OCTUBRE 2024

OCTUBRE 2024

RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS CLAVE - OKR'S

Actualización de imagen y Estrategia de IG Comunidad Interna (Dinamicas y Parrilla) * ultimo trimestre +222 / 53%

Control de Kardex de Personal Documentación legal post y pre contratación.

Actualización y Difusión de RIT QR - Documentos Generales

Contratos Laborales (Creación y aplicación) Contratos Asimilados (Solicitud y aplicación)

Creación de Rutas de aprendizaje por rol. Apertura de Lapzo

Inscripción de empresas a FONACOT (Prestación obligatoria) Regulación de leyes laborales, ISN e IMSS

OBJETIVOS ALCANZADOS 2024

Altas ante el IMSS, y Banca (Contpaq, BBVA) para comprobación de dispersión de toda la plantilla administrativa.

Refacturación nómina 2022-2024, 3 empresas

Conciliación de Transferencias, plataformas SUA y SIPARE, Visor de nómina (SAT) - SIN DIFERENCIAS

OBJETIVOS ALCANZADOS 2024

Control de Riesgos Proceso y formato de control -Fernanda -Gasca -Naomy -Ramón -Barbara

Control de Riesgos Proceso y formato de control -Rotación comp. Mauricio -Rotación comp. Fortuny -Rotación y Mov. de asesores (gestión) -Conflic. Cobranza -Jairo -Alejandrina -Proceso de altas

Gafetes fisicos y digitales Con acceso a cuponera controlada.

Aplicación de Aniversarios (Regalos) Identidad Fubolitos Tematica Pertenezco

Control de Gastos -Comprobación y captura de ingreso y egreso. -Metrica de Gasto y Ahorro Mensual, Anual y por concepto

Perfiles de Puesto de Capital Humano

Políticas de Atracción de Talento - Selección -Reclutamiento -Contratación.

OBJETIVOS ALCANZADOS 2024ADICIONALES

45%

Estrategia y metodologia de reconocimientos (Salaria emocional) 2025

70%

Estrategia y Metologia de Comunicación Interna (Metodo y contenido) 2025

100%

Calendario de Actividades y Teambuiling 2025

75%

Entrega 9 politicas de Capital Humano (6/9)

Perfiles de Gerencias y Jefaturas

50%

OBJETIVOS EN PROCESO CIERRE ANUAL

Adicionales

Reconocimientos (gptw)Presencia LinkedIn Capacitaciones ISO

95%

Actualización de Inducción (PP) y Propuesta Video 2025

80%

Estrategia de reclutamiento SECA y Semillero Redes sociales

75%

Plan de estudios y Guia de acompañamiento SEAC

50%

Aplicación de 2 capacitaciones relacionadas a normas ISO (1/2)

Lienamientos de intervención de conflictos

100%

OBJETIVOS EN PROCESO CIERRE ANUAL

NOMINA BRUTA: $1,047,675.25 3% ISN: $31,430.25 Cuotas: $447,418.00 Efectivo: $140,000

PRESUPUSTO 2025 CORRIDA NÓMINA (PRE)

INDICADORES CLAVE - KPI'S

ASESORES37/45

22 P.N.

20.8%

Incremento de Plantilla Ene-Sep 2024

09 ADM 13 COM (1 célula)

COBERTURA

Plantilla autorizada vs activa

90.6%

Actualidad

Cierre 2023

Promedio de asesores activos: 34.6/45

78

2023 VS 2024

53.3%

116

crecimiento anual del 2023 al 2024

OBJETIVO CIERRE ANUAL: 100% CELULASINGRESOS 7 FALTANTES 5 (3 NUEVAS, 2 REZAG)

RETENCIÓN

Total

96%

ROTACIÓN

Ingresos Vs Egresos

4.3%

CAPACITACIÓN

8.3 HR

PERSONASCAPACITADAS

103 / 95% Global

CURSOS APLICADOS

865

HORASCAPACITACIÓN

SUCESIÓN

DÍAS RECLUTAMIENTO

15

CAPITAL HUMANO

90.6%

SATISFACCIÓN

8.5/10

RETENCIÓN

96%

ROTACIÓN

4.3%

COBERTURA

GENERALIDADES

32

% MUJERES

48.21%

% HOMBRES

51.71%

ANTIGUEDAD

1.3

EDAD

DASHBOARD

Gonzalo FuenteAuxiliar Oficina 1

Jesus Tun Auxiliar Oficina 3

Laura Ortiz Auxiliar Oficina 2

Montse CortesEjecutivaAdmin - G.T.

Karla SosaEjecutivaD.O.

Yamile MaderaEjecutivaAdmin - R.L

Susana Espinosa

Coordinadora

Lizeth Brito

Recepción

Teresita Loria

Mantenimiento

Julio León

Soporte Técnico

Alexy Zapata

Jefe Capital Humano

Dalinda Rodríguez

Gerente

Eventual - Experto en procesos*

Análistas de datos o TIC

Gestión de Talento

SSO (Seguridad y Salud Ocupacional)

Perfiles y matrices

Procesos de control

Permisos y vacaciones

Base de personal pasivo y activo

S.S. y prestaciones

Desarrollo y formación

Carrera y sucesión

Cultura organizacional

Comunicación interna

Contratación

Reclutamiento

Selección

sistemas y subsistemas

estructura departamento

Relaciones Laborales

Administración de Personal

Aspectos legales y regularizaciones.

Nómina (compensación y remuneración)

Desarrollo Organizacional

Aplicación de TI

Plan de Evaluación y Formación

Plan de comunicación de cultura y beneficios

Politicas y procesos

Plan de comunicación Interna

Diccionario de competencias

Plan de bienestar IntegralBackUp-Plan de Carrera Plan de Semiller - Captación Estrategica

Matriz de competencias

Plan de incentivos y reconocimientos

Descriptivos de puesto