ANALISIS QUINCENAL SEPTIEMBRE

OPERACIONES

Maniobras Latino

Analisis quincenal Septiembre 2025

INDICE

Asistencia productividad

Citas programadas

Gastos

Volumen por cliente

Plantilla

Volumen por region

Incidencias

Reporte General de la zona

Plan de mejora

ZONA SUR

• CANCUN
• VILLAHERMOSA
• PUEBLA
• MERIDA
• VERACRUZ
• TAMPICO
• ACAPULCO

2232

CITAS

PORCENTAJE

PROGRAMADO

385

14.04%

VIAJES

EFECTIVIDAD

FINALIZADOS

372

96.60%

VIAJES

PORCENTAJE

CANCELADOS

2.13%

10

Comparación 2024 con 2025 TOTAL

Comparación 2024 con 2025 EFECTIVO

VOLUMEN POR CLIENTE

PROGRAMADAS VS CANCELADAS

261

107

PROGRAMA 2025

REPORTE GENERAL DE LA ZONA

CEDIS TOP

Dias mas productivos

CEDIS con mas horas

Promedio de horas por dia

Incidencias

ASISTENCIA PRODUCTIVIDAD

Plantilla

Vacantes

Plantilla

17

Gastos

$5,180

$4,800

Total $12,734

$1,934

$820

$3,550

Incidencias

• Falta de documentos *Modelo*
• Solicitud de informacion fuera de tiempo
• Errores en validacion
• Retraso en proyecto de capacitacion
• Baja colaborador
• Se ha implementado la solicitud de documentacion 1 dia antes de las entregas de modelo en la zona de merida y Villahermosa para poder imprimir la documentacion faltante cuando el operador se reporta y tener la documentacion impresa por si el oper

PLAN DE TRABAJO EN LA ZONA

Seguimiento a facturas

Capacitacion y Reforzamiento

Gestiones

Tomando casos puntuales y con acercamiento en el horario de los colaboradores con mas incidencias sesiones los dias sabados con los colaboradores fuera de turno para refuerzo de procesos

se trabajara en la mejora del reporteo de gestiones mismas que no se estan tomando en cuenta de manera correcta ya que los coordinadores las toman como parte de su trabajo

• Se implementara el registro y solicitud de facturas anticipadas via supervicion con Atc para poder tener una mejor reaccion al area de oprtunidad de el cliente

OPERACIONES

Maniobras Latino

DEL 01 AL15

Septiembre Zona Bajío

Jesús Alberto Jáuregui

INDICE

Asistencia productividad

Citas programadas

Gastos

Volumen por cliente

Plantilla

Volumen por region

Incidencias

Reporte General de la zona

Plan de mejora

ZONA BAJÍO

• GUADALAJARA
• LEÓN
• QUERETARO
• MORELIA

2,232

CITAS

PORCENTAJE

PROGRAMADO

380

17.02%

VIAJES

EEFECTIVIDAD

FINALIZADOS

368

96.84%

VIAJES

PORCENTAJE

CANCELADOS

1.90%

Comparación 2024 con 2025 Programa

VOLUMEN POR CLIENTE

PROGRAMADAS VS CANCELADAS

REPORTE GENERAL DE LA ZONA

CEDIS TOP

Dias mas productivos

CEDIS con mas horas

Promedio de horas por dia

Incidencias

ASISTENCIA PRODUCTIVIDAD

Plantilla

Vacantes

Plantilla

19

Gastos

$3,600

$10,800

Total $63,528.98

$ 31,580

$13,600

$3,948.98

Incidencias

• Atraso en envio de documentos
• Solicitud de informacion fuera de tiempo (Estatus)
• Errores en pdf
• Baja de el colaborador Brian Ricardo

PLAN DE TRABAJO EN LA ZONA

Capacitacion y Reforzamiento

REPORTE Y SEGUIMIENTO A CITAS

Continuar con las visitas a cedis (martes miercoles y viernes ) en dias con carga de trabajo 2 veces a la semana Tomando casos puntuales y con acercamiento en el horario de los colaboradores con mas incidencias seciones los dias sabados con los colaboradores fuera de turno para refuerzo de procesos

• realizar la asignacion de manera anticipada para dar visibilidad a Atc

• Reporteo de citas cada 2 horas (revision aleatorea de confirmaciones supervisor/jefe de zona )

• Apoyo al equipo de coordinacion en algun problema

OPERACIONES

Maniobras Latino

Septiembre Zona Norte

INDICE

Asistencia productividad

Citas programadas

Gastos

Comparación 2024 vs 2025

Plantilla

Volumen por region

Incidencias

Reporte General de la zona

Plan de mejora

ZONA NORTE

• MONTERREY
• CULIACAN
• CHIHUAHUA
• MEXICALI
• TIJUANA
• CD. OBREGON
• LA PAZ
• SALTILLO

2232

CITAS

PORCENTAJE

PROGRAMADO

701

31.40%

VIAJES

EEFECTIVIDAD

FINALIZADOS

674

96.14%

VIAJES

PORCENTAJE

CANCELADOS

3.42%

10

Comparación septiembre 2024 vs 2025 Total

Comparación Agosto 2024 vs 2025 efectivas

VOLUMEN POR CLIENTE SEPTIEMBRE

PROGRAMADAS VS CANCELADAS

349

312

11

13

COMPORTAMIENTO EN PROGRAMA 2022 AL 2025

REPORTE GENERAL DE LA ZONA

CEDIS con mas horas

Dias mas productivos

CEDIS TOP

Promedio de Asistencias por dia

Incidencias

ASISTENCIA PRODUCTIVIDAD

Plantilla zona norte

ZONAS

Plantilla

SLW

MXL

CD.O

MTY

LPZ

CHH

CLN

TJ

23

13

VACANTE-Saltillo 1 vacante -MTY 1 vacante

$1800

Gastos general

$9,OOO

$12,495

Total $154,745.26

$36,224.60

$36,920

$49,305.66

$9,OOO

Incidencias

5 gestiones

Incidencias

*Aun no se logra tener el equipo completo en saltillo y monterrey, han habido varios candidatos pero no se concluye su contratacion (dejan de contestar o no cumplen con la papeleria necesaria) de momento se logra contratar a 1 candidato para la zona de Saltillo actualmente se encuentra en capacitacion *No se esta actualizando en forma y tiempo la app conforme a las citas que llegan *PDF´s pendientes por temas de documentos *Estatus Fuera de tiempo/tardados *Validaciones incorrectas (orden de documentos, evidencia de sellos) *Falta de contactos con previa solicitud por parte del coordinador *Modelo llega sin numero de tarimas (Soriana) cliente cuestiona ya que es necesario dar un numero por los temas de rechazos que se han tenido *No se le da el seguimiento a correciones por parte de los encargados del area (aun explicando porque no es una correcion) *Pagos de maniobra tardados o depositados a otra cuenta

OPERACIONES

ZONA METRO

1-15 Septiembre 2025

• Garcia Rodriguez Ismael Abisay
• Olvera Waldo Edgar Isai

INDICE

Asistencia productividad

Citas programadas

Gastos

Volumen por cliente

Plantilla

Volumen por region

Incidencias

Reporte General de la zona

Plan de mejora

ZONA CENTRO

• ZONA METROPOLITANA

• TOLUCA

• CHALCO

2,232

CITAS

PORCENTAJE

PROGRAMADO

757

33.91%

VIAJES

EEFECTIVIDAD

FINALIZADOS

733

96.82%

VIAJES

PORCENTAJE

CANCELADOS

13

1.71%

Comparación Septiembre 2024 con 2025

VOLUMEN POR CLIENTE

PROGRAMADAS VS CANCELADAS

VOLUMEN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024 VS 2025

PROGRAMADAS VS CANCELADAS

COMPORTAMIENTO DE LA ZONA DEL 2022 AL 2025

REPORTE GENERAL DE LA ZONA

CEDIS con mas horas

Dias mas productivos

CEDIS TOP

Promedio de horas por dia

Incidencias

ASISTENCIA Y PRODUCTIVIDAD

Plantilla Metro Coordinacion

VACANTES

Plantilla Ideal

ZONAS

METRO

METRO

TOL

TOL

CHALCO

30 General

23

Bajas

Metro

Gastos

Total $157,966.86

Ganancias

Cobro Total

$303,724.73

Incidencias y Gestiones Operativas

Bajas de Coordinacion.

Gestion de coordinacion

1. Tavera Castellanos Bayron Idalit
2. Herrera Torres Yeimi Sugey

Los coordinadores realizan gestiones extras para lograr completar las citas (23 en total)

Vacantes operativas

• Se busca que la plantilla este completa ante el inicio de la temporada alta.
• Se busca que la plantilla de maniobra se acomplete.

Plan de mejora

N/A

Plan de Mejora

Entrega de Documentos

Personal de Nuevo Ingreso

EVIDENCIAS BACKHAUL

De las 117 evidencias pendientes por recuperar en el mes de agosto, para septiembre faltan 28 evidencias

ASISTENCIA Y PRODUCTIVIDAD MANIOBRA

PRESENTACIÓN PROYECTO XHALA GEPP

PRESENTACION CIERRE DE MES AGOSTO

AUDITORIAS XHALA 360 CARGAS

01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO

27

653

684

AUDITORIAS CON FALTANTES

AUDITORIAS

CANCELADOS

PT DAÑADO

AUDITORIAS AL 100%

TOP 5 DE INCIDENCIAS POR DESTINO

CHALCO 7471

VSA 6550

SMO 6388

MTY 4995

CUAUTITLAN 7464

FALTANTES PENDIENTES DE CERRAR XHALA

Gastos Auditorias

Gasto operacion

Uber

$3,996.43

$85.43

AUDITORIAS FACTURADAS AGOSTO

Sueldos pagados

Herramienta de trabajo

$116,200

$3,213.00

$109,345.85

Servicios suministro

INVERSION$113,342.28

$698.00

$-3,756.72TOTAL

PRODUCTIVIDAD DE AUDITOR

PROYECTO XHALA

GASTOS AGOSTO 2025

GASTOS POR SOCIEDAD

+43%

Latino

+39%

Gepp

+17%

Resto de ctas

GASTOS EN CATEGORIAS SIN PRESUPUESTO

$94,974.32 13.67%

Gastos con sobrepaso

Gasolina

12.05%

Alimentos

Personal externo

$694,517.07

Recuperacion de citas

$610,800.00

Hospedaje

$83,717.07

Playo

Servicios externos

GRACIAS

Maniobras Latino

6 Viajes de la merced

CITAS POR DESTINO

Destinos Sur 36.75%

VILLAHERMOSA39.28 %

MERIDA 23.96%

Maniobra gepp

Maniobra modelo

GDL 220 57.88%

MORELIA 20 5.27%

QUERETARO 77 20.26%

LEÓN 63 16.59%

5 Unidades de la rosa

CITAS FINALIZADAS POR CLIENTE

CITAS FINALIZADAS POR CADENA

• Envio del personal en capacitacion a cedis con poco volumen para evaluar su desempeño individual
• Capacitar al personal de nuevo ingreso en cedis donde hay mayor afluencia de citas y clientes.
• Tener identificadas las areas de oportunidad del personal.

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Citas con reagenda para el dia 04/09/2025

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Lo que lees: la interactividad y la animación pueden hacer que el contenido más aburrido se convierta en algo divertido. En Genially utilizamos AI (Awesome Interactivity) en todos nuestros diseños, para que subas de nivel con interactividad y conviertas tu contenido en algo que aporta valor y engancha. A la hora de llevar a cabo una presentación hay que perseguir dos objetivos: transmitir información y evitar bostezos. Para ello puede ser una buena praxis hacer un esquema y utilizar palabras que se graben a fuego en el cerebro de tu audiencia.

Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras! ¿Necesitas más motivos para crear contenidos dinámicos? Bien: el 90% de la información que asimilamos nos llega a través de la vista y, además, retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve.

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VOLUMEN POR CLIENTE

CITAS CANCELADAS POR DESTINO

CITAS CANCELADAS POR CLIENTE

Comparación 2024 con 2025

Gestiones Operativas

3.03%

GANANCIA DE 7-ELEVEN

$12,360

$3,600

Se obtuvo una ganancia en 7-eleven de $15,960

Ganancia neta $ 13,560

CITAS FINALIZADAS POR CLIENTE

CITAS FINALIZADAS POR CADENA

PLAN DE MEJORA

-Realizacion de presentacion para la capacitacion del personal operativo.-Creacion de examen de conocimientos al personal operativo.-Seguimiento puntual a las correcciones enviadas en tiempo.

5 CITAS CON REAGENDA 1.26%

CITAS CANCELADAS

11%

GESTIONES

ZONA SUR

Comparación 2024 con 2025

GASTOS POR REGIÓN

CITAS FINALIZADAS POR CLIENTE

CITAS FINALIZADAS POR CADENA

9%

GESTIONES

ZONA BAJIO

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