Matriz de Control de Procesos - Marzo 2025

Matriz de Control de Procesos

Perido evaluado: Marzo

Fecha de elaboración: 01/04/2025

Fecha de emisión: 06/02/2025

Clave del documento: CENAC-MC-01/10

Versión: 9

PROCESO

% ALCANZADO

OBJETIVO

Asegurar la integridad de la atención brindada a los ticket's registrados en la plataforma CRM, basados en el Catalogo de Servicios y en el Mapa de Proceso de Supervisión de Ticket´s de Servicio (Atención)

98.6%

Asegurar la integridad de la supervisión brindada a los ticket's registrados en la plataforma CRM, basados en el Mapa de Proceso de Supervisión de Ticket´s de Servicio (Supervisión)

96.8%

Asegurar la integridad del seguimiento brindado a los ticket's registrados en la plataforma CRM, basados en el Mapa de Proceso de Supervisión de Ticket´s de Servicio (Seguimiento)

99.8%

Matriz de Control de Procesos

Consecutivo: 03

OBJETIVO

% ALCANZADO

PROCESO

Garantizar la integridad de la información registrada en el CRM con la finalidad de disminuir el porcentaje de ticket's registrados con errores por los Jefes de UDI

92.3%

Garantizar la correcta atención y solución al ticket de servicio con la finalidad de aumentar la satisfacción del Jefe de UDI

98.1%

Asegurar una eficacia mayor a 90% en la solución a solicitudes por parte de los ingenieros de servicio (con apoyo de correos de notificaciones a las áreas)

98.6%

Matriz de Control de Procesos

Consecutivo: 03

OBJETIVO

% ALCANZADO

PROCESO

Verificar la generación e integración en la Carpeta compartida NAS de los Respaldos de Base de Datos del CRM realizados por parte de la DSI con la finalidad de mantener el cumplimiento de los entregables

0%

Asegurar una eficacia mayor a 95% con respecto a: * El apoyo que se brinda por parte del personal del CAU * El tiempo de solución por parte del Ingeniero de servicio * La solución brindada por parte del Ingeniero de servicio * El servicio brindado por el CENAC.

99.6%

Garantizar el nivel de competencia adecuado para el personal del CAU

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