Guía de consulta facturación para actualizaciones

Guía de consulta Facturación

Selecciona el tipo de Factura que deseas generar

Facturación compra en tienda y restaurante

Facturación proveedores Sears y Sanborns

Facturación proveedores Market Place

Facturas especiales, parciales y extratemporaneas

Plantillas de correo

Facturación proveedores Market Place

Politicas y generalidades

Haz clic en los iconos para consultar la información.

¿Cómo se obtienen esos datos?

¿Que datos se necesitan?

¿Quién emite la factura?

¿Es posible generar una factura diferente al año en curso?

¿Cuántas facturas se emiten por pedido?

¿Cuando se puede generar una factura?

10

Proceso y seguimiento

Facturación proveedores Market Place

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Documenación en AXII

Paso 3

Solicitud dedatos fiscales

Paso 2

Confirmación estatus/ tiempo

Paso 1

Documentación en FRONT

Paso 4

Cierre de Ticket

Paso 7

Seguimiento a Seller

Paso 5

Seguimiento a Clientes

Paso 6

Facturación con seller Grupo Veloci

Extra

10

Politicas y generalidades

Facturación proveedores Sears y Sanborns

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¿Dónde se genera la factura? (ligas de facturación)

¿Quién emite la factura?

¿Que datos se necesitan?

¿Cuántas facturas se emiten por pedido?

¿Que hacer con una incidencia de ticket unico?

¿Cuando se puede generar una factura?

10

Facturación proveedores Sears y Sanborns

Proceso y seguimiento

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Facturación en el portal

Paso 3

Confirmación de recepción

Paso 4

Confirmación tiempo/ticket unico de facturación

Paso 1

Confirmación de datos fiscales

Paso 2

Seguimiento a facturación

Paso 6

Documentación en FRONT y AXII

Paso 5

10

Errores de Facturación

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Error 006

Error 008

Error 0012

El tiempo de 30 días para emitir tu factura ha caducado.

El campo total nocorresponde al del ticket de compra

Tienda no configurada

Error 0013

Error (3.3)

El RFC del cliente no está dado de alta ante el SAT

Error PSI Serverwas unable to process request

Pasos errores de facturación

10

Corrección de factura

Proceso y seguimiento

Haz clic en los iconos para consultar la información.

Solicitud de datos a corregir

Paso 3

Validación deestaus y tiempo

Paso 2

Generalidades

Paso 1

Confirmación y cierre de ticket

Paso 6

Solicitud decorrección

Paso 4

Registro de información

Paso 5

10

Recuperación de facturay proceso de cancelación

Proceso y seguimiento

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Recuperación de factura

Cancelación de factura

Accesorios

Proveedor servicio técnico

Facturas Servicio Técnico

10

Proceso y seguimiento

Facturación compra en tienda y restaurante

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Facturación Sears, Sanborns y otros

Tienda

Facturación Sanborns

Restaurante

Incidencias Facturas

10

Facturas especiales

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Automotores

Celulares Telcel

10

Facturas extratemporaneas y genericas

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Factura generica para garantía

Facturas posteriores a los 30 días

10

Proceso y seguimiento

Facturación parcial

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Solicitud de datos fiscales

Paso 3

Validación deestaus y tiempo

Paso 2

Generalidades

Paso 1

Seguimiento

Paso 5

Confirmación y cierre de ticket

Paso 6

Solicitud defactura

Paso 4

10

Facturación Motocicletas

Proceso y seguimiento

Haz clic en los iconos para consultar la información.

No se cuentancon datos

Desviación

Validación dedatos del producto

Paso 2

Validación de fecha y datos fiscales

Paso 1

Confirmación y cierre de ticket

Paso 4

Confirmación y cierre de ticket

Paso 3

Error en facturación de Motocicletas

Paso 2

Motocicletasproveedor Sears

Paso 1

10

Plantillas

Solicitud de Factura (Market Place)

Envío de factura al cliente

Solicitud factura parcial a ingresos

Solicitud Datos de Facturación

Facturación Cliente

Facturación Manual

Corrección Factura (Interno)

Solicitud de factura fuera de tiempo de moto a CAU

Solicitud de corrección de factura a CAU

Solicitud de factura de moto a CAU por error 10 y 13.

Solicitud de Factura a CAU por error

Solicitud de corrección de la factura de moto a CAU

Plantilla para solicitar Factura a CAU por error

10

Paso 1. Validación de fecha y datos fiscales

Válida que se cuente con el ticket en AXII y que el pedido se encuentre dentro de los 30 días naturales posteriores a la compra.

Solicita los datos fiscales necesarios.

• RFC.
• Razón social .
• Uso de factura.
• Régimenfiscal.
• Correo electrónico.
• Formade pago.
• Partida(s) a facturar.
• Domicilio fiscal.
• Constancia Fiscal (No es condicionante

para solicitar la factura)

La solicitud de facturas de motos debe encontrarse dentro de los primeros 30 días que se realizó la compra, siempre considerando que se encuentre dentro del año fiscalEn caso de tener que generar una factura fuera de este lapso de tiempo se realizará de manera excepcional en atención al cliente.

Solicitud de datos de Facturación

Asunto: (PORTAL) PEDIDO XXXXXXX CORRECCIÓN DE FACTURA. Estimado (cliente) Buen (día / tarde / noche) Nos ponemos en contacto con usted dando seguimiento a su solicitud de facturación, por tal motivo requerimos de su amable apoyo para brindar los siguientes datos de facturación, con el fin de agilizar el proceso:

• RFC con homoclabe:
• Razón social o nombre:
• Uso de factura:
• Correo:
• Constancia de situación fiscal:
• Forma de pago:

Quedo atenta a su respuesta. Saludos. (Firma del agente)

(En caso de requerir factura de motocicleta)

• Número de serie:
• Número de motor:
• Modelo:
• Cilindraje:
• Marca:
• Color:

(En caso de requerir factura celular)

• IMEI:
• ICCID:

Incidencia facturación desde el portal

Si el cliente no puede facturar se debe identificar, documentar y compartir el motivo con los datos fiscales y la constancia de situación fiscal del cliente al CAU, así como las correcciones y cancelaciones de las facturas.

Datos fiscales

• RFC. • Razón Social. • Domicilio fiscal. • Correo electrónico. • Uso de la factura. • Régimen fiscal. • Número de ticket . • Monto de la compra. Constancia de situación fiscal

SEARS /DAX/Sanborns/Ishop/Mixup:

atencion@sanborns.com.mx

Contamos con un tiempo de respuesta de 72 hrs hábiles.

Genera un ticket abierto a BO para el seguimiento. Consulta tu matriz de tipificaciones..

El agente deberá enviar al cliente la factura en el formato pdf y xml al correo proporcionado por el cliente.

Error en Facturas de Motocicletas

En caso de presentar algún otro error al realizar la factura, es necesario que el cliente comparta los siguientes datos para escalar al CAU:

• Nombre de cliente.
• Modelo
• Color
• Año:
• Marca:
• Núm. de Serie: (Consta de 17 dígitos)
• Núm. de motor:
• ADUANA:
• PEDIMENTO:
• FECHA DE ENTRADA:
• Salescheck de la venta:
• Nombre :
• Apellido Paterno :

• Apellido Materno:
• Fecha de nacimiento:
• CURP:
• Tipo de Identificación:
• Núm de identificación: Teléfono:
• Calle:
• Número exterior:
• Número interior:
• Colonia:
• Municipio/Delegación:
• Estado:
• Código Postal:

• MENSAJE DE ERROR:
• Número de pedido:
• Compañía:

Sears, Sanborns y CS

• RFC:
• Razón social.
• Correo.
• Código Postal.
• Régimen fiscal.
• Uso de factura.
• Número de Ticket de compra.
• Importe.

Pasos para solicitud de factura.

Haz clic en los iconospara más información.

La factura puede solicitarse siempre y cuando este en el periodo de los 30 días naturales posteriores a la compra y que tenga ticket único de facturación.

Paso 1

Paso 7

Paso 3

Paso 5

Paso 9

Paso 8

Paso 4

Paso 2

Paso 6

Incidencia con Ticket único de facturación

Aplica para: proveedor Sears, Sanborns, Claroshop Express y Amigo Kit

Cuando ya pasaron 24 horas de que se entregó un pedido y NO cuenta con ticket único en comentarios de AXII o en Sales Check, para poder facturar, genera un correo desde Cx One a los siguientes contactos:

Solicitud de ticket único de Sears, Claroshop express, CAU: atencion@sanborns.com.mx

Solicitud de ticket único de Sanborns, Claudia Luna al correo: s_lunac@globalhitss.com

Nota: Los contactos de escalación interna no se comparten al cliente.

Paso 2. Validación de estatus y tiempo

• Solicita número de pedido
• Valida que el pedido se encuentre dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega / compra.

Paso 5. Error en Facturas de Motocicletas.

Error: WS Proveedor ERR010-EL CFDI" no pasa las validaciones definidas por el SAT CFDI40161.

En caso de presentar este error, debes validar que la clave del campo Uso CFDI, corresponda con el tipo de persona (Moral o Física) y el régimen correspondiente conforme a al catalogo "Uso de CFDI"

Este error hace referencia a los datos ingresados de manera incorrecta, el cual se corrige ingresando la información correctamente.

Paso 2. Solicitud de datos fiscales

Solicita los siguientes datos fiscales ya sea a través de whatsapp durante la interacción o por correo electrónico porsterior a ésta:

• RFC
• Razón social
• Uso de factura Régimen fiscal (indicado por el cliente)
• Correo electrónico.
• Formade pago
• Partida(s) a facturar (lo puedes obtener desde AXII). Domicilio fiscal (Incluir C.P.)
• Constancia Fiscal (No es condicionante para solicitar la factura)

En el caso de facturación para celulares, también solicita:

• Número Telefónico
• IMEI (Sólo para celulares)
• ICCID (Sólo para celulares)

El correo que se le envía al cliente debe salir de las siguientes direcciones de acuerdo al portal:

sears.internet@sears.com.mx

sanborns@sanborns.com.mx

facturacion@claroshop.com

1. Facturación con seller Grupo Veloci

Para la emisión de la factura de los productos del seller "Grupo Veloci" el asesor debe ingresar al link para que registre los datos del cliente en el formulario y una vez que se realice el registro el documento le estará llegando al cliente al correo que se registre en un lapso de 24 horas.

Liga de facturación seller Grupo Veloci

http://82.197.95.73:4250/#/login

En caso de que no se pueda ingresar al link solicita apoyo de tu supervisor

¿Cuántas facturas se emiten por pedido?

Depende del número de proveedores por pedido. Se genera una factura por proveedor, por lo que se debe corroborar cual partida se desea facturar, y solicitarla al SELLER correcto. Es necesario generar un ticket por cada proveedor.

Ligas de facturación

Válida que se cuente con el ticket único de facturación en AXII y que el pedido se encuentre dentro de los 30 días naturales posteriores a la compra.

Sears

Sanborns

Dax

Mixup

Plantilla para cuando se solicita la factura de moto a CAU porque se cuenta con error 10 y 13.

Estimado equipo.Buen (día, tarde, noche) Dando el seguimiento al pedido (XXX) Nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar de su apoyo con la generación de la factura de nuestro cliente debido que arroja el error (Coloca el número del error), la solicitud se realizó en tiempo y forma, sin embargo, no se obtuvo respuesta. Quedamos atentos a su amable respuesta para poder brindarle la atención de manera oportuna a nuestro cliente, adicional se adjuntan nuevamente los Datos, CIF y el error que arroja el portal. Saludos (Firma del agente)

¿Cuando se genera una factura?

Para pedidos SEARS, Sanborns, Claro Shop Express, Claro Sears, Claro Sanborns, DAX, Mixup / Ishop y amigo kit (No aplica planes tarifarios) cuentan con 30 días naturales a partir de la compra.

Una vez que se tiene el ticket único de facturación, la factura puede ser generada en el portal donde se realizó la compra, aún cuando el artículo no haya sido entregado.

Error 008

Datos de Facturación

Esto indica que han transcurrido más de 30 días desde la entrega del artículo, por lo que no se permitirá la facturación. La facturación deberá realizarse a través del enlace correspondiente. No se garantiza al cliente que se generará su factura; en su lugar, esta será solicitada y puede contener datos de facturación genéricos.

• MENSAJE DE ERROR.
• Número de pedido
• Compañía:

- Sears - Claroshop - Sanborns

• RFC:
• Razón social.
• Correo.
• Código Postal.
• Régimen fiscal.
• Uso de factura.
• Ticket de compra.
• Importe.

Si te arroja algún error, toma la captura donde se visualice la fecha, hora y error textual del error al facturar, y escala.

1er aviso

2ndo aviso (72 horas después)

atencion@sanborns.com.mx

Tito Cortés: cortes@sanborns.com.mx

Apartados

Facturas especiales(Auto partes y celulares)

Facturas parciales

Facturas posteriroresa los 30 días, y genericas.

Motocicletas

Solicitud factura parcial a ingresos

Estimado equipo Buen (día, tarde, noche) Dando el seguimiento al pedido XXX Nos ponemos en contacto con ustedes solicitando de su apoyo para poder generar la factura parcial de nuestro cliente, adicional se adjuntan los datos proporcionados y CIF dentro de este correo, quedamos en espera de su amable respuesta. Agregar pantalla de AXII Agradecemos su apoyo. Saludos. (Firma del agente)

Factura generica para garantía

Recuerda que debes validar para que se utilizara la factura ya sea para efectos fiscales o para realizar la garantía.

SEARS, Sanborns, Claro Shop Express o Servicio Técnico SEARS (accesorios).

Consideraciones Facturas genericas

SEARS, Sanborns, Claro Shop Express o Servicio Técnico SEARS (accesorios)

• La fecha emitida no será la misma de su fecha de compra.

• RFC: XAXXO101010000

• Temas de garantía o a solicitud del cliente.

• Se orienta al cliente para generarla desde el portal.
• En caso de que no pueda; se elabora con datos genéricos.

Error en el portal

• Valida que la información esté completa.
• Intenta realizar la factura en el portal desde las ligas internas según corresponda.
• En caso de no ser posible y te arroje algún error, se envía la información completa al CAU, solicitando la factura atencion@sanborns.com.mx

Facturas genericas SELLER.

Debes de solicitar al Seller correspondiente, agregando los datos fiscales requeridos y de la compra.

Paso 3. Solicitud de datos fiscales

Solicita los siguientes datos fiscales para continuar con un proceso de facturación:

• RFC.
• Razón social .
• Uso de factura.
• Régimen fiscal (indicado por el cliente).
• Correo electrónico.
• Forma de pago.
• Partida(s) a facturar (lo puedes obtener desde AXII).
• Domicilio fiscal (Incluir C.P.)
• Constancia Fiscal Actualizada debe de ser anexada a la solicitud

Plantilla para cuando se solicita la factura fuera de tiempo de moto a CAU

Estimado equipo. Buen (día, tarde, noche) Dando el seguimiento al pedido XXXX. Nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar de su apoyo con la generación de la factura de nuestro cliente. La solicitud se realizó en tiempo y forma, sin embargo, no se obtuvo respuesta. Quedamos atentos a su amable respuesta para poder brindarle la atención de manera oportuna a nuestro cliente. Saludos (Firma del agente)

Paso 1. Servicio técnico (accesorios)

Este tipo de facturas se refiere al proceso de generar y documentar los costos asociados con la adquisición de accesorios. Este proceso implica la creación de facturas detalladas que especifican los tipos, cantidades y costos individuales de los accesorios utilizados proporcionando transparencia y claridad en los costos asociados con su adquisición.

Paso 3. Solicitud de datos a corregir

Solicita los siguientes datos fiscales para continuar con un proceso de facturación:

• Solicitar al cliente el Folio de factura generada, en caso de que el agente haya realizado la factura deberá enviar el dato para su escalación.

• Solicitar al cliente el dato que desea corregir.

Corrección de forma de pago en Sanborns: • La factura no se debe cancelar, se escala directamente con Alma Luna lunaad@sanborns.com.mx

¿Quién emite la factura?

El seller es responsable de emitir la factura; no obstante, el agente de ATC tiene la responsabilidad de solicitar al seller que genere la factura o de proporcionarnos un enlace para la facturación.

Proceso de Facturación Compra en Tienda SEARS y Sanborns

a)Valida que nos encontremos dentro de los 30 días naturales posteriores a la compra. b)Valida que tipo de producto se quiere facturar:

• Si el cliente realiza la compra de TAG, tarjetas de prepago, (Google Play, MICROSOFT, Spotify, etc.) la facturación es con el Proveedor.
• Para planes tarifarios Telcel, amigo Kit, se tiene que facturar con Telcel.

• Para las compras realizadas en tienda física en SEARS, Sanbons, DAX y Mixup / iShop, el agente debe explicarle el proceso al cliente para poder generar la factura en la liga correspondiente o bien ayudarlo a realizarla.

Sears

Sanborns

Claro Shop

Mixup

Dax

Corrección de factura (Interno)

Asunto: (PORTAL) PEDIDO XXXXXXX CORRECCIÓN DE FACTURA. Estimado/a equipo/ CAU/Alma Buen (día / tarde / noche). Mediante el presente correo solicitamos de su apoyo para realizar la corrección de la siguiente factura (Ingresar folio y serie de factura original), debido a que el cliente nos comenta (Motivo de corrección), por lo cual compartimos con usted los siguientes datos.

• DIRECCIÓN: CALLE Y NUMERO (S) COLONIA
• CIUDAD O ESTADO DELEGACIÓN O MUNICIPIO
• CÓDIGO POSTAL
• RFC
• TELEFONO
• CFDI

• METODO DE PAGO
• FECHA DE ENTREGA
• ARTÍCULO:
• NUMERO DE PIEZAS DESCRIPCIÓN MONTO

Sin más por el momento agradecemos su atención y apoyo, por lo cual le deseamos un excelente día. Saludos. (Firma del agente)

Facturación restaurante Sanborns

Haz clic en la imagen para ampliarla.

Para este proceso, el cliente tendrá que compartir el ticket y el monto sin incluir la propina.

Con los datos completos del cliente, deberás seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresa los datos en la sección de Datos Fiscales en Front y agrégalos en tu comentario.Paso 2: En la sección de partidas de Front, marca el check box y las partidas a facturar. Paso 3: Genera la factura de Sanborns y confirma la recepción con el cliente. Paso 4: El ticket generado se cierra debido a que fue solucionado en llamada (FCR). Paso 5: Ingresa comentario en AXII y Front que incluya el número de ticket, número de folio de Gupshup y el folio de la factura realizada (en caso de que aplique).

Paso 6. Cierre del Ticket

• Generar ticket para el seguimiento.
• Ingresa los comentarios en AXII y Front que incluya el número de ticket, así como el seguimiento interno realizado.

• Confirmar con el cliente la recepción de la factura y que los datos hayan sido actualizados de manera correcta.
• Si el envío y corrección de la factura es exitoso, cerrar el ticket.

Uso de plantillas

Recuerda utilizar las plantillas autorizadas, no enviar ningún formato de Excel y coloca la documentación completa.

Paso 4. Solicitud de factura

Revisa que se tengan los datos fiscales completos y la constancia de situación fiscal:

Realizar la solicitud de cancelación de la factura que tiene el dato incorrecto directamente a los siguientes contactos:

Sanborns:

Sears y Claroshop Sears:

Pilar Reyes preyes@sears.com.mx

Alma Luna lunaad@sanborns.com.mx

Claro Shop Sanborns:

Fátima Contreras contrerasf@sanborns.com.mx

Nota: Estos contactos de manera interna emitirán una nota de crédito ante el SAT, hasta que brinda respuesta el SAT, se recibirá la confirmación para tener el permiso para re facturar.

Celulares Telcel comprados en internet.

Celulares Telcel comprados en tienda física de SEARS Y Sanborns.

Estas facturas no pueden ser procesadas a través del portal y no son escalables.

En el caso de que un cliente solicite la facturación de equipos Telcel adquiridos en las tiendas físicas Sears y Sanborns, se procederá a la escalación con la información completa a:

Las facturas de celulares Telcel no son generadas por el centro de atención telefónica; es importante informar al cliente que deben ser solicitadas directamente a Telcel.

No aplica si son Market Place (ir al proceso correcto)

Felipe Aranda: faranda@sears.com.mx

Solicitud de Factura por error al CAU.

Estimado equipo.Buen (día, tarde, noche) Dando el seguimiento al pedido (XXXXX) Nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar de su apoyo con la generación de la factura de nuestro cliente debido que arroja el error (Colocar el motivo del error), La solicitud se realizó en tiempo y forma, sin embargo, no se obtuvo respuesta. Quedamos atentos a su amable respuesta para poder brindarle la atención de manera oportuna a nuestro cliente, adicional se adjuntan nuevamente los Datos, CIF y el error que arroja el portal. Saludos (Firma del agente)

Paso 3. Facturación en el portal

Sigue o guía al cliente en los siguientes pasos para generar la factura desde los portales.

3) Ingresa los datos de compra requeridos

2) Ingresa los datos fiscales requeridos

1) Selecciona "facturar" e ingresa el RFC y selecciona “Buscar”

Envío de factura al cliente

Estimado cliente Buen (día, tarde, noche) Dando el seguimiento al pedido XXXX, es de nuestro agrado informarle que su factura fue generada con éxito, la cual es compartida por este medio. Una vez más, le agradecemos por su preferencia y por confiar en nosotros. Saludos. (Firma del agente)

Paso 5. Registro de información

Con los datos completos registra la información en el formato correspondiente a la corrección para realizar la escalación de manera interna al CAU:

Portal Sanborns

(Portal Sears)

Alma Luna lunaad@sanborns.com.mx

CAU atencion@sanborns.com.mx

Nota: El correo para la escalación interna (cancelación y corrección) salen de la bandeja de facturación@claroshop.com

Solicitud de factura Marketplace (Interno)

Asunto: (TAL) PEDIDO XXXXXXX PARTIDA XX FACTURACIÓN. Estimado equipo (Seller). Buen (día / tarde / noche). Me pongo en contacto con ustedes ya que requerimos de su apoyo para que generar la factura del articulo XXXXXXX o en su defecto nos proporcionen una liga para poder descargarla con los siguientes datos: • RFC con homoclave. • Uso factura Marketplace. • Celular. • Razón Social • Domicilio Fiscal. • Correo. De antemano agradecemos su atención y apoyo, enviando saludos cordiales. Saludos. (Firma del agente)

Paso 5. Documentación en FRONT y AXII

Ingresa los datos proporcionados por el cliente en tu comentario de AXII y Front.

Ingresa el folio de la factura emitida (en caso de que aplique).

Error 006

La factura se esta generando en un portal diferente al que corresponde la tienda de origen.

Ejemplo: Si la compra fue en Sears.com.mx se debe facturar en el portal de Sears.

¿Cómo se obtienen esos datos?

Los clientes pueden compartir sus datos a través de Whatsapp o correo electrónico los cuales se deben de enviar de la bandeja de correo según corresponda el portal.

Sanborns: sanborns@sanborns.com

Sears: sears.internet@sears.com.mx

Facturas posteriores a los 30 días

Haz clic en los iconospara acceder a las ligas.

• Considerar que se encuentre dentro del año fiscal corriente.
• Deberás recabar los datos fiscales, CIF, Ticket Único y datos de la compra
• Valida que la información esté completa, intenta realizar la factura en el portal desde las ligas internas según corresponda.
• En caso de no ser posible, se envía la información completa al CAU, solicitando la factura.
• Informar al cliente que está sujeto a aprobación.

Cuando identifiques que el cliente quiere realizar su factura posterior a los 30 días naturales, puedes realizarla mediante las siguientes ligas.

Sears

sanborns

cLARO SHOP

Es importante recordar que en caso de estas facturas, se generan con datos fiscales del cliente.

Paso 3. Motocicleta proveedor Sears.

Haz clic en el icono

Realiza lo siguiente:

d) El agente del Call Center deberá compartir la factura (PDF, XML) y el formato de REPUVE al cliente. e) Colocar en observaciones la leyenda "Modelo nueva sin rodar" y cuidar que los datos de la moto aparezcan completos en el apartado de comentarios.

a) Valida que sea una motocicleta comprada en el portal de Claro Shop y/o SEARS y elproveedor sea SEARS. b) Solicita al cliente que comparta la constancia de situación fiscal actualizada. c) Realiza la factura en la liga correspondiente y llena el formato REPUVE.

• Para motocicletas en SEARS, el formato de REPUVE se llena en el portal.

• Para motocicletas en Claro Shop, el formato debe ser llenado en Word.

Nota: Facturas extratemporanea se escalan con el CAU: atencion@sanborns.com.mx.

Paso 1. Generalidades de facturación parcial.

Las facturas parciales se solicitan en los pedidos que tienen varías partidas de diferentes proveedores Seller, Sears, Sanborns, Claro Express o partidas canceladas.

• RFC.
• Razón social .
• Uso de factura.
• Régimen fiscal (indicado por el cliente).
• Correo electrónico.
• Forma de pago.
• Partida(s) a facturar (lo puedes obtener desde AXII).
• Domicilio fiscal (Incluir C.P.)
• Constancia Fiscal Actualizada
• para solicitar la factura)

La solicitud de la factura deberá escalarse y crear un ticket para su seguimiento, es necesario que los datos sean recabados desde el primer contacto.

Nota: En el caso de SEARS y CLARO SHOP (Sears, Sanborns y Express) , si no hay productos Marketplace, es posible facturar esos productos desde el portal.

Recuperación de factura

Nota: Envía correo electrónico al Seller (Valida Matriz de Escalamiento).

Es el proceso mediante el cual el cliente solicita nuevamente los formatos PDF/XML de su factura, ya sea porque no los tiene guardados o porque no los recibió, este proceso se lleva a cabo a través del portal.

Pasos para recuperar factura

1. Ingresa a la página de facturación dependiendo del portal

2. Ingresa al apartado “Recuperar factura”.

3. Ingresa los datos solicitados: RFC, Serie/Folio y correo electrónico (opcional)

4. Descarga los documentos PDF y XML, compártelos al cliente.

Paso 2. Solicitud de datos fiscales

Comunica al cliente que necesitará los siguientes datos para generar su factura desde el portal:

• RFC.
• Razón Social.
• Correo electrónico.
• Código postal
• Uso de la factura.
• Régimen fiscal.

¿Quién emite la factura?

El cliente puede realizar o solicitar la factura directamente desde el portal /lugar donde realizó la compra:

• Compras en Internet. (Sears, Sanborns, Claroshop Express, Claro Sears, Claro Sanborns)
• Compras en tiendas (Sears, Sanborns, Dax, Mixup/iShop).
• Consumos en restaurante (Sanborns).

Facturación proveedor Servicio Técnico Sears

Para facturación del proveedor Servicio Técnico Sears.Artículos vendidos por servicio técnico, refacciones o piezas, enviar correo con los datos de fiscales completos al siguiente contacto:

Ricardo Arteaga rarteaga@sears.com.mx y crefacci@sears.com.mx

Pasos errores de facturación

Datos de Facturación

1. Valida el error textual y el tipo de articulo.

2.Revisa que se tengan los datos fiscales completos y la constancia de situación fiscal.

3. Solicita el error por la que no pueden generar la factura, junto con los archivos de ticket de compra y datos fiscales.

4. En caso de que aparezca el error 0012 y 008 se escala el caso según corresponda.

5. Genera un ticket abierto a BO, con los datos fiscales completos y la constancia de situación fiscal.

• En la sección de partidas de Front, marca el check box, indicando las partidas que se desean facturar para ese ticket.

• Ingresa tu comentario en AXII y Front que incluya el número de Case ID de Cx One (en caso de que aplique) y coloca el error que le aparece al cliente.

Enlace

Nota: Todo RFC, deberá ser validado en la siguiente liga.

Paso 1. Confirmación de tiempo y ticket único de facturación.

• Para artículos de proveedores Sears y Sanborns, una vez que se tiene el ticket único de facturación, se tienen 30 dias naturales a partir de la fecha de la compra para generar la factura en el portal donde se realizó la compra.

Paso 6. Seguimiento a facturación

Si la factura no se puede generar desde el portal debido a que arroja un error se escala la solicitud por correo electrónico al CAU con los datos fiscales del cliente:

Sanborns/ Ishop/ Mixup:

SEARS /DAX:

atencion@sanborns.com.mx

cau@sears.com.mx

El tiempo de respuesta es de 72 hrs hábiles. Crear ticket y tipificar la solicitud de manera correcta para su debido seguimiento. (Validar matriz de escalamiento). El seguimiento de manera interna para que se genere la factura es completamente responsabilidad de ATC.

Error en Facturas de Motocicletas

Una vez que se cuente con toda la información escalar al CAU, anexando la pantalla del error por la que no pueden generar la factura, junto con los archivos de ticket de compra y datos fiscales:

Primer Aviso:

Correo posterior a las 72hrs del primer aviso:

Tito Cortés Anaya

atencion@sanborns.com.mx

cortes@sanborns.com.mx

Notas: Los contactos de CAU o escalación interna no se comparten al cliente. Cuando escales NO anexar formato de Excel, todo debe de ser en el cuerpo del correo.

Plantilla para cuando se solicita corrección de la factura de moto a CAU

Estimado equipo.Buen (día, tarde, noche) Nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar de su apoyo para realizar la corrección de la Factura (Número de Factura), debido a que el cliente solicita que se agreguen los siguientes datos. - Número de serie - Número de motor - Modelo - Color - Año - Cilindraje - Marca - Al igual de la leyenda " NUEVA SIN RODAR " Se adjunta CSF, Datos y Factura generada. De antemano agradecemos su atención y apoyo. Saludos. (Firma del agente)

¿Cuando se genera una factura?

El pedido debe de encontrarse dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega. Además, el pedido debe de encontrarse con un estatus entregado para solicitar la factura al Seller.

Facturación (Cliente)Sears / Sanborns / Claro Sears / Claro Sanborns / Claro Express.

Asunto: (PORTAL) PEDIDO XXXXXXX FACTURACIÓN.Estimado cliente. Buen (día / tarde / noche). En atención a su solicitud de factura, le informamos que la misma la puede solicitar desde el portal donde haya efectuado la compra directamente (Sears, Sanborns, Claro Shop Sears, Claro Shop Sanborns, Claro Shop Express). Para ello tendrá que ingresar al apartado “Facturación electrónica” localizado en la parte inferior del portal Tiene 30 días naturales para solicitar su factura, posterior a ello ya no se podrá requerir. IMPORTANTE: No se pueden solicitar facturas de ejercicios fiscales diferentes a 2023 debido a los cambios fiscales que implementó la autoridad. Saludos (Firma del agente)

Paso 2. Validación de estatus y tiempo

• Solicita número de pedido
• Valida el estatus y que se encuentre dentro de los 30 días naturales posteriores a la compra.

Cancelación de factura

La cancelación de factura se realiza cuando el pedido tuvo una cancelación y reembolso ya sea por devolución o por incidencias, o cuando se desea realizar una corrección de factura, por esto mismo la factura ya no es válida y el cliente solicita se cancele.

a) Solicita al cliente los siguientes datos:

• Folio de factura a cancelar.
• RFC
• Razón social
• Motivo de solicitud.

Si no cuentas con la información, solicita los datos al cliente mediante correo electrónico / WhatsApp.

b) Solicita la cancelación de la factura alos siguientes contactos:

• Sears: Pilar Reyes preyes@sears.com.mx facturas de Sears puro y Claros-Sears.

• Sanborns: Alma Luna lunaad@sanborns.com.mx

• Claro-Sanborns: Fátima Contreras contrerasf@sanborns.com.mx

c) Una vez que se tenga respuesta de que la factura ha sido cancelada el cliente podrá ser notificado.d) Ingresar el folio de cancelación proporcionado por el área interna en Axii.

e) Confirmar que el cliente esté enterado de la cancelación.f) Si la cancelación es exitosa, cerrar el ticket.

Error 3.3

En caso de aparecer un error 3.3 el RFC del cliente no está dado de alta ante el SAT y debe acudir a esta institución a verificar sus datos.

Paso 2. Validación de datos del producto

• Modelo.

• Año

• Color

• Núm. De Serie ( Consta de 17 dígitos)

• Núm. de Motor

• Nombre y Fecha de nacimiento

• Fecha de compra

• CURP.

Enlace

Liga para emitir la factura:

No se emiten cartas facturas por parte de call center (son casos excepcionales que solicita directamente con el área correspondiente).

Apartados

Politicas y generalidades.

Proceso de corrección de facturación.

Proceso y seguimiento.

Facturas serivicio técnico

Errores de facturación.

Cancelación y recuperación de factura

¿Que datos se necesitan?

Para elaborar este tipo de facturas es requerido el número de ticket único, el cual se puede localizar en diferentes lugares, dependiendo del tipo de compra.

Si la compra fue en tienda física o restaurante, en el ticket de compra.

En AXII, en los comentarios o en el Detalle de Sales Check, lo encontrarás como “Ticket único”

En la parte inferior del correo electrónico.

Paso 4. Documentación en FRONT

Ingresa los datos en la sección de Datos Fiscales, y en la sección de partidas, marca el check box, indicando las que se desean facturar para ese ticket.

Paso 4. Confirmación de recepción

Una vez generada su factura, será enviada al correo electrónico. Desde aquí, podrá descargar su factura en PDF o en XML.

Confirma con el cliente la recepción de la misma y que los datos estén correctos.

Paso 4. Solicitud de factura

Revisa que se tengan los datos fiscales completos y la constancia de situación fiscal:

Revisa que se tengan los datos fiscales completos así como la constancia de situación fiscal y solicitala al área que corresponda

Sears/ Claro Sears

Sanborns

Para partidas de artículos Sears, Claro Sears solicita a: ingresos:ingresos03@sears.com.mx con copia a: ingresos02@sears.com.mx // preyes@sears.com.mx // mgtellez@sears.com.mx

Para partidas de artículos Sanborns solicita a:Alma Luna: lunaad@sanborns.com.mx

ClaroSanborns

Market Place

Para partidas de artículos Claro Sanborns solicita a: ingresos:ingresos03@sears.com.mx

La/s partida/s que pertenezca/n a Marketplace se deberá solicitar al Seller/s correspondiente.

Paso 1. Generalidades corrección de factura.

Las correcciones son cuando al generar la factura, el cliente se da cuenta que ésta tiene un dato erróneo y solicita sea corregido.

• Falta de ortografía
• Forma de pago reflejada
• Uso de la factura
• Cualquier dato incorrecto o faltante

Constancia fiscal

Para este proceso es requisito indispensable la Constancia Fiscal.

Modificación de forma de pagoEl cliente debe indicar la forma de pago que requiere aparezca en la factura, sin embargo no se podrá cambiar si es diferente a la que aparece en sistema.

Los datos como RFC, Razón social, Dirección fiscal, serán los de la constancia.Error en la constancia fiscal En caso de que el cliente indique que el error está en su constancia, debe realizar la corrección en el SAT (en ningún otro caso se debe enviar al SAT).

Corrección artículos Market PlaceLas modificaciones se solicitan al Seller vía correo electrónico con la información correcta y correspondiente a la corrección.

Solicitar al cliente el Folio de factura generada, en caso de que el agente haya realizado la factura deberá enviar el dato para su escalación.

Facturación Manual (motocicleta / celular) / Parcial.

Factura Manual en caso de que requiera factura para celular o motocicleta. Factura parcial para compras en estatus Entregado parcial o que no todos los productos Sears / Sanborns fuesen entregados.

interno.Asunto: (PORTAL) PEDIDO XXXXXXX (FACTURA PARCIAL / FACTURA CELULAR / FACTURACIÓN DE MOTOCICLETA). Estimada Alma. Buen (día / tarde / noche). Me pongo en contacto con usted para solicitar de su apoyo, debido a que el cliente requiere se le comparta su factura con los siguientes datos, esto debido a que (Motivo de la solicitud):

DIRECCIÓN:CALLE Y NUMERO (S) COLONIA CIUDAD O ESTADO DELEGACIÓN O MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL RFC TELEFONO CFDI METODO DE PAGO FECHA DE ENTREGA

ARTÍCULO:NUMERO DE PIEZAS DESCRIPCIÓN MONTO

FACTURACIÓN DE MOTOCICLETAS:NUMERO DE SERIE NUMERO DE MOTOR MODELO CILINDRAJE MARCA, COLOR, AÑO CURP NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO DOMICILIO FISCAL TELEFONO NUMERO DE PEDIMENTO

FACTURACIÓN DE CELULARES:IMEI ICCID OBSERVACIONES

Sin más por el momento agradecemos su atención y apoyo, por lo cual le deseamos un excelente día.Saludos. (Firma del agente)

Desviación de proceso. No se cuentan con datos

a) Envía un correo al cliente, con los datos que se requieren e indica que responda a ese correo lo más pronto posible para solicitar su factura.

Bandejas de salida:

sanborns@sanborns.com.mx

facturacion@claroshop.com

sears.internet@sears.com.mx

b) Genera tu ticket "Cerrado" escalado a Atención a clientes. Recuerda siempre validar tu matriz de Tipificaciones.

• En la sección de partidas de Front, marca el check box, indicando las partidas que se desean facturar para ese ticket.

c) Ingresa tu comentario en AXII y Front que incluya el número de Case ID de CxOne (en caso de que aplique).

• Explica al cliente que una vez que comparta sus datos de forma completa y correcta, se solicitará la factura.

Paso 5. Seguimiento

Tendrás que llevar a cabo un seguimiento continuo con la finalidad de obtener la respuesta en un tiempo máximo de 72 horas hábiles y una vez que compartan la factura se envía el documento al cliente. (PDF y XML).

Facturas de ejercicios fiscales diferentes al año en curso.

• No se pueden solicitar facturas de ejercicios fiscales diferentes al año en curso debido a los cambios fiscales que implemento la autoridad.

• Las facturas no se pueden elaborar aun cuando el cliente la solicité con RFC genérico, para evitar esto al cliente se le informó en el correo que se le envío al recibir su mercancía en dónde se le indicaba que tenía 30 días para solicitar su factura.

• Amablemente se le explica la situación al cliente y no se debe escalar.
• El único comprobanteque podrá obtener el cliente será el detalle de compra obtenido desde su App/Portal.

Si el cliente desea generar una factura genérica del año fiscal 2024 o bien desea facturar un pedido que supera los 30 días naturales de su entrega (siempre y cuando se encuentre dentro del mismo año del ejercicio fiscal, 2024). Debes analizar el caso y de ser aplicable genera la factura desde la liga correspondiente. Nota: Esté proceso no se debe ofrecer de manera proactiva al cliente.

Paso 3. Documentación en AXII.

• Documenta los datos fiscales en un comentario de AXII por cada proveedor.

• Después, tipifica tomando como referencia el ejemplo de la imagen.

• Incluye el número de Case ID de Cx One.

Paso 7. Cierre de Ticket

Confirma con el cliente la recepción de la factura (en caso de tener interacción en tiempo real) si es parte de un seguimiento deberás enviar un correo de confirmación acerca del envío.

Si el envío de la factura es exitoso, cerrar el ticket.

Paso 5. Seguimiento a Seller

Envía correo al Seller con los datos completos y la solicitud de Facturación.

Paso 6. Seguimiento a Clientes

Explica al cliente que se ha solicitado la factura al vendedor, y que una vez que tengamos respuesta se le hará llegar la liga o la factura en un tiempo estimado de 7 días hábiles.

Una vez que se reciba la respuesta a la solicitud de factura por parte del seller, el agente responsable de dar seguimiento al ticket asignado deberá compartir la factura al cliente, en caso de que el seller comparta el link para emitir la factura el asesor debera intentar ingresar a la pagina y emitir la factura desde el link compartido por el seller; una vez generada la factura esta deberá ser enviada al cliente a través del correo electrónico registrado en su pedido.

En caso de que no se pueda ingresar al link compartido por el seller solicita apoyo a tu supervisor para el ingreso a la página para que la factura sea compartida al cliente.

Error 0013

Envíar correo al CAU con la respectiva plantilla.

¿Cuántas facturas se emiten por pedido?

Depende del número de proveedores por pedido. Se genera una factura por proveedor, por lo que se debe corroborar cual partida se desea facturar, y solicitarla al SELLER correcto. Es necesario generar un ticket por cada proveedor.

Paso 1. Confirmación del estatus y tiempo.

• El pedido debe de encontrarse con un estatus Entregado para solicitar la factura al Seller.

(Confirma un estatus de entregado a través de AXII.)

• El pedido debe de encontrarse dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega.

Paso 6. Cierre del Ticket

• Confirma con el cliente que le haya llegado y que los datos estén correctos.

• Si el envío de la factura es correcto, cierra ticket.

Solicitud de factura por error a CAU.

Estimado equipo. Buen (día, tarde, noche) Dando el seguimiento al pedido (XXXXX) Nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar de su apoyo con la generación de la factura de nuestro cliente debido que arroja el error (Colocar el motivo del error), La solicitud se realizó en tiempo y forma, sin embargo, no se obtuvo respuesta. Quedamos atentos a su amable respuesta para poder brindarle la atención de manera oportuna a nuestro cliente, adicional se adjuntan nuevamente los Datos, CIF y el error que arroja el portal. Saludos (Firma del agente)

Error 0012

Datos de Facturación

Acción a realizar

• MENSAJE DE ERROR.
• Número de pedido
• Compañía:

- Sears - Claroshop - Sanborns

• RFC:
• Razón social.
• Correo.
• Código Postal.
• Régimen fiscal.
• Uso de factura.
• Ticket de compra.
• Importe.

Solicita al cliente sus datos fiscales y procede con el proceso de facturación. Si el registro de los datos en el portal se realiza con éxito, continúa con el proceso de facturación en el mismo.

¿Que pasa si el error persiste?

En caso de que persista un error y se tenga al cliente disponible en un canal de atención, solicitale que proporcione sus datos fiscales completos, o que los envíe a través de correo electrónico, dependiendo del portal utilizado para la compra del pedido, así como una captura de pantalla.

Si te arroja algún error, toma la captura donde se visualice la fecha, hora y error textual del error al facturar.

¿Que datos se necesitan?

• RFC/ Razón social / Uso de factura Régimen fiscal (indicado por el cliente)

• Correo electrónico
• Forma de pago
• Partida(s) a facturar
• Domicilio fiscal (Incluir C.P.)
• Constancia Fiscal (No es condicionante para solicitar la factura)

Apartados

Politicas y generalidades.

Proceso y seguimiento

Solicitud de corrección de la factura de moto a CAU

Estimado equipo.Buen (día, tarde, noche) Nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar de su apoyo en realizar la corrección de la Factura (Número de Factura), debido a que el cliente coloco por error (Dato de error) y solicita que se coloque (Dato Correcto). Adicional se adjunta el CIF, Datos del Cliente y Factura Generada. Quedamos en espera de su amable respuesta. Saludos. (Firma del agente)