Generación de Ficheros AEAT. Retenciones de IRPF (190)

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Generación de Ficheros AEAT. Retenciones de IRPF (190)

Modelo 190

Ideclaración informativa a la agencia tributaria

Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas. Resumen anual.

Fichero 190. Séneca

Los centros que satisfagan rentas sujetas al IRPF, incluso aunque éstas estén exentas, (como es el caso de las dietas o los desplazamientos), deberán generar el fichero 190 en SÉNECA en los primeros días de enero. La presentación del modelo 190 ante la Agencia Estatal Tributaria se hará por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, confeccionada por agregación de la información facilitada por todos los centros.

a grandes rasgos...

fecha: princios de enero

Se realiza en los primeros días de enero (usualmente del 1 al 20 de enero)

A tener en cuenta:

Es obligatorio para todos los centros que practiquen retenciones, aunque sean del 0% (mayoría de dietas y desplazamientos)

Si no tienes claro si debes presentarlo, debes intentarlo: el sistema te avisará si el centro no debe presentarlo.

Los plazos son rígidos, pues se necesitan los datos de todos los centros andaluces para elaborar el modelo desde Servicios Centrales

• Selección del ejercicio fiscal
• Icono "NUEVO" arriba a la derecha

realización y presentación (I)

• Cargo de la persona que certifica: Introducimos el cargo de la persona que certifica el modelo 190 de retenciones de IRPF.

• DNI del firmante y Firmante: En este campo, debemos especificar el DNI de la persona que firmará el documento correspondiente al modelo 190. Una vez introducido el DNI, pulsaremos sobre el icono de buscar para que en el campo “Firmante” aparezca el nombre del mismo.

realización y presentación (II)

• Nuevo registro del lote: podemos añadir al lote los datos de un perceptor, de forma individual.
• Carga automáticamente todos los registros: permite cargar en el lote los datos de los perceptores y retenciones IRPF registrados previamente en el módulo de Gestión Económica de Séneca, con las cantidades correspondientes a cada uno de ellos. OPCIÓN RECOMENDADA
• Copiar información de un lote anterior.
• Borrar todos los registros del lote.

realización y presentación (III)

• Una vez cargados los registros, si fuese necesario realizar alguna modificación podríamos entrar en el DETALLE de cada registro.

realización y presentación (IV)

• Cuando esté todo revisado, pulsamos sobre el botón "Cerrar" (candado).
• Cambiará al estado "Pendiente de firma" del firmante indicado al principio.
• Si fuese necesario, pulsando otra vez sobre el candado quedaría anulado el fichero para poder realizar uno nuevo.

realización y presentación (V)

• Una vez generado el modelo (se genera automáticamente al cerrar el candado) se envía a la bandeja de firmas.
• Cuando el firmante indicado firme el modelo, quedará finalizado y presentado.

realización y presentación (VI)

¡listo!