Diagrama de Procesos
Jorge Gabriel Ríos Salcedo
Created on September 3, 2024
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Transcript
posterior al seguimiento
04
seguimiento
03
informe
02
desarrollo
01
PROCESO DE AUDITORIA
Son el resultado de la revisión que efectuó el grupo auditor comisionado para la práctica de la auditoría.
Observaciones preliminares
En caso de solicitud de prórroga, dicha solicitud deberá contar con las pruebas de que las áreas de la Conagua se encuentran imposibilitadas para atender el requerimiento en el plazo concedido por la ASF.
solicitud de Prorroga
Conforme al artículo 9 de la LFRCF la ASF puede otorgar un plazo de entre 10 y 15 días hábiles para atender el requerimiento de información inicial.
Requerimientos de informacion
La ASF mediante oficio cita a reunión de apertura y en ella hace el requerimiento de información inicial.
La auditoria inicia con la notificación de la Orden de Auditoría que incluye el objetivo y el personal auditor.
inicio
ETAPA DE desarrollo
REUNION DE APERTURA
El Informe Individual puede contener las acciones siguientes: Recomendaciones, Pliegos de Observación y/o Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria De acuerdo con el artículo 39 de la LFRCF, dentro del los 10dh a la presentación a la Cámara de Diputados, la ASF dará a conocer a los entes fiscalizados los Informes Individuales.Con la notificación anterior, inicia el periodo de Seguimiento para el caso de las Recomendaciones y/o Pliegos de Observación.
ACCIONES DEL INFORME INDIVIDUAL
02
De acuerdo con el artículo 35 de la LFRCF, los informes individuales se presentarán a la Cámara de Diputados en 3 etapas:
eTAPAS DEL INFORME
01
ETAPA DE INFORME
Etapa 1: último día hábil de junio de cada año.Etapa 2: último día hábil de octubre de cada año.Etapa 3: 20 de febrero del año siguiente al del inicio de la auditoría. En las fechas establecidas para cada etapa, la CAOF dará a conocer a las áreas fiscalizadas los Informes Individuales, con el objeto de que éstas inicien con la integración de la documentación soporte.
En caso de que el área fiscalizada remita la información en el plazo determinado por la CAOF, ésta iniciará el análisis e integración de la información a enviar a la ASF, y en su caso, retroalimentará a las áreas fiscalizadas. En caso de que el área fiscalizada remita la información fuera del plazo determinado por la CAOF, ésta integrará la información y si es posible analizará su contenido, para su pronta remisión a la ASF dentro del plazo de 30dh.
informacion solicitada
La CAOF a más tardar al día siguiente de la notificación del Informe Individual notificará al área fiscalizada para que en un plazo de 15 dh proporcione la documentación encaminada a solventar las acciones determinadas.
¿cual es la labor de la caof al ser notificado
Posterior al día siguiente de la notificación del Informe Individual, corre el plazo de 30 dias habiles para presentar información con al finalidad de solventar las acciones determinadas.
¿Que sigue al informe individual?
ETAPA DE SEGUIMIENTO
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DIAGRAMA DE PROCESOS
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Proceso de Prórroga
De acuerdo con el artículo 9 de la LFRCF, la ASF podrá otorgar un plazo adicional, sin que éste se pueda prorrogar.
En caso de que el AC envíe la justificación y documentación soporte que corresponda, la CAOF procederá a solicitar a la ASF la prórroga, en los mismos términos en que le fue solicitada por el AC.
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En caso de que el AC requiera de un plazo adicional para atender la solicitud de información, deberá enviar la justificación, así como el soporte documental de que se encuentra imposibilitada para cumplir en el plazo establecido.
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De acuerdo con el artículo 20 de la LFRCF, la ASF dará a conocer con 10 dh de anticipación a la reunión de su presentación, los resultados preliminares.
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La CAOF notificará al AC la cita para la reunión de presentación de observaciones preliminares; asimismo, le solicitará información para desvirtuar lo observado, determinando un plazo de 7 dh.
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La CAOF y las AC acuerdan la estrategia a seguir: si es factible remitir documentación soporte antes de la reunión, en la reunión o posteriormente, considerando los tiempos oficiales.
En la reunión de presentación de observaciones preliminares, la CAOF solicita a la ASF que conceda los plazos de 7 y 5 dh para entregar documentación adicional encaminada a desvirtuar lo observado.
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Dentro del plazo de los 12 dh para entregar información a la ASF, la CAOF remitirá la documentación que a su vez le hayan enviado las AC, de conformidad con la estrategia adoptada.
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Una vez proporcionada la información a la ASF, esta la valorará determinando la eliminación, rectificación o ratificación de las observaciones preliminares.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADICIONALES
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¿Qué información puede solicitar la ASF?
¿En qué momento la ASF puede solicitar información adicional?
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¿Qué sucede si No se proporciona la información solicitada?
La ASF podrá solicitar cualquier tipo de información, siempre y cuando esté relacionada con el objetivo de la Auditoría.
Desde la emisión de la Orden de Auditoría y hasta la conclusión de los trabajos de la misma.
En caso de No proporcionar la información a la ASF, ésta podrá imponer una multa de conformidad con el artículo 10 de la LFRCF.
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En el caso de que las AC remitan la información posterior al plazo determinado por la CAOF, ésta integrará y enviará la información a la ASF dentro del plazo establecido, no obstante, sin realizar el análisis de la misma.
Sí las AC remiten la información en el plazo determinado por la CAOF, ésta realiza su análisis e integración y, en su caso, retrolimenta a las AC para complementar la información en los términos de la solicitud.
La CAOF requiere a las Áreas de la Conagua (AC) la información solicitada en un plazo de 3 a 5 días hábiles, antes de que venza el plazo de los 10 o 15 días hábiles, según corresponda.
Proceso de atención interna del requerimiento de informacion inicial.
Remisión posterior de la información por parte de las AC:
Remisión de información por parte de las AC:
Requerimiento de informacion por parte de la CAOF:
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