Sistema de Gestión de la Excelencia del ITCH

Sistema de Gestión de la Excelencia

Multisitios TecNMSistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación (SGIG)

Multisitios TecNMResponsabilidad Social

CACECA AICE CACEI SEAES

Acreditaciones

Procesos Estratégicos

Planeación

Satisfacción y retroalimentación

Vinculación

Académico

POLÍTICA

Requisitos de los Estudiantes y otros beneficiarios

OBJETIVOS

ALCANCE

Sistema de Gestión Integrado

Administración

Política

El Instituto Tecnológico de Chihuahua se compromete a ofrecer servicios educativos de calidad, orientados a la satisfacción de las partes interesadas y a la excelencia proveyendo instalaciones seguras y saludables, impulsando además una cultura de cuidado del medio ambiente mediante la prevención de la contaminación, el control de impactos y el uso sostenible de los recursos, así como, fomentando la eficiencia energética a través de la planificación, el uso responsable de recursos y la mejora del desempeño energético, así mismo, al cumplir con la legislación, normatividad y requisitos aplicables en materia de calidad, medio ambiente, energía y seguridad en el trabajo establecidos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001. El Instituto está comprometido a impulsar la mejora continua de sus procesos estratégicos y a consultar y motivar la participación de su personal para consolidarse como una institución de educación superior de excelencia.

Alcance

El Instituto Tecnológico de Chihuahua determina que el alcance de su SGI está delimitado por el Proceso Educativo y éste comprende desde la promoción de carreras hasta la entrega del título; asumiendo su compromiso al analizar el contexto de la organización para identificar los factores internos y externos que le afectan, así como, identificando las necesidades y expectativas de sus trabajadores y las demás partes interesadas con el fin de proporcionar un servicio educativo de calidad, contando con áreas académicas, administrativas y de apoyo pertinentes, atendiendo las medidas de seguridad y salud de los trabajadores y toda la comunidad tecnológica, promoviendo una cultura de cuidado al medio ambiente a través de prácticas sustentables, siendo conscientes de la eficiencia, uso y consumo de la energía, cumpliendo con los requisitos que establecen las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001 y la normatividad aplicable.

Objetivo general

Establecer, implementar y mejorar de manera continua un Sistema de Gestión Integrado en materia de calidad, medio ambiente, energía y seguridad en el trabajo, que asegure el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y reglamentarios aplicables, fomente la sostenibilidad, el uso eficiente de los recursos y la salud y seguridad de sus trabajadores, garantice la satisfacción de las partes interesadas y fortalezca el compromiso institucional con la excelencia educativa y la responsabilidad social.

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Proceso de Planeación

Planeación, programación y presupuestación

Comunicación y difusión

Centro de información

Centro de información

ITCH-PL-PO-005 Procedimiento de Circulación

ITCH-PL-PO-009 Procedimiento para préstamo de cubículos y equipo de cómputo

ITCH-PL-FO-006 Formato de préstamo de cubículos

ITCH-PL-FO-007 Formato de préstamo de equipo de cómputo

ITCH-PL-PO-010 Procedimiento físico y técnico del material documental (Libros)

ITCH-PL-PO-011 Procedimiento físico y técnico del material documental (Tesis)

Planeación, programación y presupuestación

ITCH-PL-PO-001 Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA)

ITCH-PL-PO-003 Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual (POA)

Comunicación y difusión

ITCH-PL-PO-004 Procedimiento apoyo de difusión para eventos del ITCH

ITCH-PL-FO-005 Formato de Solicitud de Apoyo de comunicación y difusión

Proceso de Vinculación

Visita a empresas

Servicio Social

Actividades extraescolares

Visitas a empresas

ITCH-VI-PO-001 Procedimiento de Visitas a Empresas

ITCH-VI-FO-001 Solicitud de Visitas a Empresas

ITCH-VI-FO-002 Concentrado de Visitas a Empresas

ITCH-VI-FO-003 Formato de Visitas aceptadas a Empresas

ITCH-VI-FO-004 Oficio de Presentación y Agradecimiento

ITCH-VI-FO-005 Formato de resultados e incidencias en visitas

ITCH-VI-FO-015 Encuestas de Visitas a Empresas

ITCH-VI-FO-016 Oficio de petición de Visitas a Empresas

Servicio Social

ITCH-VI-PO-002 Procedimiento para Servicio Social

ITCH-VI-FO-021 Propuesta de proyecto de Servicio Social

TecNM-VI-PO-001 Solicitud de servicio social

TecNM-VI-PO-002 Carta compromiso

TecNM-VI-PO-004 Reporte bimestral

TecNM-VI-PO-007 Plan de trabajo

TecNM-VI-PO-002-08 Formato de evaluación cualitativa

TecNM-VI-PO-002-09 Formato de autoevaluación cualitativa

TecNM-VI-PO-002-10 Formato de evaluación de actividades

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Actividades extraescolares

ITCH-VI-PO-003 Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva

ITCH-VI-PO-005 Procedimiento para Promoción de Torneo Interiores

ITCH-VI-FO-011 Cédula de Inscripción a actividades extraescolares

ITCH-VI-FO-012 Cédula de Resultados de actividades extraescolares

Proceso de Administración

Mantenimiento

Centro de cómputo

Recursos materiales y servicios

Recursos Humanos

Mantenimiento

ITCH-AD-PO-006 Procedimiento para Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura y Equipo del Instituto

ITCH-AD-FO-010 Formato de seguimiento de solicitud de mantenimiento

ITCH-AD-PO-001 Procedimiento para Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura y Equipo del Instituto

ITCH-AD-FO-013 Formato mantenimiento preventivo Hidroneumáticos

ITCH-AD-FO-014 Formato mantenimiento preventivo Elevadores

Centro de cómputo

ITCH-AD-PO-003 Procedimiento Servicio preventivo y/o correctivo de equipo de cómputo

Recursos materiales y de servicios

ITCH-AD-PO-003 Procedimiento de Compras

ITCH-AD-FO-005 Orden de Compra del Bien o Servicio

ITCH-AD-FO-006 Entrada y Salida de almacén

ITCH-AD-FO-016 Liberación del servicio

ITCH-AD-FO-007 Solicitud de trasporte

Recursos Humanos

ITCH-AD-PO-002 Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

ITCH-AD-PO-009 Procedimiento para determinar y gestionar el ambiente de trabajo

ITCH-AD-IT-002 Instructivo de Trabajo para la Capacitación de Personal Directivo y/o Personal de Apoyo a la Educación

MOO-PR-11-R01 Programa Anual de Capacitación

MOO-PR-11-R02 Solicitud de Registro Cursos

MOO-PR-11-R03 Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos

Servicio social

Investigación educativa

Prácticas de laboratorio

Visitas a empresas

Residencias profesionales

Promoción de carreras

Admisión

Inscripción

Titulación

Adquisición de las competencias

créditos completos?

si

Reinscripción

no

Orientación educativa

Evaluación docente

Gestión del curso

Actividades complemen tarias

SGI

Ambiental

ISO 14001

ISO 9001

Calidad

Integrado

ISO 50001

Energía

ISO 45001

Seguridad y salud en el trabajo

ISO 9001 Calidad

ITCH-CA-PO-XXX Procedimiento de Quejas y Sugerencias

ITCH-CA-PO-XXX Procedimiento para Auditoría de Servicios

ITCH-CA-PO-XXX Procedimiento Evaluación al desempeño

ITCH-CA-PO-XXX Salidas no conforme

ISO 14001 Ambiental

Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica

Control Operacional y Uso Eficiente del Agua

Manejo y Control de Residuos Peligrosos

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos

Toma de conciencia

Identificación de Aspectos Ambientales

Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica

ITCH-GA-PO-001 Procedimiento para el Control del Consumo de Energía Eléctrica

ITCH-GA-FO-001 Levantamiento de datos de equipos de iluminación y aprovechamiento de luz natural

ITCH-GA-FO-002 Inventario de Equipos Consumidores de Energía Eléctrica

ITCH-GA-FO-003 Informe Anual de Consumo de Energía Eléctrica

ITCH-GA-FO-004 Instructivo de actividades control operacional consumo energia electrica

Control Operacional y Uso Eficiente del Agua

ITCH-GA-PO-002 Procedimiento para el Control Operacional y Uso Eficiente del Agua

ITCH-GA-FO-005 Consumo Anual de Agua por área-actividad

ITCH-GA-FO-006 Inventario de Equipos de Alto Consumo de Agua

ITCH-GA-FO-007 Rutina de mantenimiento

ITCH-GA-FO-008 Instructivo de Actividades para el Control Operacional del agua

Manejo y Control de Residuos Peligrosos

ITCH-GA-PO-003 Procedimiento para el Manejo y Control de Residuos Peligrosos

ITCH-GA-PO-004 Procedimiento para el Control de Prácticas en Laboratorios

ITCH-GA-FO-009 Formato Solicitud para la generación manejo y Control de RP

ITCH-GA-FO-010 Etiqueta generador RP_SGA2025

ITCH-GA-FO-011 Formato de Informe y Registro de Residuos Peligrosos.

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos

ITCH-GA-PO-005 Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos

ITCH-GA-FO-012 Diagnóstico de los Residuos Sólidos Urbanos

ITCH-GA-FO-013 Bitácora de los Residuos Sólidos Urbanos

ITCH-GA-FO-014 Acuerdo de Recolección de los Residuos Sólidos Urbanos

ITCH-GA-FO-015 Reporte Semestral de los Residuos Sólidos Urbanos

Toma de conciencia

ITCH-GA-PO-007 Procedimiento para competencia formación y toma de conciencia

ITCH-GA-FO-017 Matriz competencia formación y toma de conciencia

Identificación de Aspectos Ambientales

ITCH-GA-PO-008 Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales

ITCH-GA-FO-018 Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales

ITCH-GA-FO-019 Lista de Aspectos Ambientales

ITCH-GA-FO-020 Lista de Aspectos Ambientales Significativos

ITCH-GA-FO-021 Programa Anual de Actividades de los Aspectos Ambientales Significativos

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

ITCH-SS-PO-001 Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores

ITCH-SS-PO-002 Procedimiento para respuesta ante emergencias

ITCH-SS-PO-003 Procedimiento para investigación de incidentes/accidentes

ITCH-SS-PO-004 Procedimiento para la identificación de peligros

ITCH-SS-PO-004-01 Anexo 1. Guía Rápida para Respuesta ante emergencias

Formatos

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

ITCH-SS-FO-001 Formato de Programa Anual de Simulacros

ITCH-SS-FO-002 Formato de Reporte de Evaluación de Respuesta ante emergencias

ITCH-SS-FO-003 Formato de Reporte de Evaluación de simulacro

ITCH-SS-FO-004 Formato de Investigación de Incidentes y Accidentes

Sistema de Gestión de la Energía

ITCH-EN-PO-001 Procedimiento para la planeación energética

ITCH-EN-FO-001 Formato para identificar tipos y usos de la energía

ITCH-EN-FO-002 Formato para identificar consumos de energía

ITCH-EN-FO-003 Formato para la identificación de la línea base energética

ITCH-EN-FO-004 Formato para identificar los usos significativos y su desempeño energético

ITCH-EN-FO-005 Formato de planes de acción

ITCH-EN-FO-006 Formato de plan de seguimiento y medición de las características clave

Integrado

Documentos generales

Elaboración y control de documentos

Auditoría Interna

Acciones correctivas y preventivas

Revisión por la dirección

Proyectos de mejora

Gestión del Riesgo

Identificación y evaluación de requisitos legales

Documentos Generales

ITCH-GI-MI-001 Manual del Sistema de Gestión Integrado

Anexo 1. Contexto de la Organización

Anexo 2. Partes Interesadas

Anexo 3. Mapa de Interacción de Procesos

Anexo 4. Política del SGI

Anexo 5. Objetivos del SGI

Anexo 6. Matriz de análisis de riesgos

Anexo 7. Roles, responsabilidad y autoridad

Anexo 8. Organigrama del SGI

Anexo 9. Plan rector del SGI

Anexo 10. Plan integral del servicio educativo

Elaboración y control de documentos

ITCH-GI-PO-001 Procedimiento para la elaboración y control de documentos

ITCH-GI-PO-002 Procedimiento para el control de registros

Lista maestra de documentos

Lista maestra de registros

Revisión por la dirección

ITCH-GI-PO-007 Procedimiento para la revisión por la dirección

ITCH-GI-FO-010 Minuta de revisión por la dirección

Proyectos de mejora

ITCH-GI-PO-007 Procedimiento para la realización de proyectos de mejora

Auditoría Interna

ITCH-GI-PO-003 Procedimiento para Auditorías Internas

ITCH-GI-FO-003 Calendario de Actividades del SGI

ITCH-GI-FO-004 Plan de Auditoria Interna

ITCH-GI-FO-005 Lista de Asistencia para Apertura y Cierre de Auditoria Interna

ITCH-GI-FO-006 Lista de Verificación

ITCH-GI-FO-007 Informe Final de Auditoria

Acciones correctivas y preventivas

ITCH-GI-PO-005 Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas

ITCH-GI-FO-009 Acciones Correctivas/Preventivas

Gestión del Riesgo

ITCH-GI-PO-005 Procedimiento para la gestión de riesgos

ITCH-GI-FO-012 Registro de identificación y Evaluación de Riesgos

Identificación y evaluación de requisitos legales

ITCH-GI-PO-005 Procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales

Promoción de carreras

ITCH-AC-PO-009 Procedimiento para la promoción de carreras

Admisión

ITCH-AC-PO-013 Procedimiento para nuevo ingreso

Inscripción

ITCH-AC-PO-001 Procedimiento para Inscripción a Estudiantes de Nuevo Ingreso

ITCH-AC-FO-003 Solicitud y convenio de inscripción

ITCH-AC-FO-020 Carta de consentimiento para el tratamiento de Datos Personales

ITCH-AC-FO-021 Formato de autorización de consulta de expediente

ITCH-AC-FO-022 Formato universal consentimiento uso datos personales

ITCH-AC-FO-23 Carta de manifestación y responsiva para ingreso de menor de edad

Reinscripción

ITCH-AC-PO-002 Reinscripción de estudiantes

Gestión del curso

ITCH-AC-PO-004 Gestión del Curso

Actividades complementarias

Tutorías

Actividades extraescolares

Tutorías

ITCH-AC-PO-010 Procedimiento para tutorías

ITCH-AC-FO-013 Informe de actividades del tutor

ITCH-AC-FO-014 Formato de canalización Tutorías

ITCH-AC-FO-015 Constancia de apoyo al Programa Institucional de Tutorías

ITCH-AC-FO-016 Reporte de resultados del tutor

Actividades extraescolares

ITCH-VI-PO-003 Procedimiento para Promoción Deportiva y Cultural

ITCH-VI-PO-005 Procedimiento para Promoción de Torneo Interiores

ITCH-VI-FO-011 Formato de Cédula de Inscripción a actividades extraescolares

ITCH-VI-FO-012 Formato de Cédula de Resultados de actividades extraescolares

Orientación Educativa

ITCH-AD-IT-002 Instructivo de Atención Psicológica

ITCH-AC-FO-012 Solicitud de Atención Psicológica

Evaluación Docente

ITCH-CA-PO-002 Procedimiento para Evaluación al desempeño docente

ITCH-AC-PO-006 Procedimiento para Formación y actualización docente

IM00-SC-029-A02 Plan de sesión del curso

Visitas a empresas

ITCH-VI-PO-001 Procedimiento de Visitas a Empresas

ITCH-VI-FO-001 Solicitud de Visitas a Empresas

ITCH-VI-FO-002 Concentrado de Visitas a Empresas

ITCH-VI-FO-003 Formato de Visitas aceptadas a Empresas

ITCH-VI-FO-004 Oficio de Presentación y Agradecimiento

ITCH-VI-FO-005 Formato de resultados e incidencias en visitas

ITCH-VI-FO-015 Encuestas de Visitas a Empresas

ITCH-VI-FO-016 Oficio de petición de Visitas a Empresas

Servicio Social

ITCH-VI-PO-002 Procedimiento para Servicio Social

ITCH-VI-FO-021 Propuesta de proyecto de Servicio Social

TecNM-VI-PO-001 Solicitud de servicio social

TecNM-VI-PO-002 Carta compromiso

TecNM-VI-PO-004 Reporte bimestral

TecNM-VI-PO-007 Plan de trabajo

TecNM-VI-PO-002-08 Formato de evaluación cualitativa

TecNM-VI-PO-002-09 Formato de autoevaluación cualitativa

TecNM-VI-PO-002-10 Formato de evaluación de actividades

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Investigación educativa

ITCH-AC-PO-008 Procedimiento de Investigación Educativa

Prácticas de laboratorio

ITCH-GA-PO-004 Procedimiento para el control de prácticas de laboratorio

Residencia Profesional

ITCH-AC-PO-007 Operación y acreditación de Residencia Profesional

Titulación

ITCH-AC-PO-012 Procedimiento para la liberación de expediente para acto de recepción profesional y de grado

ITCH-AC-PO-003 Procedimiento para el acto de recepción profesional

ITCH-AC-PO-011 Procedimiento para la obtención de título y registro de cédula profesional y de grado