Módulo 2 NI_VF_AGO24

Bienvenidos al Módulo 2 Oracle SIM

Que el participante refuerce todo lo aprendido durante el Módulo 1 mediante la práctica en simulador y lo pueda aplicar en su día a día. Así mismo en este Módulo logrará la adquisición de herramientas que facilitarán los procesos que se llevan a cabo en Farmacia relacionados con el Sistema Oracle SIM.

Agenda del día

1. Recepción de Mercancía SPT (6)

2. Ingreso de Mercancía SPT (10)

3. Recepción de Mercancía Mayoristas (43)

4. Ingreso de Mercancía Mayoristas (49)

5. Ingreso de Mercancía Proveedores Locales (84)

6. Reporte Ingreso de Mercancía (117)

7. Registro de Libro de Controlados (121)

8. Demanda de artículo (137)

9. Pedido especial (154)

Contenido

Recepción de Mercancía SPT

Realizar recepción de mercancía SPT en punto de venta

Ingresar datos para la recepción de bultos en punto de venta

Registrar en bitácora de operador

Ingreso de Mercancía SPT en trastienda

Generalidades del Proceso

Formato “Registro de ID´s de ingreso de mercancía”

Escaneo, validación y confirmación de pedidos

Si tienes rechazos durante el escaneo…

Registrar atributos ampliados

Validar artículos pendientes de escanear

Confirmar la orden de SPT (finalizar el proceso)

Confirmar la orden de SPT (finalizar el proceso)

Reporte de Transferencia (rechazos)

Resguardo de documentación

Resumen del paso a paso del proceso

Ejercicios

Con base en lo aprendido resuelve las siguientes preguntas:

• ¿En que modulo se visualiza la orden precargada de SPT, para poder dar ingreso a la mercancía?

a)Recepción de transferencia b)RTV c)Orden de compra

• Después de escanear toda la mercancía de SPT, debes verificar el número de artículos escaneados con el número de artículos esperados. ¿Qué opción te permite hacer esta comprobación antes de confirmar el ingreso?

a)Activa la casilla de “Mostar discrepancias” y el sistema mostrará los artículos con diferencias b)Reporte de excepciones c)Atributos ampliados

Recepción de Mercancía de Mayoristas en punto de venta

Realizar recepción de mercancía en punto de venta

Revisar artículos psicotrópicos y/o refrigerados

Validar estado de la mercancía

Ingresar datos para el registro del Proveedor

Firmar documentación de recepción

Ingreso de Mercancía Mayoristas en trastienda

Generalidades del proceso

Formato “Registro de ID´s de ingreso de mercancía”

Ingresar la mercancía en SIM

Registrar Atributos ampliados

Registrar Estado de Producto (EDP) para Rechazos

Confirmar la Orden de Compra

Reporte de Excepciones (diferencias y rechazos)

Reporte de Entrega Directa

Consideraciones

Resguardar documentación

Resumen del paso a paso del proceso

VIDEO

INGRESO MAYORISTAS

Ejercicios

Con base en lo aprendido resuelve las siguientes preguntas: ¿Qué módulo del sistema debes utilizar para registrar el ingreso de mercancía proveniente de proveedores mayoristas? a) Recepción de transferencia b) RTV c) Orden de compra En el caso de los Proveedores Mayoristas al momento de crear Recepción¿Qué ID se genera? a) ID de recibo a) ID de contenedor b) ID de ajuste

Ingreso de Mercancía Proveedores Locales

Recepción de mercancía Proveedores Locales

Firmar documentación de recepción

Escanear mercancía, aplicación de pedido e impresión de reporte

Confirmar entrega del Pedido

Imprimir Reporte de Entrega Directa

Resguardar documentación

Resumen del proceso

VIDEO

INGRESO PROV. LOCAL

Ejercicios

Con base en lo aprendido resuelve las siguientes preguntas: ¿Qué debemos validar al momento de la recepción de la mercancía de proveedor local?a) Verifica que los artículos estén en buenas condiciones para su recibo, que la cantidad de piezas y descripción de producto coincida con la remisión. b)Se pueden solicitar productos aunque no vengan cargados en la orden de tienda c)Ninguna de las anteriores En caso de ya haber creado un ID de recibo y/o por situaciones operativas no puedas continuar con el proceso desde la pestaña Orden de compra, ¿en que modulo puedes reanudar el proceso? a) Recepción de entrega directa en tienda b) Imprimir c) Consultas

Reporte Ingresos de Mercancía

Generalidades del proceso.

Flujo

Flujo

Registro en Libros Controlados

Generalidades del proceso

Generar reporte de Venta

Generar reporte de Venta

VIDEO

REPORTE INGRESO DE CONTROLADOS

Ejercicios

Con base en lo aprendido resuelve las siguientes preguntas: ¿En qué reporte se pueden consultar las “salidas por venta” de productos controlados? a) Reporte cierre de sucursal b) Reporte de venta c) Reportes de venta de productos que requieren receta¿En qué reporte se puede consultar las “entradas” de inventario de productos controlados por medio de recepción de mercancía?RCPrecioMaximo RCArtículosMovUDA RCMovimientosAjustes

Demanda de Artículo

Generalidades del proceso

Lista de artículos para demanda

Consultar estatus del artículo

Realizar la demanda de artículo

Pedido Especial

Consultar estatus del artículo

Consulta existencia con proveedores

Realizar el Pedido especial

Confirmar el pedido especial

VIDEOS

CONSULTA DE ARTÍCULO

DEMANDA DE ARTÍCULO

Ejercicios

Con base en lo aprendido resuelve las siguientes preguntas: Cuál es la función del reporte Consulta de Existencias? a) Conocer la existencia disponible de los productos por parte de los Proveedores y/o Almacén b) Validar el precio del producto c) Visualizar la existencia del producto en la sucursal Al realizar un pedido especial se genera un ID el cual se adjunta en el correo para la autorización ¿Qué ID es? a) ID de ajuste b) ID de recibo c) ID de solicitud