Pago a proveedores_ MobilityADO

Recibe pago

Cuentas por pagar realizará pago si todo es correcto conforme a Contrato y condiciones de crédito pactadas

Paso 2

Paso 4

Genera completemento de pago e ingresa al portal

Emite complemento de pago relacionando las facturas que lo integran.

Paso3

Fin del proceso

Envía propuesta de servicios​

Entrega cotización de costo y características por el servicio solicitado​.

Paso 2

Inicio

Entrega al Coordinador las Garantías conforme a Contrato

Entrega fianza o previo de éste con las características del clausulado del Contrato

Paso 2

Paso 4

Sube la información de tu expediente al portal

Debes integrar tu expediente en el portal de acuerdo a lo señalado en el manual, que puedes descargar ahí mismo en el sistema:

Da clic en el icono azul para revisar un resumen de lo que integra tu expediente:

Siguiente fase: Después del servicio

Paso 3

Envía información REPSE

Deberás envíar tu información de REPSE al Coordinador, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el siguiente material:

Da clic en el ícono azul

Paso 1

Paso 3

Realiza el servicio conforme al Contrato

Realiza servicio con las características de acuerdo a lo que se estableció en el Contrato.

Inicio

Paso 2

Gestiona el trámite de Garantías conforme a Contrato

Una vez que tengas el​ Contrato firmado deberás​ gestionar la Fianza de acuerdo con la fecha establecida en el mismo.​

Paso 1

Paso 3

Recibe orden de compra​

Una vez que recibas, del Coodinador del servicio, el tipo y número de orden, ingresa al portal DPA Proveedores para cargar la factura que corresponda.​

Siguiente fase: Durante el servicio

Paso 5

Firma de manera oportuna el Contrato

Una vez que recibas la versión final del documento, fírmalo en tiempo y forma.

Paso 4

Paso 6

Envía información para Contrato ​

De acuerdo al tipo de servicio que otorgues, deberás enviar la documentación requerida.

Da clic en el ícono azul, que te llevará a otra página para consultar la documentación:

Paso 2

Paso 4

Envía información para su alta en JDE ​

Deberás enviar lo siguiente a tu coordinador del servicio:

• Nombre de persona responsable de gestionar el servicio
• Correo
• Teléfono del Contacto

• Constancia de Situación Fiscal

Paso 1

Paso 3

Sube la factura al portal conforme al No. de orden

Ingresa al portal DPA proveedores y agrega tu factura de acuerdo a lo establecido en el manual ( página 21- 24):

https://proveedores.ado.mx

https://gado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/universidadado_mobilityado_com/EXkGov9XdGFOv9EmOrjwSoUB982lQ12XYe_U3DJ8r7-mzA?e=jF89x1

Inicio

Paso 2

Revisa el borrador de Contrato que te envió el Coordinador

Lee con atención el clausulado, validando que los datos sean correctos:

• ​Nombre
• Costos
• Garantías
• Vigencia
• Firmantes

Paso 3

Paso 5