Gestión de No Conformidades 2025
Resultados de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento
6.2.1
9.1.3
8.5.1
9.3.1
9.1.2
8.1
Objetivos de Calidad
Revisión por la Dirección
Información Documentada
Seguimiento a Clientes
Seguimiento a Objetivos
Trazabilidad en Sistemas
Avance de las No Conformidades
Septiembre 2025
Auditoría de 1er seguimiento de Cerftificación
Avance de Cumplimiento
40%
Etapa 2
Etapa 5
Etapa 4
Etapa 3
Etapa 1
Cierre
Seguimiento
Ejecución
Planificación
Iniciación
Finalizada
En Proceso
Pendiente
Pendiente
Pendiente
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
referecias
No Conformidades Auditoría Certificación 2025
Septiembre 2025
Octubre 2025
Avance de Cumplimiento
Avance de las No Conformidades
40%
6.2.1 - SAC
Objetivo de calidad en el servicio:
Mediciones semanales
Resultados mensuales
Info
Info
+info
Muy malo
0% -20%
Mejorar la comunicación con el cliente de cualquier atención y/o tema solicitado.
Calificaciones
Malo
21% - 40%
Conectar con la audiencia de manera empática y servicial.
Se tiene contemplado un parámetro respecto a las calificaciones que se pudieran obtener de la interacción con los clientes y basados en las puntuaciones otorgadas en cada atención con el cliente. Las calificaciones obtenidas serán determinantes para el mejoramiento del servicio hacia el cliente y como proceso de mejora contínua, mejorando la funcionalidad de los Sistemas de Gestión.
Regular
41% - 60%
Unificar los canales de atención hacia los clientes, para homologar procesos internos.
Bueno
61% - 80%
Mantener un seguimiento estrecho de cada una de las solicitudes con el cliente.
Muy bueno
81% - 100%
Bucar la mejora de la operación y el servicio hacia el cliente.
Avance de Cumplimiento
Avance de las No Conformidades
40%
9.1.2 - SAC
Medición por todos los canales
Proceso para la obtención y seguimiento de la calidad en el servicio
Obtención de resultados semanales
Se generará un incremento del XXXX% como parte de la nueva medición en la Calidad del Servicio ofrecido al Cliente.
Objetivo 2025
9,280
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3,440
Chats
3k
Paso 2
Paso 3
Paso 1
Análisis y mejora
Mejora contínua
Obtención de la DATA
7,250
Llamadas
5,338
Presencial
Referencias obtenidas de los clientes para antes de finalizar el año
75%
de Interacción con el Cliente
Bajo todos los canales de atención hacia los Clientes
Avance de Cumplimiento
Avance de las No Conformidades
40%
8.1 - Plataformas
Medición por todos los canales
Obtención de resultados semanales
Se generará un incremento del XXXX% como parte de la nueva medición en la Calidad del Servicio ofrecido al Cliente.
Objetivo 2025
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Presencial
Referencias obtenidas de los clientes para antes de finalizar el año
Unificación del servicio
Estadísitica real
Respaldos a usuarios
Trazabilidad operativa
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Avance de Cumplimiento
Avance de las No Conformidades
40%
9.1.3 - Patrimonial
Medición por todos los canales
Obtención de resultados semanales
Se generará un incremento del XXXX% como parte de la nueva medición en la Calidad del Servicio ofrecido al Cliente.
Objetivo 2025
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Avance de Cumplimiento
Avance de las No Conformidades
40%
8.5.1 - Producción
Medición por todos los canales
Obtención de resultados semanales
Se generará un incremento del XXXX% como parte de la nueva medición en la Calidad del Servicio ofrecido al Cliente.
Objetivo 2025
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Activa
Reactiva
Acta de Revisión por la Dirección
Puntos en la minuta de Revisión por la Dirección:
Calendario de Actividades
- Seguimiento del BSC (anual y vigente)
- Estatus de los sistemas de gestión (Calidad / Antisoborno).
- Reportes e investigaciones de actos de soborno.
- Actualización de los riesgos internos.
- Calendario y programación de auditoría interna / externa.
20XX Enero
Estas referencias son las que Compliance genera de manera anual y es el incio de los controles hacia los Sistemas de Gestión, ejemplificando las celebraciones como control interno.
Función de Cumplimiento Antisobrono
Órgano de Gobierno
+info
DAHSBOARD 20XX
Mes 20XX
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Animación
Creatividad
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Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras! ¿Necesitas más motivos para crear contenidos dinámicos? Bien: el 90% de la información que asimilamos nos llega a través de la vista y, además, retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve.
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Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
- Implementación de las nuevas adecuaciones.
- Medición y control operativo.
- Resultados esperados vs obtenidos.
- Objetivo de la medición y/o control.
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Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
- Implementación de las nuevas adecuaciones.
- Medición y control operativo.
- Resultados esperados vs obtenidos.
- Objetivo de la medición y/o control.
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Actualización de los mecanismos de recepción del DATA
Se gestionará el seguimiento y trazabilidad de la operación con los clientes mediante el Sistema de SALESFORCE, con esto se unifcarán los criterios de la recepción de la DATA para la gestión del análisis, control y mejoramiento interno.
Transmisión de referencias hacia los equipos
Durante las sesiones semanales con los Líderes, se presentarán las calificaciones obtenidas por los clientes respecto a la calidad en el servicio y se evaluarán los motivos por los cuales se han obtenido dichas referencias, además con esto cada equipo podrá mejorar su operación y las calificaciones serán responsabilidad de la sinergia y apoto entre toda la organización.
Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
- Implementación de las nuevas adecuaciones.
- Medición y control operativo.
- Resultados esperados vs obtenidos.
- Objetivo de la medición y/o control.
Revisiones semanales de la operación
Semanalmente se generará un reporte sobre las respuestas de los clientes, para identificar:a) Canales de atención. b) Horarios de servicio. c) Tipo de solicitud requerida.
- Shows data in graphs.
- Uses timelines.
- Is animated and interactive.
- Excites the brain, using multimedia elements.
- Does not use bullet points to excess 🙃.
Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
- Implementación de las nuevas adecuaciones.
- Medición y control operativo.
- Resultados esperados vs obtenidos.
- Objetivo de la medición y/o control.
Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
- Implementación de las nuevas adecuaciones.
- Medición y control operativo.
- Resultados esperados vs obtenidos.
- Objetivo de la medición y/o control.
Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
- Implementación de las nuevas adecuaciones.
- Medición y control operativo.
- Resultados esperados vs obtenidos.
- Objetivo de la medición y/o control.
Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
- Implementación de las nuevas adecuaciones.
- Medición y control operativo.
- Resultados esperados vs obtenidos.
- Objetivo de la medición y/o control.
Estos controles nos permitirán tener un adecuado control mediante la definición de los puntos específicos requeridos para la organización.Beneficios:
- Orden.
- Seguimiento.
- Control.
- Responsabilidades.
20XX
Función de Cumplimiento Antisoborno
Dinámica que permite brindar un seguimiento estrecho respecto a las actividades internas que limiten el desarrollo de actos de soborno en ambas organizaciones.
20XX
Enero
Esta gestión se genera de manera regular en los primeros 5 días posteriores al inicio del año en curso y funge como el inicio de la operación para la gestión de los Sistemas de Gestión (Calidad + Antisoborno).
20XX
Órgano de Gobierno
Aún cuando no depende la gestión de las celebraciones del órgano de gobierno, si permiten identificar un adeucado control respecto al trabajo estrecho de Compliance con la Dirección Adjunta y el Órgano de Gobierno.
Gestión de No Conformidades 2025
Daniel Elias Pérez Mendoza
Created on September 22, 2025
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Gestión de No Conformidades 2025
Resultados de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento
6.2.1
9.1.3
8.5.1
9.3.1
9.1.2
8.1
Objetivos de Calidad
Revisión por la Dirección
Información Documentada
Seguimiento a Clientes
Seguimiento a Objetivos
Trazabilidad en Sistemas
Avance de las No Conformidades
Septiembre 2025
Auditoría de 1er seguimiento de Cerftificación
Avance de Cumplimiento
40%
Etapa 2
Etapa 5
Etapa 4
Etapa 3
Etapa 1
Cierre
Seguimiento
Ejecución
Planificación
Iniciación
Finalizada
En Proceso
Pendiente
Pendiente
Pendiente
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
referecias
No Conformidades Auditoría Certificación 2025
Septiembre 2025
Octubre 2025
Avance de Cumplimiento
Avance de las No Conformidades
40%
6.2.1 - SAC
Objetivo de calidad en el servicio:
Mediciones semanales
Resultados mensuales
Info
Info
+info
Muy malo
0% -20%
Mejorar la comunicación con el cliente de cualquier atención y/o tema solicitado.
Calificaciones
Malo
21% - 40%
Conectar con la audiencia de manera empática y servicial.
Se tiene contemplado un parámetro respecto a las calificaciones que se pudieran obtener de la interacción con los clientes y basados en las puntuaciones otorgadas en cada atención con el cliente. Las calificaciones obtenidas serán determinantes para el mejoramiento del servicio hacia el cliente y como proceso de mejora contínua, mejorando la funcionalidad de los Sistemas de Gestión.
Regular
41% - 60%
Unificar los canales de atención hacia los clientes, para homologar procesos internos.
Bueno
61% - 80%
Mantener un seguimiento estrecho de cada una de las solicitudes con el cliente.
Muy bueno
81% - 100%
Bucar la mejora de la operación y el servicio hacia el cliente.
Avance de Cumplimiento
Avance de las No Conformidades
40%
9.1.2 - SAC
Medición por todos los canales
Proceso para la obtención y seguimiento de la calidad en el servicio
Obtención de resultados semanales
Se generará un incremento del XXXX% como parte de la nueva medición en la Calidad del Servicio ofrecido al Cliente.
Objetivo 2025
9,280
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Paso 2
Paso 3
Paso 1
Análisis y mejora
Mejora contínua
Obtención de la DATA
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Presencial
Referencias obtenidas de los clientes para antes de finalizar el año
75%
de Interacción con el Cliente
Bajo todos los canales de atención hacia los Clientes
Avance de Cumplimiento
Avance de las No Conformidades
40%
8.1 - Plataformas
Medición por todos los canales
Obtención de resultados semanales
Se generará un incremento del XXXX% como parte de la nueva medición en la Calidad del Servicio ofrecido al Cliente.
Objetivo 2025
9,280
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Presencial
Referencias obtenidas de los clientes para antes de finalizar el año
Unificación del servicio
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9.1.3 - Patrimonial
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40%
8.5.1 - Producción
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Objetivo 2025
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9.1.3 - Compliance
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Lo que lees: la interactividad y la animación pueden hacer que el contenido más aburrido se convierta en algo divertido. En Genially utilizamos AI (Awesome Interactivity) en todos nuestros diseños, para que subas de nivel con interactividad y conviertas tu contenido en algo que aporta valor y engancha. A la hora de llevar a cabo una presentación hay que perseguir dos objetivos: transmitir información y evitar bostezos. Para ello puede ser una buena praxis hacer un esquema y utilizar palabras que se graben a fuego en el cerebro de tu audiencia.
Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras! ¿Necesitas más motivos para crear contenidos dinámicos? Bien: el 90% de la información que asimilamos nos llega a través de la vista y, además, retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve.
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La comunicación visual es una herramienta clave. Nos resulta más sencillo 'leer' imágenes, que leer un texto escrito. Por ello, disciplinas como el Visual Thinking facilitan la toma de notas visualmente ricas gracias al uso de imágenes, gráficas, infografías y dibujos sencillos.
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Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
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Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
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Lo que lees: la interactividad y la animación pueden hacer que el contenido más aburrido se convierta en algo divertido. En Genially utilizamos AI (Awesome Interactivity) en todos nuestros diseños, para que subas de nivel con interactividad y conviertas tu contenido en algo que aporta valor y engancha. A la hora de llevar a cabo una presentación hay que perseguir dos objetivos: transmitir información y evitar bostezos. Para ello puede ser una buena praxis hacer un esquema y utilizar palabras que se graben a fuego en el cerebro de tu audiencia.
Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras! ¿Necesitas más motivos para crear contenidos dinámicos? Bien: el 90% de la información que asimilamos nos llega a través de la vista y, además, retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve.
Actualización de los mecanismos de recepción del DATA
Se gestionará el seguimiento y trazabilidad de la operación con los clientes mediante el Sistema de SALESFORCE, con esto se unifcarán los criterios de la recepción de la DATA para la gestión del análisis, control y mejoramiento interno.
Transmisión de referencias hacia los equipos
Durante las sesiones semanales con los Líderes, se presentarán las calificaciones obtenidas por los clientes respecto a la calidad en el servicio y se evaluarán los motivos por los cuales se han obtenido dichas referencias, además con esto cada equipo podrá mejorar su operación y las calificaciones serán responsabilidad de la sinergia y apoto entre toda la organización.
Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
Revisiones semanales de la operación
Semanalmente se generará un reporte sobre las respuestas de los clientes, para identificar:a) Canales de atención. b) Horarios de servicio. c) Tipo de solicitud requerida.
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Puntos a considerar:
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Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
Gestión de las No Conformidades 2025
Durante el proceso de Auditoría de Certificación de 1er seguimiento, se detectaron 6 no conformidades de proceso, lo cual no permite tener un tiempo de 45 días para su justificación y cierre. Consideremos que es necesario tener más que un simple plan de trabajo, el Auditor requiere evidencias de mejora e implementación, medición de resultados y evidencias reales obtenidas desde la operación.
Puntos a considerar:
Estos controles nos permitirán tener un adecuado control mediante la definición de los puntos específicos requeridos para la organización.Beneficios:
20XX
Función de Cumplimiento Antisoborno
Dinámica que permite brindar un seguimiento estrecho respecto a las actividades internas que limiten el desarrollo de actos de soborno en ambas organizaciones.
20XX
Enero
Esta gestión se genera de manera regular en los primeros 5 días posteriores al inicio del año en curso y funge como el inicio de la operación para la gestión de los Sistemas de Gestión (Calidad + Antisoborno).
20XX
Órgano de Gobierno
Aún cuando no depende la gestión de las celebraciones del órgano de gobierno, si permiten identificar un adeucado control respecto al trabajo estrecho de Compliance con la Dirección Adjunta y el Órgano de Gobierno.