OCTUBRE 2024

RECURSOS HUMANOS

OCTUBRE 2024

OBJETIVOS CLAVE - OKR'S

Inscripción de empresas a FONACOT (Prestación obligatoria) Regulación de leyes laborales, ISN e IMSS

Creación de Rutas de aprendizaje por rol. Apertura de Lapzo

Contratos Laborales (Creación y aplicación) Contratos Asimilados (Solicitud y aplicación)

Actualización y Difusión de RIT QR - Documentos Generales

Control de Kardex de Personal Documentación legal post y pre contratación.

Actualización de imagen y Estrategia de IG Comunidad Interna (Dinamicas y Parrilla) * ultimo trimestre +222 / 53%

OBJETIVOS ALCANZADOS 2024

OBJETIVOS ALCANZADOS 2024

Conciliación de Transferencias, plataformas SUA y SIPARE, Visor de nómina (SAT) - SIN DIFERENCIAS

Altas ante el IMSS, y Banca (Contpaq, BBVA) para comprobación de dispersión de toda la plantilla administrativa.

Refacturación nómina 2022-2024, 3 empresas

OBJETIVOS ALCANZADOS 2024ADICIONALES

Aplicación de Aniversarios (Regalos) Identidad Fubolitos Tematica Pertenezco

Control de Gastos -Comprobación y captura de ingreso y egreso. -Metrica de Gasto y Ahorro Mensual, Anual y por concepto

Gafetes fisicos y digitales Con acceso a cuponera controlada.

Control de Riesgos Proceso y formato de control -Rotación comp. Mauricio -Rotación comp. Fortuny -Rotación y Mov. de asesores (gestión) -Conflic. Cobranza -Jairo -Alejandrina -Proceso de altas

Control de Riesgos Proceso y formato de control -Fernanda -Gasca -Naomy -Ramón -Barbara

Políticas de Atracción de Talento - Selección -Reclutamiento -Contratación.

Perfiles de Puesto de Capital Humano

OBJETIVOS EN PROCESO CIERRE ANUAL

Perfiles de Gerencias y Jefaturas

50%

Entrega 9 politicas de Capital Humano (6/9)

75%

Calendario de Actividades y Teambuiling 2025

100%

Estrategia y Metologia de Comunicación Interna (Metodo y contenido) 2025

70%

Estrategia y metodologia de reconocimientos (Salaria emocional) 2025

45%

OBJETIVOS EN PROCESO CIERRE ANUAL

Lienamientos de intervención de conflictos

100%

Aplicación de 2 capacitaciones relacionadas a normas ISO (1/2)

50%

Plan de estudios y Guia de acompañamiento SEAC

Adicionales

75%

Reconocimientos (gptw)Presencia LinkedIn Capacitaciones ISO

Estrategia de reclutamiento SECA y Semillero Redes sociales

80%

Actualización de Inducción (PP) y Propuesta Video 2025

95%

PRESUPUSTO 2025 CORRIDA NÓMINA (PRE)

NOMINA BRUTA: $1,047,675.25 3% ISN: $31,430.25 Cuotas: $447,418.00 Efectivo: $140,000

INDICADORES CLAVE - KPI'S

20.8%

90.6%

Plantilla autorizada vs activa

COBERTURA

Incremento de Plantilla Ene-Sep 2024

22 P.N.

09 ADM 13 COM (1 célula)

ASESORES37/45

Actualidad

116

2023 VS 2024

crecimiento anual del 2023 al 2024

53.3%

Promedio de asesores activos: 34.6/45

78

Cierre 2023

RETENCIÓN

4.3%

Ingresos Vs Egresos

ROTACIÓN

96%

Total

OBJETIVO CIERRE ANUAL: 100% CELULASINGRESOS 7 FALTANTES 5 (3 NUEVAS, 2 REZAG)

CAPITAL HUMANO

15

90.6%

96%

8.5/10

4.3%

DÍAS RECLUTAMIENTO

SUCESIÓN

ROTACIÓN

RETENCIÓN

SATISFACCIÓN

COBERTURA

GENERALIDADES

51.71%

1.3

32

48.21%

% HOMBRES

ANTIGUEDAD

% MUJERES

EDAD

CAPACITACIÓN

103 / 95% Global

8.3 HR

865

DASHBOARD

CURSOS APLICADOS

HORASCAPACITACIÓN

PERSONASCAPACITADAS

Gerente

Dalinda Rodríguez

Mantenimiento

Recepción

Soporte Técnico

Jefe Capital Humano

Julio León

Teresita Loria

Lizeth Brito

Alexy Zapata

Coordinadora

Laura Ortiz Auxiliar Oficina 2

Susana Espinosa

Gonzalo FuenteAuxiliar Oficina 1

Jesus Tun Auxiliar Oficina 3

Yamile MaderaEjecutivaAdmin - R.L

Montse CortesEjecutivaAdmin - G.T.

Karla SosaEjecutivaD.O.

Reclutamiento

Gestión de Talento

Selección

Contratación

Comunicación interna

Cultura organizacional

Desarrollo Organizacional

estructura departamento

Carrera y sucesión

Desarrollo y formación

sistemas y subsistemas

Nómina (compensación y remuneración)

Relaciones Laborales

Aspectos legales y regularizaciones.

S.S. y prestaciones

SSO (Seguridad y Salud Ocupacional)

Permisos y vacaciones

Administración de Personal

Base de personal pasivo y activo

Análistas de datos o TIC

Procesos de control

Eventual - Experto en procesos*

Perfiles y matrices

Descriptivos de puesto

Plan de incentivos y reconocimientos

Diccionario de competencias

Plan de comunicación de cultura y beneficios

Matriz de competencias

Aplicación de TI

Plan de comunicación Interna

Plan de bienestar IntegralBackUp-Plan de Carrera Plan de Semiller - Captación Estrategica

Politicas y procesos

Plan de Evaluación y Formación