Nuevos Procedimientos de Compras y Gestión de Proveedores en Vithas

Nuevos Procedimientos de Comprasy Gestión de Proveedores en Vithas

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Procedimiento General de Compras

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Homologación de proveedores

03

Evaluación de proveedores

04

Gestión de inventarios

Evaluación de proveedores

SAP valora automáticamente los siguientes indicadores en todos los pedidos a proveedores y calcula el Indicador operativo del proveedor aplicando la ponderación reflejada en los mismos: 1. Desviación de cantidades en las entregas (45%). 2. Cumplimiento de plazos de entrega (50%). 3. Desviación de precios en las facturas (5%).

El Área de Compras informa trimestralmente a los proveedores y les pide planes de acción ante desviaciones significativas. La repetitividad en desviaciones significativas o la ausencia de respuesta ante el requerimiento de planes de acción podrán conllevar que Compras retire la condición de homologado a un proveedor.

Procedimiento General de Compras

Este procedimiento describe todos los pasos necesarios a realizar y sus responsables, desde la identificación y la validación de la necesidad de compra de cualquier producto y servicio hasta el pago de su factura al proveedor. Aspectos clave: 1. La aprobación de la necesidad en función de los stocks y el presupuesto disponible. 2. Solo se deben solicitar compras no presupuestadas cuando pueda afectarse de forma grave la operativa del centro. 3. Para compras superiores a 100.000 € es imprescindible que Compras lidere los procesos de petición de oferta, negociación con los proveedores, adjudicación, cierre de condiciones en contrato o escrito y alta de proveedores y productos siempre en estrecha coordinación con el/la responsable que gestiona el proveedor.

Flujo del proceso de compra Sintetiza el proceso desde la detección de la necesidad hasta la notificación los/las responsables de aprovisionamiento para emitir el pedido.

Flujo del proceso de aprovisionamiento Sintetiza el proceso de aprovisionamiento desde el pedido hasta el pago al proveedo: 1. Registrar el pedido en SAP. 2. Cómo gestionar los depósitos de proveedor. 3. Revisar el destinatario, nº y estado de los bultos antes de firmar el talón de la agencia. 4. Registrar la recepción en SAP.

Gestión de inventarios

Describe todo lo relacionado con este proceso:

• Rotación de stocks.
• Almacenamiento.
• No conformidades.
• Inventarios físicos.
• Productos propiedad de los proveedores.
• Impactos financieros de los inventarios.

Homologación de proveedores

Todos los proveedores con los que trabajamos actualmente se consideran homologados. No se puede emitir un pedido a un proveedor nuevo sin homologarlo previamente.

Hay que adjuntar las Condiciones Generales de Compra al realizar nuevas peticiones de oferta, exigiendo a los proveedores que las acepten al ofertar. En todos los nuevos contratos ya sean con el formato de Vithas o con el del proveedor, hay que anexar las Condiciones Generales de Compra. Los proveedores que tratan datos personales de pacientes y profesionales por cuenta de Vithas tienen que cumplimentar y cumplir lo establecido en el cuestionario específico que se les enviará en la petición de oferta. Los proveedores que prestan sus servicios en las instalaciones de Vithas deben cumplir los requisitos de homologación específicos detallados en el procedimiento.