Cuaderno de obra sin anotaciones por parte del residente y supervisor de obra, podría afectar el control y verificación del proceso constructivo de la obra; así como; la transparecia y legalidad de las actividades desarrollas en la misma.
Los materiales de obra carencen de orden y condiciones adecuadas en el almacén; asimismo, se aprecia diferencias entre los saldos registrados en las tarjetas de control visible (BINCARD) y del conteo físico; situaciones que podrían afectar la calidad de los materiales, así como, generar perdidas que afectarían el presupuesto de obra.
Ejecución de adicionales de obra en mayores metrados y partidas nuevas, sin aprobación de presupuesto adicional y acto resolutivo, afectaría la culminación de las partidas presupuestadas en el expediente técnico y sus modificatorias.
Los trabajos realizados en los elementos estructurales y acabados, se vienen ejecutando sin efectuar controles de calidad; situación que podría afectar funcionamiento y la vida útil de la obra.
Determinar si la ejecución de la obra "Creación servicios del centro regional de recursos educativos especializados para la educación básica regular en la dirección regional de educación del gobierno regional del Cusco, distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco", a cargo de la Gerencia Regional de Gestión de Proyectos y de la Gerencia REgional de Educación, se realiza conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas y estipulaciones contractuales u otras análogas que sean aplicables.
NO CORREGIDO
NO CORREGIDO
NO CORREGIDO
NO CORREGIDO
Estado actual de la situación adversa
Acciones preventivas y correctivas
Normativa vinculada a la situación adversa
Hito de
Control 02
¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 2?
Situaciones adversas
Documentos sobre acciones adoptadas