designed by Ambrogio Bianchi
BUSINESS PLAN
join.us@mosaicogroup.com
SUMMARY
Il contesto normativo attuale e l'evoluzione tecnologica sono favorevoli alla sviluppo di proposte BAS: le previsioni odierne sono quindi orientate ad una crescita del potenziale mercato dei sistemi evoluti di termoregolazione in ambito Energy / Facility / Maintenance / Security Management System. Il mercato attuale è pronto per recepire soluzioni complete ed integrate in una unica Smart Building Platform.
Lo scopo del presente Business Plan è quello di descrivere i punti salienti del progetto tecnico, commerciale ed amministrativo di una Business Unit Mosaico focalizzata sull'area metropolitana di Milano con possibili connessioni alle provincie di Como, Varese, Lecco, Sondrio e con l'adiacente Canton Ticino (CH). La Timeline di progetto prevede la sua attivazione nel periodo di maggio 2026.
DESIGN index
business plan dashboard
2. Company Profile
3. Market Analysis
1. Mission
5. Competitors & Strategy
6. Marketing & Sales Plan
4. Products & Services
8. KPI
9. Stima Break Even Point
7. Timeline
11. Conclusions
10. Lead Skyline
+IOT
MISSION
Soluzioni IOT globali
Mosaico Hub si propone come un centro di competenza tecnica e consulenza in grado di supportare il cliente nella conoscenza e nella scelta delle soluzioni offerte da Mosaico Group. Mosaico Hub segue il cliente ed il suo team di consulenti dalle fasi di sviluppo del progetto fino al commissioning e finalizzazione dell'opera. Mosaico Hub opera ed ha soluzione per tutti gli stakeholder di mercato: progettisti, industria, GDO, pubblica amministrazione, investitori e global service, consumer & retail market.
+AGILE
Visione Agile del mercato e del lavoro
+Smart
Piattaforme Smart di gestione e controllo
COMPANY PROFILE
Mosaico Hub è una Business Unit di Mosaico Group, operativa principalmente sull'area metropolitana di Milano. La sua finalità è di trasferire in un'area commerciale importante tutta la competenza tecnica e l'offerta commerciale di Mosaico group. La strategia commerciale sarà di tipo consulenziale per identificare e proporre le soluzione BAS più adatte alle esigenze del cliente. Mosaico hub avrà una struttura leggera, composta da una singola persona, ed orientata all'utilizzo delle moderne opportunità di comunicazione e lavoro: non una sede fissa, ma spazi di coworking - gestione dei contatti ordinata tramite CRM - presenza ed organizzazione di eventi dedicati per consolidare i contatti - utilizzo dei social per divulgare news e referenze attive.
CURRICULUM
Presentazione personale
SALES TEAM
BUSINESS UNIT
BU di Mosaico Group dedicata all'area di Milano
COWORKING
No sede fissa - utilizzo delle opportunità offerte dalle coworking area di Regus
social & Agent IA
Gestione clienti attraverso moderni CRM e agent IA - Eventi per consolidare contatti
MARKET ANALYSIS
il mercato dei sistemi BEMS a Milano è in una fase di forte espansione. Il potenziale di fatturato è considerevole e destinato a crescere nei prossimi anni, sostenuto da un quadro normativo favorevole, da una crescente sensibilità verso la sostenibilità e dalla dinamicità di uno dei principali mercati immobiliari europei. Le aziende che offrono soluzioni BEMS tecnologicamente avanzate, scalabili e con un chiaro ritorno sull'investimento (ROI) attraverso il risparmio energetico, possono trovare a Milano un terreno fertile per una crescita significativa del proprio business.
Event 2 Rigenerazione Urbana Edifici Smart
Event 3 Incentivi fiscali Elevato ROI
Event 1 Direttiva EPBD IV Criteri ESG
+ Milano Q3 2025
PRODUCTS & SERVICES
HVAC
PRIME
AUTOMAZIONE
Impianti HVAC e controlli integrati
SCADA conforme cfr21 part11
Hardware e Software di processo
CONSULENZA
IMPIANTI
FMS & MMS
Supporto esperto capace di orientare le scelte del cliente
Quadri e Impianti Elettrici
Tele gestione e controllo impianti
+ Mosaico Group srl
COMPETITORS & STRATEGY
il mercato dei sistemi BEMS è caratterizzato dalla presenza di grandi brand (Siemens, Sauter, Honeywell ...) che mancano di flessibilità e di un approccio proattivo con il cliente. Nel contempo si osserva la crescita di brand marginali che, a fronte della notevole richiesta, si propongono come alternative commerciali, ma prive di capacità ed esperienza fattiva. Mosaico Hub unisce esperienza - proattività - flessibilità unità alla capacità End to End di seguire il cliente nell'intero ciclo di vita della soluzione proposta.
Esperienza Problem solving - Work Around - Risk mitigation
Flessibilità Hardware & Software personalizzati
End To End Capacità di seguire il cliente: presales & aftersales skills
+ Mosaico Group srl
COMPETITORS & STRATEGY
Terziario e Uffici
SALES PLAN
L'efficenza energetica è un driver delle locazioni
Il mercato BEMS a Milano è in una fase di forte espansione, spinto dalle normative europee (Direttiva Case Green), dalle normative nazionali (Conto Termico 3.0 - Decreto Requisiti Minimi), dagli obbiettivi di decarbonizzazione dell'area metropolitana di Milano, dall'alto valore immobiliare della zona. La strategia di marketing ha come obbiettivo quello di posizionarsi come partner tecnologico esperto e proattivo (non solo come installatore) capace di proporre:
- Proposta tecnica / Quadro esigenziale cliente
- Calcolo tempo di ritorno dell'investimento ROI
- Proposta tecnica scalabile (modulare) comprensiva di investimento CapEx e operatività in esercizio OpEx
Retail & GDO
Ottimizzazione sistemi HVAC - Illuminazione
Residenziale
Residenze e condomini Smart - Edifici Classe A
NETWORKING
Strategia di marketing - lead generation Elementi qualificanti: Consulenza su Incentivi e bandi - Tempestività nella proposta - Integrazione di sistemi multi-brand
Linkedin ads
studi
Facility e Energy Manager - Amministratori Condominio
Studi Professionali di Progettazione e Architettura
referenze
ASSOCIAZIONI
Case Study con evidenza del ROI raggiunto
AssoLombarda - ANACI amministratori - ANCI Comuni - ANCE costruttori
PARTNER & DRIVER
Riferimenti per la generazione di un CRM clienti completo
Studi Ingegneria
ANACI Milano
AssoLombarda
Studi Architettura
ANCE Milano
Partner ideali per uffici di alto livello. Cercano soluzioni green che aumentino il valore dell'immobile (certificazioni LEED e BREEAM)
Generano capitolati con sistemi BEMS e suggeriscono le tecnologie da adottare
Gli amministratori sono i "gatekeeper" per l'approvazione di sistemi BEMS nei condomini.
Partner chiave per integrare i BEMS già in fase di costruzione o ristrutturazione pesante.
Collaborare con il loro desk energia permette di posizionarsi come fornitore qualificato per le PMI milanesi
Politecnico Mi
ANCI - Comuni
ESCo Company
MIND Milano
Farmaceutico
Un ecosistema in cui startup e aziende tecnologiche collaborano su progetti di smart city. Essere presenti in questo network significa intercettare i trend futuri.
Molte ESCo finanziano l'intervento e hanno bisogno di partner tecnici affidabili per l'installazione e la manutenzione dei sistemi BEMS.
La conoscenza di bandi e incentivi, così come le opportunità offerte dagli appalti nella Pubblica Amministrazione offre opportunità concrete di vendita.
Collaborare per tesi, stage o validazione scientifica di algoritmi di risparmio energetico dà una credibilità tecnica elevata
La possibilità di fornire sistemi EMS certificati cfr21 part 11 permette l'accesso a numerosi clienti del settore farmaceutico
Premi
TIME LINE
MILESTONE
2028
2026
2027
Ampliamento Mosaico Hub crescita commerciale operativa e finanziaria
Consolidamento Mosaico Hub utile finanziario
Messa a regime start up Mosaico Hub Obbiettivo break even point finanziario
TIME LINE
mese 1-2: Setup e Strutturazione
STEP 1
STEP 3
STEP 2
STEP 4
Legale e Amministrativo Costituzione di Mosaico Hub
Identità di Brand Logo Mosaico Hub Brochure Presentazione Online Sito Web
Partnership Tecniche Fornitori Hardware Software Outsourcing Installazione Magazzino just in time
Inizio Visite Clienti Attivazione Coworking Area Operatività quotidiania
TIME LINE
mese 3-4: Lancio e Consolidamento
STEP 6
STEP 5
STEP 7
STEP 8
Generazione CRM clienti pianificazione attività mensile
Acquisizione primi ordini pianificazione operatività cantieri
Incontri con partner strategici - driver di vendita
Campagne Linkedin Ads Eventi Mosaico Hub Apertura pipeline di marketing
TIME LINE verticale
Operatività Settimanale
Lunedì
Mosaico Hub opera sotto la direzione tecnica ed amministrativa di Mosaico Group srl in piena sinergia e collaborazione. Mosaico Hub si propone come obbiettivo l'area metropolitana di Milano, ma agisce ove Mosaico Group srl lo richieda e destina nell'operatività. L'operatività settimanale prevede un travaso continuo di compatenze con la Direzione Aziendale per tutto il tempo necessario al completo allineamento tecnico, amministrativo e strategico.
OnSite Milano
Martedì
OnSite Milano
Mercoledì
OnSite Milano
Giovedì
Noventa di Piave
Venerdì
Noventa di Piave
Premi
KPI
KEY PERFORMANCE INDEX
Payback - tempo di recupero dell'investimento
Costo di acquisizione del cliente
ApproccioAgile al Business Plan
Tasso di conversione: da Audit a contratto
Qualità della proposta presales - aftersales Net Promoter Score
Nuovi contatti Nuovi clienti Appointment Conversion Rate
Rispondere al cambiamento più che seguire un piano
Numero di offerte Numero di ordini Bid To Win Ratio
ANALISI BREAK EVEN POINT
Il calcolo del Break-Even Point (BEP) per l'attività BEMS (Building Energy Management System) è condotto con un modello ibrido: Questo modello prevede che al fatturato / utile generato dall'atto di vendita segua la generazione di una coda di ricavi ricorrenti, dovuta ai contratti di manutenzione annuali che abbassano progressivamente il rischio nel tempo.
Viene redatta una simulazione numerica basata su stime proiettata su un orizzonte temporale di 3 anni. Lo scopo è verificare, partendo da una stima numerica di commesse acquisite, il tempo necessario al raggiungimento del Break Even Point .
COSTI MOSAICO HUB
Il profilo di costi aziendali di Mosaico Hub è strutturato su tre centri di costo annuali:
- Costo Dipendente
- Costo Auto Aziendale
- Costo Area Coworking
E' previsto un Flexible Benefit annuo (non tassato) legato alla performance di Mosaico Hub.
ricavi mosaico hub
Dati Simulazione Break Even Point
02
01
Ordini - Utile aziendale
Canone Remote Control
Si ipotizza un ordine tipo da 25.000€ avente utile netto aziendale pari a 5.400€
Si ipotizza che ogni ordine generi un canone di controllo remoto pari al 4,3% del valore dell'ordine, ovvero circa 1.080€
04
03
Performance Ordini
Costi Aziendali
Si ipotizza che ogni ordine scaturisca da un monte offerte di cui Mosaico Hub ne finalizza il 25%: valore offerte 100.000€ per generare ordine da 25.000€
I costi aziendali di Mosaico Hub sono stimati con un valore 2025 pari a 83.300€. Tale valore viene aumentato del 3,4% annualmente nella proiezione a 3 anni
06
05
BEP stima 3 anni
Risultati
L'analisi della performance di Mosaico Hub è fissata in un arco temporale di 3 anni. Include 4 mesi di start-up
Il valore del Break Even Point è raggiunto dopo 24 mesi dall'avvio di Mosaico Hub
BREAK EVEN POINT
grafico BEP
Simulazione BEP in 2 anni
LEAD SKYLINE
opportunità di business
02
01
Impiantisti Elettrici
Service onsite
Si veda opportunità degli Ospedali di Magenta e Monza by Elettrica System di Caponago
Contatti con i principali service Clivet presenti sul territorio del Nord Italia
04
03
Oil&Gas - Navale
Revamping GDO
Contatto con consulenti inseriti in questo settore industriale - vedi Arighi Engineering Services
Bennet SpA - Tigros Spa - Iperal SpA impegnati in revamping di vecchi centri commerciali - passaggio da "Asset Builder" ad "Asset Manager"
06
05
PoliMI
Consulenti & PA
Collaborazione con Osservatorio Digital & Smart Infrastructures - Direttore Giulio Salvadori
Collaborazione per soluzioni BEMS evolute da proporre ai consulenti e nel contesto della PA
PERSONAL LEAD
MOTIVAZIONI PERSONALI
Scelta di valore tecnico
Salto di Qualità
Ambizione
Qualità professionali ed umane che mi consentono di guardare in alto
La distanza non è un limite, ma una opportunità
Obbiettivo alto: aziende che consentono di esprimere il mio potenziale
CONCLUSIONS
La parte di Sales Plan, che attinge dal Know How tecnico di Mosaico Group srl, è stata focalizzata sulle opportunità offerte dall'area metropolitana di Milano che costituisce sicuramente un mercato con grandi opportunità, ma anche ad elevata competitività con player esistenti forti di proposte qualificate. L'approccio a questo mercato, descritto nel presente Business Plan, richiede elevata professionalità, formazione continua e una struttura Agile focalizzata sugli obbiettivi e capace di reagire con rapidità alle richieste.
La redazione di questo Business Plan è stata condotta cercando l'adesione a principi di realtà e concretezza. In particolare la formulazione del BEP e la composizione della TimeLine & KPI di Mosaico Hub è stata valutata con l'ausilio degli Studi Commercialisti Vertucci di Milano e Pandiani di Como ai quali ho sommato l'esperienza di vendita condotta in oltre 25 anni di lavoro tecnico - commerciale sull'area di Como, Lecco, Sondrio, Varese e Milano.
For more questions write now:
Chiarimento 31dic2025
A fronte di un ordine di 25000€ nella simulazione si è ipotizzato un utile del 30%, di valore pari a 7500€. Una società di capitali - SRL - ha una tassazione proporzionale da pagare sul valore dell'utile netto:
- IRES imposta sul reddito delle società 24%
- IRAP imposta Regionale sulle Attività Produttive circa 3,9%
Il totale delle imposte (27,9%) è pari a 2100€; questo determina un utile netto pari a 5400€
La direttiva EPBD IV, nota come "Case Green", rappresenta un acceleratore straordinario per il mercato dei sistemi BEMS per quattro motivi principali:
1. Obbligatorietà dei sistemi BACS/BEMS: La direttiva impone l'installazione di sistemi di automazione e controllo (BACS) per gli edifici non residenziali con impianti HVAC sopra i 290 kW entro il 2025 (e soglie ancora più stringenti in futuro), rendendo il BEMS non più un'opzione, ma un requisito legale.
2. Standard di efficienza Classe A: La normativa spinge verso la certificazione ISO 52120 in Classe A, dove il monitoraggio continuo e l'ottimizzazione in tempo reale garantiti dai BEMS sono gli unici strumenti in grado di assicurare i risparmi energetici richiesti (fino al 55%).
3. Digitalizzazione e Reporting ESG: Introducendo il Passaporto di Ristrutturazione e lo Smart Readiness Indicator (SRI), la direttiva obbliga le aziende a produrre dati certi e verificabili sui consumi, funzione nativa dei sistemi BEMS certificati.
4. Target Non Residenziali: Poiché la direttiva colpisce prioritariamente gli edifici meno efficienti del settore terziario e industriale, le industrie di Milano dovranno necessariamente integrare BEMS per rientrare nei nuovi limiti di emissioni entro il 2030.
Chiarimento 31dic2025
L'esperienza acquisita negli ultimi 4 anni di lavoro commerciale (periodo postCovid) e registrata nel database aziendale indica un valore di KPI pari al 25% tra valore offerte prodotte ai clienti e ordini realmente acquisiti. Ovvero a fronte di un ordine di 25000€, statisticamente, sono state formulate offerte per un valore di circa 100000€ (KPI bid to win ratio: 25%)
Conto Termico 3.0
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Vedi Art. 5, comma 1, lettera f)
Una serie di link utili:
- Comune Milano - mappa progetti rigenerazione
- UrbanFile - blog & data base
- Milano Smart City Alliance
- Smart Building Italia (Focus Milano)
Grafico Break Even Point - analisi 3 anni
BUSINESS PLAN MOSAICO HUB
Comune Valmorea
Created on September 21, 2025
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Dynamic Visual Presentation
View
Corporate Christmas Presentation
View
Customer Service Manual
View
Business Results Presentation
View
Meeting Plan Presentation
View
Business vision deck
View
Economic Presentation
Explore all templates
Transcript
designed by Ambrogio Bianchi
BUSINESS PLAN
join.us@mosaicogroup.com
SUMMARY
Il contesto normativo attuale e l'evoluzione tecnologica sono favorevoli alla sviluppo di proposte BAS: le previsioni odierne sono quindi orientate ad una crescita del potenziale mercato dei sistemi evoluti di termoregolazione in ambito Energy / Facility / Maintenance / Security Management System. Il mercato attuale è pronto per recepire soluzioni complete ed integrate in una unica Smart Building Platform.
Lo scopo del presente Business Plan è quello di descrivere i punti salienti del progetto tecnico, commerciale ed amministrativo di una Business Unit Mosaico focalizzata sull'area metropolitana di Milano con possibili connessioni alle provincie di Como, Varese, Lecco, Sondrio e con l'adiacente Canton Ticino (CH). La Timeline di progetto prevede la sua attivazione nel periodo di maggio 2026.
DESIGN index
business plan dashboard
2. Company Profile
3. Market Analysis
1. Mission
5. Competitors & Strategy
6. Marketing & Sales Plan
4. Products & Services
8. KPI
9. Stima Break Even Point
7. Timeline
11. Conclusions
10. Lead Skyline
+IOT
MISSION
Soluzioni IOT globali
Mosaico Hub si propone come un centro di competenza tecnica e consulenza in grado di supportare il cliente nella conoscenza e nella scelta delle soluzioni offerte da Mosaico Group. Mosaico Hub segue il cliente ed il suo team di consulenti dalle fasi di sviluppo del progetto fino al commissioning e finalizzazione dell'opera. Mosaico Hub opera ed ha soluzione per tutti gli stakeholder di mercato: progettisti, industria, GDO, pubblica amministrazione, investitori e global service, consumer & retail market.
+AGILE
Visione Agile del mercato e del lavoro
+Smart
Piattaforme Smart di gestione e controllo
COMPANY PROFILE
Mosaico Hub è una Business Unit di Mosaico Group, operativa principalmente sull'area metropolitana di Milano. La sua finalità è di trasferire in un'area commerciale importante tutta la competenza tecnica e l'offerta commerciale di Mosaico group. La strategia commerciale sarà di tipo consulenziale per identificare e proporre le soluzione BAS più adatte alle esigenze del cliente. Mosaico hub avrà una struttura leggera, composta da una singola persona, ed orientata all'utilizzo delle moderne opportunità di comunicazione e lavoro: non una sede fissa, ma spazi di coworking - gestione dei contatti ordinata tramite CRM - presenza ed organizzazione di eventi dedicati per consolidare i contatti - utilizzo dei social per divulgare news e referenze attive.
CURRICULUM
Presentazione personale
SALES TEAM
BUSINESS UNIT
BU di Mosaico Group dedicata all'area di Milano
COWORKING
No sede fissa - utilizzo delle opportunità offerte dalle coworking area di Regus
social & Agent IA
Gestione clienti attraverso moderni CRM e agent IA - Eventi per consolidare contatti
MARKET ANALYSIS
il mercato dei sistemi BEMS a Milano è in una fase di forte espansione. Il potenziale di fatturato è considerevole e destinato a crescere nei prossimi anni, sostenuto da un quadro normativo favorevole, da una crescente sensibilità verso la sostenibilità e dalla dinamicità di uno dei principali mercati immobiliari europei. Le aziende che offrono soluzioni BEMS tecnologicamente avanzate, scalabili e con un chiaro ritorno sull'investimento (ROI) attraverso il risparmio energetico, possono trovare a Milano un terreno fertile per una crescita significativa del proprio business.
Event 2 Rigenerazione Urbana Edifici Smart
Event 3 Incentivi fiscali Elevato ROI
Event 1 Direttiva EPBD IV Criteri ESG
+ Milano Q3 2025
PRODUCTS & SERVICES
HVAC
PRIME
AUTOMAZIONE
Impianti HVAC e controlli integrati
SCADA conforme cfr21 part11
Hardware e Software di processo
CONSULENZA
IMPIANTI
FMS & MMS
Supporto esperto capace di orientare le scelte del cliente
Quadri e Impianti Elettrici
Tele gestione e controllo impianti
+ Mosaico Group srl
COMPETITORS & STRATEGY
il mercato dei sistemi BEMS è caratterizzato dalla presenza di grandi brand (Siemens, Sauter, Honeywell ...) che mancano di flessibilità e di un approccio proattivo con il cliente. Nel contempo si osserva la crescita di brand marginali che, a fronte della notevole richiesta, si propongono come alternative commerciali, ma prive di capacità ed esperienza fattiva. Mosaico Hub unisce esperienza - proattività - flessibilità unità alla capacità End to End di seguire il cliente nell'intero ciclo di vita della soluzione proposta.
Esperienza Problem solving - Work Around - Risk mitigation
Flessibilità Hardware & Software personalizzati
End To End Capacità di seguire il cliente: presales & aftersales skills
+ Mosaico Group srl
COMPETITORS & STRATEGY
Terziario e Uffici
SALES PLAN
L'efficenza energetica è un driver delle locazioni
Il mercato BEMS a Milano è in una fase di forte espansione, spinto dalle normative europee (Direttiva Case Green), dalle normative nazionali (Conto Termico 3.0 - Decreto Requisiti Minimi), dagli obbiettivi di decarbonizzazione dell'area metropolitana di Milano, dall'alto valore immobiliare della zona. La strategia di marketing ha come obbiettivo quello di posizionarsi come partner tecnologico esperto e proattivo (non solo come installatore) capace di proporre:
Retail & GDO
Ottimizzazione sistemi HVAC - Illuminazione
Residenziale
Residenze e condomini Smart - Edifici Classe A
NETWORKING
Strategia di marketing - lead generation Elementi qualificanti: Consulenza su Incentivi e bandi - Tempestività nella proposta - Integrazione di sistemi multi-brand
Linkedin ads
studi
Facility e Energy Manager - Amministratori Condominio
Studi Professionali di Progettazione e Architettura
referenze
ASSOCIAZIONI
Case Study con evidenza del ROI raggiunto
AssoLombarda - ANACI amministratori - ANCI Comuni - ANCE costruttori
PARTNER & DRIVER
Riferimenti per la generazione di un CRM clienti completo
Studi Ingegneria
ANACI Milano
AssoLombarda
Studi Architettura
ANCE Milano
Partner ideali per uffici di alto livello. Cercano soluzioni green che aumentino il valore dell'immobile (certificazioni LEED e BREEAM)
Generano capitolati con sistemi BEMS e suggeriscono le tecnologie da adottare
Gli amministratori sono i "gatekeeper" per l'approvazione di sistemi BEMS nei condomini.
Partner chiave per integrare i BEMS già in fase di costruzione o ristrutturazione pesante.
Collaborare con il loro desk energia permette di posizionarsi come fornitore qualificato per le PMI milanesi
Politecnico Mi
ANCI - Comuni
ESCo Company
MIND Milano
Farmaceutico
Un ecosistema in cui startup e aziende tecnologiche collaborano su progetti di smart city. Essere presenti in questo network significa intercettare i trend futuri.
Molte ESCo finanziano l'intervento e hanno bisogno di partner tecnici affidabili per l'installazione e la manutenzione dei sistemi BEMS.
La conoscenza di bandi e incentivi, così come le opportunità offerte dagli appalti nella Pubblica Amministrazione offre opportunità concrete di vendita.
Collaborare per tesi, stage o validazione scientifica di algoritmi di risparmio energetico dà una credibilità tecnica elevata
La possibilità di fornire sistemi EMS certificati cfr21 part 11 permette l'accesso a numerosi clienti del settore farmaceutico
Premi
TIME LINE
MILESTONE
2028
2026
2027
Ampliamento Mosaico Hub crescita commerciale operativa e finanziaria
Consolidamento Mosaico Hub utile finanziario
Messa a regime start up Mosaico Hub Obbiettivo break even point finanziario
TIME LINE
mese 1-2: Setup e Strutturazione
STEP 1
STEP 3
STEP 2
STEP 4
Legale e Amministrativo Costituzione di Mosaico Hub
Identità di Brand Logo Mosaico Hub Brochure Presentazione Online Sito Web
Partnership Tecniche Fornitori Hardware Software Outsourcing Installazione Magazzino just in time
Inizio Visite Clienti Attivazione Coworking Area Operatività quotidiania
TIME LINE
mese 3-4: Lancio e Consolidamento
STEP 6
STEP 5
STEP 7
STEP 8
Generazione CRM clienti pianificazione attività mensile
Acquisizione primi ordini pianificazione operatività cantieri
Incontri con partner strategici - driver di vendita
Campagne Linkedin Ads Eventi Mosaico Hub Apertura pipeline di marketing
TIME LINE verticale
Operatività Settimanale
Lunedì
Mosaico Hub opera sotto la direzione tecnica ed amministrativa di Mosaico Group srl in piena sinergia e collaborazione. Mosaico Hub si propone come obbiettivo l'area metropolitana di Milano, ma agisce ove Mosaico Group srl lo richieda e destina nell'operatività. L'operatività settimanale prevede un travaso continuo di compatenze con la Direzione Aziendale per tutto il tempo necessario al completo allineamento tecnico, amministrativo e strategico.
OnSite Milano
Martedì
OnSite Milano
Mercoledì
OnSite Milano
Giovedì
Noventa di Piave
Venerdì
Noventa di Piave
Premi
KPI
KEY PERFORMANCE INDEX
Payback - tempo di recupero dell'investimento
Costo di acquisizione del cliente
ApproccioAgile al Business Plan
Tasso di conversione: da Audit a contratto
Qualità della proposta presales - aftersales Net Promoter Score
Nuovi contatti Nuovi clienti Appointment Conversion Rate
Rispondere al cambiamento più che seguire un piano
Numero di offerte Numero di ordini Bid To Win Ratio
ANALISI BREAK EVEN POINT
Il calcolo del Break-Even Point (BEP) per l'attività BEMS (Building Energy Management System) è condotto con un modello ibrido: Questo modello prevede che al fatturato / utile generato dall'atto di vendita segua la generazione di una coda di ricavi ricorrenti, dovuta ai contratti di manutenzione annuali che abbassano progressivamente il rischio nel tempo. Viene redatta una simulazione numerica basata su stime proiettata su un orizzonte temporale di 3 anni. Lo scopo è verificare, partendo da una stima numerica di commesse acquisite, il tempo necessario al raggiungimento del Break Even Point .
COSTI MOSAICO HUB
Il profilo di costi aziendali di Mosaico Hub è strutturato su tre centri di costo annuali:
E' previsto un Flexible Benefit annuo (non tassato) legato alla performance di Mosaico Hub.
ricavi mosaico hub
Dati Simulazione Break Even Point
02
01
Ordini - Utile aziendale
Canone Remote Control
Si ipotizza un ordine tipo da 25.000€ avente utile netto aziendale pari a 5.400€
Si ipotizza che ogni ordine generi un canone di controllo remoto pari al 4,3% del valore dell'ordine, ovvero circa 1.080€
04
03
Performance Ordini
Costi Aziendali
Si ipotizza che ogni ordine scaturisca da un monte offerte di cui Mosaico Hub ne finalizza il 25%: valore offerte 100.000€ per generare ordine da 25.000€
I costi aziendali di Mosaico Hub sono stimati con un valore 2025 pari a 83.300€. Tale valore viene aumentato del 3,4% annualmente nella proiezione a 3 anni
06
05
BEP stima 3 anni
Risultati
L'analisi della performance di Mosaico Hub è fissata in un arco temporale di 3 anni. Include 4 mesi di start-up
Il valore del Break Even Point è raggiunto dopo 24 mesi dall'avvio di Mosaico Hub
BREAK EVEN POINT
grafico BEP
Simulazione BEP in 2 anni
LEAD SKYLINE
opportunità di business
02
01
Impiantisti Elettrici
Service onsite
Si veda opportunità degli Ospedali di Magenta e Monza by Elettrica System di Caponago
Contatti con i principali service Clivet presenti sul territorio del Nord Italia
04
03
Oil&Gas - Navale
Revamping GDO
Contatto con consulenti inseriti in questo settore industriale - vedi Arighi Engineering Services
Bennet SpA - Tigros Spa - Iperal SpA impegnati in revamping di vecchi centri commerciali - passaggio da "Asset Builder" ad "Asset Manager"
06
05
PoliMI
Consulenti & PA
Collaborazione con Osservatorio Digital & Smart Infrastructures - Direttore Giulio Salvadori
Collaborazione per soluzioni BEMS evolute da proporre ai consulenti e nel contesto della PA
PERSONAL LEAD
MOTIVAZIONI PERSONALI
Scelta di valore tecnico
Salto di Qualità
Ambizione
Qualità professionali ed umane che mi consentono di guardare in alto
La distanza non è un limite, ma una opportunità
Obbiettivo alto: aziende che consentono di esprimere il mio potenziale
CONCLUSIONS
La parte di Sales Plan, che attinge dal Know How tecnico di Mosaico Group srl, è stata focalizzata sulle opportunità offerte dall'area metropolitana di Milano che costituisce sicuramente un mercato con grandi opportunità, ma anche ad elevata competitività con player esistenti forti di proposte qualificate. L'approccio a questo mercato, descritto nel presente Business Plan, richiede elevata professionalità, formazione continua e una struttura Agile focalizzata sugli obbiettivi e capace di reagire con rapidità alle richieste.
La redazione di questo Business Plan è stata condotta cercando l'adesione a principi di realtà e concretezza. In particolare la formulazione del BEP e la composizione della TimeLine & KPI di Mosaico Hub è stata valutata con l'ausilio degli Studi Commercialisti Vertucci di Milano e Pandiani di Como ai quali ho sommato l'esperienza di vendita condotta in oltre 25 anni di lavoro tecnico - commerciale sull'area di Como, Lecco, Sondrio, Varese e Milano.
For more questions write now:
Chiarimento 31dic2025
A fronte di un ordine di 25000€ nella simulazione si è ipotizzato un utile del 30%, di valore pari a 7500€. Una società di capitali - SRL - ha una tassazione proporzionale da pagare sul valore dell'utile netto:
- IRES imposta sul reddito delle società 24%
- IRAP imposta Regionale sulle Attività Produttive circa 3,9%
Il totale delle imposte (27,9%) è pari a 2100€; questo determina un utile netto pari a 5400€La direttiva EPBD IV, nota come "Case Green", rappresenta un acceleratore straordinario per il mercato dei sistemi BEMS per quattro motivi principali: 1. Obbligatorietà dei sistemi BACS/BEMS: La direttiva impone l'installazione di sistemi di automazione e controllo (BACS) per gli edifici non residenziali con impianti HVAC sopra i 290 kW entro il 2025 (e soglie ancora più stringenti in futuro), rendendo il BEMS non più un'opzione, ma un requisito legale. 2. Standard di efficienza Classe A: La normativa spinge verso la certificazione ISO 52120 in Classe A, dove il monitoraggio continuo e l'ottimizzazione in tempo reale garantiti dai BEMS sono gli unici strumenti in grado di assicurare i risparmi energetici richiesti (fino al 55%). 3. Digitalizzazione e Reporting ESG: Introducendo il Passaporto di Ristrutturazione e lo Smart Readiness Indicator (SRI), la direttiva obbliga le aziende a produrre dati certi e verificabili sui consumi, funzione nativa dei sistemi BEMS certificati. 4. Target Non Residenziali: Poiché la direttiva colpisce prioritariamente gli edifici meno efficienti del settore terziario e industriale, le industrie di Milano dovranno necessariamente integrare BEMS per rientrare nei nuovi limiti di emissioni entro il 2030.
Chiarimento 31dic2025
L'esperienza acquisita negli ultimi 4 anni di lavoro commerciale (periodo postCovid) e registrata nel database aziendale indica un valore di KPI pari al 25% tra valore offerte prodotte ai clienti e ordini realmente acquisiti. Ovvero a fronte di un ordine di 25000€, statisticamente, sono state formulate offerte per un valore di circa 100000€ (KPI bid to win ratio: 25%)
Conto Termico 3.0
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Vedi Art. 5, comma 1, lettera f)
Una serie di link utili:
Grafico Break Even Point - analisi 3 anni