Matriz de Control de Procesos
Perido evaluado: Julio
Fecha de elaboración: 18/08/2025
Fecha de emisión: 06/02/2025
Clave del documento: CENAC-MC-01/10
Versión: 9
PROCESO
% ALCANZADO
OBJETIVO
Asegurar la integridad de la atención brindada a los ticket's registrados en la plataforma CRM, basados en el Catalogo de Servicios y en el Mapa de Proceso de Supervisión de Ticket´s de Servicio (Atención)
100%
Asegurar la integridad de la supervisión brindada a los ticket's registrados en la plataforma CRM, basados en el Mapa de Proceso de Supervisión de Ticket´s de Servicio (Supervisión)
96.5%
Asegurar la integridad del seguimiento brindado a los ticket's registrados en la plataforma CRM, basados en el Mapa de Proceso de Supervisión de Ticket´s de Servicio (Seguimiento)
99.9%
Matriz de Control de Procesos
Consecutivo: 07
OBJETIVO
% ALCANZADO
PROCESO
Garantizar la integridad de la información registrada en el CRM con la finalidad de disminuir el porcentaje de ticket's registrados con errores por los Jefes de UDI
91.6%
Garantizar la correcta atención y solución al ticket de servicio con la finalidad de aumentar la satisfacción del Jefe de UDI
97.3%
Asegurar una eficacia mayor a 90% en la solución a solicitudes por parte de los ingenieros de servicio (con apoyo de correos de notificaciones a las áreas)
99.7%
Matriz de Control de Procesos
Consecutivo: 07
OBJETIVO
% ALCANZADO
PROCESO
Verificar la generación e integración en la Carpeta compartida NAS de los Respaldos de Base de Datos del CRM realizados por parte de la DSI con la finalidad de mantener el cumplimiento de los entregables
0%
Asegurar una eficacia mayor a 95% con respecto a: * El apoyo que se brinda por parte del personal del CAU * El tiempo de solución por parte del Ingeniero de servicio * La solución brindada por parte del Ingeniero de servicio * El servicio brindado por el CENAC.
n/a%
Garantizar el nivel de competencia adecuado para el personal del CAU
n/a
Matriz de Control de Procesos - Julio 2025
Alberto Ramses Yañez
Created on August 19, 2025
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Matriz de Control de Procesos
Perido evaluado: Julio
Fecha de elaboración: 18/08/2025
Fecha de emisión: 06/02/2025
Clave del documento: CENAC-MC-01/10
Versión: 9
PROCESO
% ALCANZADO
OBJETIVO
Asegurar la integridad de la atención brindada a los ticket's registrados en la plataforma CRM, basados en el Catalogo de Servicios y en el Mapa de Proceso de Supervisión de Ticket´s de Servicio (Atención)
100%
Asegurar la integridad de la supervisión brindada a los ticket's registrados en la plataforma CRM, basados en el Mapa de Proceso de Supervisión de Ticket´s de Servicio (Supervisión)
96.5%
Asegurar la integridad del seguimiento brindado a los ticket's registrados en la plataforma CRM, basados en el Mapa de Proceso de Supervisión de Ticket´s de Servicio (Seguimiento)
99.9%
Matriz de Control de Procesos
Consecutivo: 07
OBJETIVO
% ALCANZADO
PROCESO
Garantizar la integridad de la información registrada en el CRM con la finalidad de disminuir el porcentaje de ticket's registrados con errores por los Jefes de UDI
91.6%
Garantizar la correcta atención y solución al ticket de servicio con la finalidad de aumentar la satisfacción del Jefe de UDI
97.3%
Asegurar una eficacia mayor a 90% en la solución a solicitudes por parte de los ingenieros de servicio (con apoyo de correos de notificaciones a las áreas)
99.7%
Matriz de Control de Procesos
Consecutivo: 07
OBJETIVO
% ALCANZADO
PROCESO
Verificar la generación e integración en la Carpeta compartida NAS de los Respaldos de Base de Datos del CRM realizados por parte de la DSI con la finalidad de mantener el cumplimiento de los entregables
0%
Asegurar una eficacia mayor a 95% con respecto a: * El apoyo que se brinda por parte del personal del CAU * El tiempo de solución por parte del Ingeniero de servicio * La solución brindada por parte del Ingeniero de servicio * El servicio brindado por el CENAC.
n/a%
Garantizar el nivel de competencia adecuado para el personal del CAU
n/a