Diagramme de processus

ÉTAPE 22

ÉTAPE 21

ÉTAPE 20

ÉTAPE 19

ÉTAPE 18

ÉTAPE 17

ÉTAPE 9

ÉTAPE 10

ÉTAPE 11

ÉTAPE 12

ÉTAPE 13

ÉTAPE 14

ÉTAPE 15

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Étape 8

Étape 7

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PROCESS Entrées en stock Fournisseurs

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ÉTAPE 1

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Étape 2

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Étape 3

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Étape 4

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Étape 5

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Étape 6

06

Étape 6

PROCESSEntrées des factures dans le tableau Excel

01

Étape 1

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Étape 3

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Étape 4

05

Étape 5

PROCESSDIAGRAM

60%

We are visual beings

We are capable of understanding images from millions of years ago, even from other cultures.

30%

Narrative beings

We tell thousands and thousands of stories. ⅔ of our conversations are stories.

10%

Social beings

We need to interact with each other. We learn collaboratively.

100%

DIAGRAMA DE PROCESOS

Un título genial

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PROCESS DIAGRAM

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They are an aesthetic resource

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They tell stories themselves

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Étape 11

Une demande sera toujours faite après une entrée en stock afin de savoir si le document a été correctement imprimé ou non, s'il a été imprimé correctement cliquer sur "Oui"

Étape 10

Une fois l'impression lancée cliquer sur "Fermer" pour passer à l'étape du contrôle de facture

Étape 14

Il faut ensuite cliquer sur les "..." afin de sélectionner la partie qui correspond aux éco-part

Si le montat de l'éco-part affiche une erreur lorsque l'on ferme la page il faut alors changer le code TVA et le mettre à 0

Puis cliquer sur "Fermer" pour retourner à la page du contrôle de facture pour terminer

Étape 16

Entrer le montant de l'éco-part présent sur la facture

Puis cliquer sur "Clôturer BL" pour aller à la page suivante

Étape 5

Lorsque que l'on arrive sur cette page, changer la quantité reçue à l'équivalent de la quantité commandée (ici la quantité commandée et reçue est de 1)

Le code TVA s'il y a de la TVA alors elle est toujours de 20% sinon elle est de 0% (notamment pour les meubles et les poseurs)

Dans un premier temps le numéro de facture inscrit sur la facture

Puis entrer le total TTC (Toute Taxe Comprise) et appuyer sur la touche "Tab" du clavier pour avoir tout le reste des éléments jusqu'à ce que l'onglet "Valider" en bas de la page apparaisse

Étape 12

L'étape du contrôle de facture, il faut remplir manuellement les éléments surlignés

Une fois que tout est bien vérifié et correct cliquer sur "Entrée en Stock"

Bien cliquer sur "Facture Achat"

Étape 6

Une fois sur cette page il faut contrôler le prix HT (Hors Taxe) s'il correspond à celui de la facture

Puis cliquer sur "OK" pour effectuer l'entrée en stock

Étape 4

Choisir le fournisseur duquel on effectue l'entrée en stock (exemple ici le fournisseur BEKO)

Étape 2

L'étape 2, une fois dans la partie "ACHAT" du logiciel, cliquer sur l'onglet "Entrées en stock"

Si c'est le cas cliquer sur "Oui" et l'entrée en stock et le contrôle de facture de votre facture est terminé

Étape 22

Une dernière demande de vérification afin de savoir si le document a été correctement imprimé comme pour le document "Entrée en Stock"

Une fois que tout est fait cliquer sur "Valider" pour terminer et imprimer le contrôle de facture

Étape 17

Une fois le montat de l'éco-part entré, on peut voir que le montant HT calculé automatiquement par le logiciel est le même que celui entré manuellement précédemment avec l'ajout d'éco-part

Étape 19

Même procédé que pour le document "Entrée en Stock", cliquer sur l'onglet imprimante pour imprimer le doument

Puis cliquer sur "OK" pour imprimer le document

Étape 18

On peut voir que notre contrôle de facture est correctement effectué lorsque cette pae apparaît après avoir cliquer sur "Valider"

Étape 8

Une fois que tout est bon et que l'on a cliqué sur "Oui", cette page s'affichera et cliquer sur l'onglet de l'imprimante pour imprimer le document

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Étape 21

Même procédé que pour l'impression du document "Entrée en Stock" une fois l'impression lancée cliquer sur le bouton "Fermer" pour pouvoir continuer les entrées en stock

Puis cliquer sur "OK" pour imprimer le document

Étape 20

Toujours vérifier les paramètrages de l'imprimante

Pour entrer ces éco-part il faut aller dans l'onglet "Frais Annexes"

Étape 13

Pour les entrées en stock fournisseur il y a généralement des éco-part ce qui explique la différence du total HT calculé par le logiciel et celui entré précédemment

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Puis cliquer sur "OK" pour pouvoir entrer le montant de l'éco-part

Étape 15

La partie concernant les éco-part est appelée "Achat Ecotaxe", la sélectionner

Étape 1

Aller sur le commun de l'entreprise, présent sur le bureau de l'ordinateur

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Si le prix HT n'est pas correct alors cliquer sur "Non" et refaire l'étape précédente en s'assurant d'avoir corriger le prix HT

Si le prix HT est correct alors cliquer sur "Oui"

Étape 7

Cette étape permet de vérifier une dernière fois le prix HT avant d'effectuer définitivement l'entrée en stock

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Étape 9

Vérifier les paramètrages de l'impression (normalement déjà configurés) puis cliquer sur "OK"

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Cette partie concerne les entrées en stock Poseurs et Livraison (voir page suivante pour toutes les explications) et les compléments notés (DIV) dans les dossiers

Puis regarder la liste des commandes en cours afin de sélectionner le fournisseur que l'on souhaite

Entrer le nom du client

Cliquer sur l'onglet "Nom Client"

Entrer également la date de la facture

Étape 3

Pour l'étape 3 il faut rentrer le numéro de BL que l'on retrouve sur les différentes factures

Étape 1

L'étape 1 consiste à ouvrir le logiciel SMART, afin d'aller dans l'onglet "ACHAT"

Enregistrer le tableau afin qu'il soit mis à jour

Étape 6

Une fois les informations de la facture remplies

Étape 4

Trouver le mois d'échéance de paiement de la facture afin de la rentrer dans le tableau correspondant

Étape 2

Une fois dans le commun, aller dans le dossier "BUREAU CHRISTIAN"

Étape 3

Trouver ensuite le fichier Excel "Suivi FACTURES"

Puis entrer les informations de la facture dans le tableau et dans les cases correspondantes aux indications

Étape 5

Suivre les indications déjà entrées