Cuadro de mando integral

semestral

Frecuencia de medición

90

81 - 89

80

Meta

90

Línea base

80

Fuente de datos

Estado financiero

Funciones

Administrativas

Evaluador

Dueño o Gerente General

BALANCED SCORECARD

Formula

Ingresos - costo /ingresos

Tendencia

disminuye

Aumentar la ganancia

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

Financiera

Margen de beneficio neto

semestral

90

76 - 89

Frecuencia de medición

75

Meta

90

Línea base

75

Fuente de datos

Balance General

Funciones

Administrativas

Evaluador

Dueño o Gerente General

Formula

(Beneficio neto / inversión) * 100

Tendencia

disminuye

Conocer el porcentaje de ganancia de inversión

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

Financiera

Retorno de Inversión ROI

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Ganancia - costos totales / Ganancia

semestral

50

88 - 51

Frecuencia de medición

89

Meta

50

Línea base

89

Fuente de datos

Balance General

Funciones

Administrativas

Evaluador

Dueño o Gerente General

Formula

Tendencia

aumenta

Disminuir los gastos de operación

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

Financiera

Reducción de costos

BALANCED SCORECARD

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Ganancia - costos totales / Ganancia

trimestre

95

88 - 94

Frecuencia de medición

87

Meta

95

Línea base

87

Fuente de datos

Encuesta de satisfacción

Funciones

Ventas y atención al cliente

Evaluador

Gerente de ventas

Formula

Tendencia

disminuye

Aumentar la tasa de satisfacción del cliente

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

CLIENTES

Tasa de satisfacción del cliente

BALANCED SCORECARD

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

(N de clientes finales - N de clientes ganados / N clientes inicio) * 100

trimestre

95

71 - 94

Frecuencia de medición

70

Meta

95

Línea base

70

Fuente de datos

Encuesta de satisfacción

Funciones

Ventas y atención al cliente

Evaluador

Gerente de ventas

Formula

Tendencia

disminuye

Aumentar la tasa de retención del cliente

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

CLIENTES

Tasa de retención

BALANCED SCORECARD

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Tiempo total de atención / N de clientes atendidos

trimestre

14

16 - 15

Frecuencia de medición

17

Meta

14

Línea base

17

Fuente de datos

Encuesta de satisfacción

Funciones

Ventas y atención al cliente

Evaluador

Gerente de ventas

Formula

Tendencia

neutro

Disminuir el tiempo de atención al cliente

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

CLIENTES

Tiempo de respuesta al cliente

días

BALANCED SCORECARD

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

90

Cantidad de produsctos / tiempo de producción

trimestre

75

89 - 76

Frecuencia de medición

90

Meta

75

Línea base

Fuente de datos

Bitacora de producción

Funciones

Generar el producto de inicio a fin

Evaluador

Encargado de producción

Formula

Tendencia

aumenta

Disminuir el tiempo de producción

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

procesos internos

Tiempo del ciclo de producción

BALANCED SCORECARD

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

65

(N de defectos / N de piezas) * 100

trimestre

50

64 - 51

Frecuencia de medición

65

Meta

50

Línea base

Fuente de datos

Bitacora de producción

Funciones

Generar el producto de inicio a fin

Evaluador

Encargado de producción

Formula

Tendencia

neutro

Disminuir el porcentaje de defectos en los productos

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

procesos internos

Tasa de defectos

BALANCED SCORECARD

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

87

(tasa de producción estandar/ tasa de producción real) * 100

trimestre

95

87 - 94

Frecuencia de medición

87

Meta

95

Línea base

Fuente de datos

Bitacora de producción

Funciones

Generar el producto de inicio a fin

Evaluador

Encargado de producción

Formula

Tendencia

neutro

Reducir costos y mejorar la calidad de los productos

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

procesos internos

Eficiencia del proceso

BALANCED SCORECARD

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

15

(N de renuncias / ((N de personal al inicio + N de personas al final)/2 ) * 100

anual

10

14 - 11

Frecuencia de medición

15

Meta

10

Línea base

Fuente de datos

Inventario de personal activo

Funciones

Procesos de Capital Humano

Evaluador

Encargado de RH

Formula

Tendencia

neutro

Conocer con que frecuencia renuncian los empleados

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

Aprendizaje y crecimiento

Tasa de rotación

BALANCED SCORECARD

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

80

(Total de empleados capacitados / total de empleados ) * 100

anual

96

80 - 95

Frecuencia de medición

80

Meta

96

Línea base

Fuente de datos

Bitacora de capacitación

Funciones

Procesos de Capital Humano

Evaluador

Encargado de RH

Formula

Tendencia

aumenta

Conocer el aprendizaje de los empleados, participación y mejora

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

Aprendizaje y crecimiento

Tasa de formación del personal

BALANCED SCORECARD

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

60

ideación + conceptualización + experimentación + implementación

anual

90

61 - 89

Frecuencia de medición

60

Meta

90

Línea base

Fuente de datos

Bitacora de desempeño

Funciones

Procesos de Capital Humano

Evaluador

Encargado de RH

Formula

Tendencia

aumenta

Conocer el la parte de participación e innovación de los empleados

Nombre del KPI

Medida

Finalidad

Aprendizaje y crecimiento

Número de nuevas ideas implementadas

BALANCED SCORECARD

CUADRO DE MANDO INTEGRAL