat existant (référence, option, population) ou du délégataire de gestion sans effet sur le contrat existant. 05 - changement de porteur de risque 10 - changement des taux et montants du contrat existant (sans changement des éléments de calcul) 11 - changement des taux et montants du contrat existant 12 - prolongation des dates de validité (sans autre changement sur le contrat existant) 13 - changement de la période de paiement 99 - autres cas
Dans le cas oĂč la FPOC ne comporte pas de balise changement ou si la balise = "pas de changement" :Si tu cliques sur Annuler : il ne se passe rien et aucune situation n'est crĂ©Ă©e. Si tu associes tes contrats correctement et quetu cliques sur Valider : - Choix 1 : tu enregistres avec la crĂ©ation d'une nouvelle situation. - Choix 2 : tu sors sans enregistrer une situation. Walter et GyzĂšle te prĂ©conisent la crĂ©ation d'une situation. En effet, si aucune situation n'est crĂ©Ă©e en date de la mise Ă jour de la FPOC, on pourrait penser que tu as oubliĂ© de l'importer. Attention : Si tu associes un contrat avec le choix "ne pas importer" et que tu valides : le contrat disparaitra sur la nouvelle situation !
Depuis ta page d'accueil, tu peux visualiser si de nouvelles FPOC sont disponibles grĂące Ă la vue DSN
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