PNO DE COMPRAS

PNO DE COMPRAS

TDI.CM.001 - 00

Empezar

Índice

OBJETIVO

ALCANCE

DEFINICIONES

RESPONSABILIDADES

PROCEDIMIENTO

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OBJETIVO

Establecer de manera clara, entendible y con detalle, los pasos secuenciales y específicos a seguir para el desarrollo del proceso descrito a continuación. Compras.

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ALCANCE

Procesos en la organización a los que tiene alcance el presente procedimiento: 1. Realizar la requisición de compras 2. Gestionar Compra 3. Tipos de Compras 4. Gestionar devoluciones

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DEFINICIONES

PROVEEDORES APROBADOS

PROVEEDORES AUDITADOS

CONSUMIBLES

PROVEEDORES NO APROBADOS

PROVEEDORES INACTIVOS

SERVICIOS DIRECTOS

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RESPONSABILIDADES

El Gerente de Aseguramiento de Calidad (Responsable Sanitario) es responsable de:

El Jefe de compras es responsable de:

El Comprador es responsable de:

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PROCEDIMIENTO

REALIZAR LA REQUISICIÓN DE COMPRAS

GESTIONAR DEVOLUCIONES

TIPOS DE COMPRAS

GESTIONAR COMPRA

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GESTIONAR COMPRA

6. Generar en el ERP una Orden de Compra F.TDI.AC.160 para cada RQ aprobada, incluyendo la siguiente información:

1. Analizar la información de la requisición y gestionar su atención, siempre que cuente con el visto bueno del Jefe de Área. Solicitar, si es necesario, soporte técnico al solicitante para apoyar la decisión de compra. 2. Solicitar y recibir cotizaciones de proveedores incluidos en: - Lista de Proveedores Aprobados TDI.CM.003 - Lista de Proveedores Auditados TDI.CM.006 3. Comparar las cotizaciones recibidas y seleccionar la que cumpla con los criterios de calidad, precio y tiempo de entrega. 4. Elaborar el concentrado de RQs de Compra y mostrar la cotización elegida por cada una. Enviar este concentrado al Comité de Compras para su revisión. 5. Obtener autorización o rechazo por parte del Comité de Compras sobre las RQs presentadas.

- No. Orden - Proveedor - Días de Pago - Fecha - Partida - Cantidad - Clave - Descripción

- Cuenta - UM (Unidad de medida) - Precio Unitario - Moneda - Subtotal - IVA - Total

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TIPOS DE COMPRAS

2. Compra de Consumibles del Proceso

1. Compra de Materia Prima, Insumos y Servicios

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3. Certificación de MP, Insumos y Servicios

4. Verificar

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Herramientas, abrasivos, lubricantes, refacciones, refrigerantes, sustancias para el proceso y cualquier insumo requerido para el proceso de fabricación y acondicionado pero que no se incorpora al producto. Son considerados materiales no directos.

Proveedor Auditado o Aprobado al que no se le ha realizado una compra en un periodo de 2 años.

1. Ingresar al sistema ERP como solicitante. 2. Generar la Solicitud de Compra en el ERP mediante las siguientes rutas: - Módulo de compras – Proveedores - Solicitud de compra 3. Registrar en la Requisición de Compra la siguiente información: - Nombre del solicitante - Código y descripción del material solicitado - Cantidad requerida - Fecha requerida de entrega 4. Obtener el visto bueno del Jefe de Área para continuar con el proceso de compra. 5. Proporcionar al área de Compras los datos del proveedor sugerido, en caso de contar con uno.

1. Solicitar para toda MP, insumo, servicio directo y/o consumible aplicable, un documento que respalde la calidad del material o servicio, incluyendo resultados de análisis o pruebas conforme a la tabla correspondiente.

Proveedor aprobado por TDI para suministrar un producto, material o servicio en base a evaluaciones realizadas, medición de su desempeño y capacidad para suministrar material o servicio de acuerdo a las especificaciones de TDI y Criterios de Evaluación de Proveedores.

1. Solicitar información técnica por parte de Manufactura para nuevos consumibles. 2. Realizar requisiciones de reposición por parte de Almacén, conforme a su planeación.

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Proveedor No Aprobado por TDI para suministrar un producto, material o servicio, ya que está fuera de los Criterios de Evaluación de Proveedores.

Servicios de calibración de equipos de medición e inspección, servicios de análisis de materias primas, servicios de control de plagas y/o fauna nociva.

1. Realizar las compras a proveedores incluidos en la Lista de Proveedores Aprobados TDI.CM.003 y en la Lista de Proveedores Auditados TDI.CM.006. 2. Entregar a Compras las especificaciones de compra en caso de solicitar materiales o servicios no aprobados por Control de Calidad y Desarrollo de Nuevos Proyectos Osteosíntesis, conforme al PNO de Diseño y Desarrollo TDI.ID.001. - Iniciar el proceso de evaluación de proveedores conforme al PNO de evaluación y aprobación de proveedores TDI.AC.029. - Realizar adquisiciones únicamente a proveedores activos en el listado vigente . Proveedores inactivos podrán considerarse conforme al PNO de evaluación y aprobación de proveedores TDI.AC.029

1. Supervisar que el presente procedimiento se elabore de acuerdo y en conformidad a las operaciones particulares de TDI y con cumplimiento total a las regulaciones aplicables. 2. Supervisar que el procedimiento sea elaborado y escrito por el personal dedicado a las actividades que se describen en el desarrollo del procedimiento. 3. Supervisar que el presente procedimiento tenga un código único e irrepetible. 4. Revisar el contenido del procedimiento y verificar que este se encuentre en conformidad a las operaciones particulares de TDI y en cumplimiento total a las regulaciones aplicables. 5. Autorizar y firmar el procedimiento. 6. Supervisar la difusión del procedimiento a todo el personal dedicado a los procesos descritos en el presente documento. 7. Supervisar de manera continua el cumplimiento de las instrucciones y lineamientos descritos en el presente procedimiento.

1. Revisar el presente procedimiento previo a su implementación, para asegurar que el contenido se encuentre en conformidad a las operaciones particulares de TDI y en cumplimiento total a las regulaciones aplicables. 2. Cumplir totalmente las instrucciones y lineamientos descritos en el presente procedimiento. 3. Supervisar de manera continua el cumplimiento de las instrucciones y lineamientos descritos en el presente procedimiento. 4. Revisar periódicamente el presente procedimiento y en caso de ser necesario, coordinar la actualización del contenido en conformidad a las operaciones particulares de TDI y con cumplimiento total a las regulaciones aplicables.

7. Enviar la Orden de Compra al proveedor y dar seguimiento hasta la recepción del material. 8. Negociar condiciones favorables para la empresa (promociones, financiamiento, fechas de entrega). 9. Gestionar el pago con el departamento de Administración: - En caso de no contar con crédito, entregar al área de Administración la Orden de Compra, cotización y/o factura correspondiente. - En caso de contar con crédito, una vez recibido el material por Almacén, enviar la factura a Administración para su programación de pago. - Coordinar con Administración la realización del pago a proveedores.

10. Informar al personal de Almacén la confirmación de la compra y la fecha de entrega programada por el proveedor, en caso de contar con ella. 11. Realizar la recepción del material conforme al PNO para la recepción de insumos TDI.AL.004.

Proveedor auditado por TDI con base al PNO para Auditorías Técnicas TDI.AC.006 y que se encuentra en proceso de Evaluación del PNO para evaluación y aprobación de proveedores TDI.AC.029.

1. Informar al personal de Compras responsable de la Orden de Compra correspondiente cuando un insumo o servicio no cumpla con los criterios de aceptación, a cargo del área de Control de Calidad. 2. Dictaminar la devolución del producto conforme al PNO para control de insumos y producto no conforme TDI.AC.003. 3. Entregar el Reporte de Material No Conforme para Proveedor F.TDI.AC.077, incluyendo: registro de la recepción, descripción detallada de la evaluación, motivos del rechazo y firma del Gerente de Aseguramientos de Calidad (Responsable Sanitario).

1. Verificar todos los insumos conforme al PNO para análisis y dictamen de insumos TDI.CC.005. 2. Revisar los insumos recibidos en Almacén para confirmar que coincidan con lo indicado en la Orden de Compra, y realizar la recepción conforme al PNO para la recepción de insumos TDI.AL.004. 3. Notificar al personal de Compras cualquier cambio realizado al insumo por parte del proveedor antes de su recepción, con base en el acuerdo técnico generado para su evaluación y aprobación. 4. Determinar, por parte de las áreas de Control de Calidad, Manufactura y Desarrollo de Nuevos Proyectos Osteosíntesis, si el cambio en el insumo afecta la capacidad del producto final y dictaminar su aceptación o rechazo.

1. Elaborar e implementar el presente procedimiento de acuerdo y en conformidad a las operaciones particulares de TDI y en cumplimiento total a las regulaciones aplicables. 2. Cumplir totalmente las instrucciones y lineamientos descritos en el presente procedimiento. 3. Supervisar de manera continua el cumplimiento de las instrucciones y lineamientos descritos en el presente procedimiento. 4. Revisar periódicamente el presente procedimiento y en caso de ser necesario, actualizar el contenido de acuerdo y en conformidad a las operaciones particulares de TDI y con cumplimiento total a las regulaciones aplicables.