Avance Hito 3.6- Ojo en la obra San Sebastian
Proética
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Transcript
Hito de Control 03
Normativa vinculada a la situación adversa
Situaciones adversas
Documentos sobre acciones adoptadas
Acciones preventivas y correctivas
Estado actual de la situación adversa
¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 3?
Determinar si la obra "Creación servicios del centro regional de recursos educativos especializados para la educación básica regular en la dirección regional de educación del gobierno regional del Cusco, distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco", a cargo de la Gerencia Regional de Gestión de Proyectos y de la Gerencia Regional de Educación, se realiza conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas y estipulaciones contractuales u otras análogas que sean aplicables.
Personal obrero realiza trabajos sin equipos de protección personal; así también existe contraincendios (extintor) vencido, lo que pondría en riesgo la seguridad, integridad física y la salud de los trabajadores, así como una afectación a los intereses económicos de la entidad.
Indebido control del almacenamiento de combustible, existiendo diferencias de 62 galones de (gasolina y petróleo) respecto a las anotaciones de las tarjetas de control visible (BINCARD), podría generar el riesgo de pérdida de los bienes; así también afectaría en el cumplimiento del objetivo del proyecto.
Presencia de fisuras y/o micro fisuras en el contrapiso (Ambientes de dirección de la zona de educación y el ambiente de sala SUM) y el tarrajeo de las columnas, muros interiores de la infraestructura, generaría riesgo de afectación en la calidad de la obra.
NO CORREGIDO (Por vencimiento de plazo)
NO CORREGIDO(Por vencimiento de plazo)
NO CORREGIDO(Por vencimiento de plazo)
Norma G.050 Seguridad durante la construcción. Ley N° 29783 - Ley de seguridad y salud en el trabajo del 26 julio de 2011. Directiva N.013-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa - (Administración directa) en el Gobierno Regional Cusco" de 11 de octubre de 2022. Texto único ordenado de la ley N° 28411, Ley general del sistema nacional de presupuesto Decreto Supremo N° 304-2012-EF derogada por el Decreto Legislativo N° 1440 "Del sistema nacional de presupuesto público disposición complementaria derogatoria" y con vigencia de la tercera disposición transitoria.
Oficio N° 1384-2023-GR-CUSCO/GGR de 01 de diciembre de 2023 emitido por el Gerente General Regional y que adjunta el informe N° 366-2023-GR-CUSCO/GRGII/SGGO/RO-CEE/MASB de 20 de noviembre de 2023.
"Se ha realizado charlas de re inducción a todo el personal obrero. Se ha emitido memorándum a cada uno de los prevencionistas de riesgos del proyecto. Se está implementando "de manera más rígida" las boletas de amonestación". "Se ha recargado todos los extintores vencidos". Respecto del poste de concreto indica que se solicitara a la empresa de Electro Sur su reemplazo. El plazo que se ha propuesto para estas acciones es de "15 días calendario" contados desde el 20 de noviembre de 2023 (fecha del documento que lo propone). Sin embargo, cabe señalar que en el numeral 6.1.8.2. de la directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de control simultáneo aprobada mediante Resolución de contraloría N° 218-2022 de 30 de mayo de 2022, establece respecto al plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas, lo siguiente: 6.1.8.2. Situaciones adversas de los informes emitidos como resultado del desarrollo del Servicio de control simultáneo. (...) i. El plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, Informe de Control Concurrente, Informe de Visita de Control o Informe de Orientación de Oficio es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la notificación del informe a la entidad o a la dependencia. El referido plazo, por única vez, puede ser ampliado hasta por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, a solicitud del Titular de la entidad o responsable de la dependencia y previa aprobación por parte del Jefe de Comisión u OCI a cargo de su seguimiento (...)
Situación detectada durante la auditoría.
Acciones adoptadas por la entidad responsable.
Directiva N° 016-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la administración y control de existencias de los almacenes en el Gobierno Regional Cusco". Directiva N.013-2022-GR CUSCO/GGR Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa - (Administración directa) en el Gobierno Regional, aprobado con resolución gerencial general regional N° 214-2022-GR CUSCO/GGR de 11 de octubre de 2022.
Oficio N° 1384-2023-GR-CUSCO/GGR de 01 de diciembre de 2023 emitido por el Gerente General Regional y que adjunta el informe N° 366-2023-GR-CUSCO/GRGII/SGGO/RO-CEE/MASB de 20 de noviembre de 2023.
"Se ha dispuesto a la responsable de almacén de obra actualizar el control de bienes de almacén, mediante los bincard debidamente llenados y ubicados en su lugar correspondiente (...) para minimizar esto en los futuros vaciados programados hasta la última semana del mes de noviembre". La residencia toma las acciones correctivas de poner el cuaderno de obra al día. El plazo que se ha propuesto para estas acciones es de "05 días calendario" contados desde el 20 de noviembre de 2023 (fecha del documento que lo propone). Sin embargo, cabe señalar que en el numeral 6.1.8.2. de la directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de control simultáneo aprobada mediante Resolución de contraloría N° 218-2022 de 30 de mayo de 2022, establece respecto al plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas, lo siguiente: 6.1.8.2. Situaciones adversas de los informes emitidos como resultado del desarrollo del Servicio de control simultáneo. (...) i. El plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, Informe de Control Concurrente, Informe de Visita de Control o Informe de Orientación de Oficio es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la notificación del informe a la entidad o a la dependencia. El referido plazo, por única vez, puede ser ampliado hasta por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, a solicitud del Titular de la entidad o responsable de la dependencia y previa aprobación por parte del Jefe de Comisión u OCI a cargo de su seguimiento (...)
Directiva N.013-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa - (Administración directa) en el Gobierno Regional Cusco" del 11 de octubre de 2022. Expediente Técnico: "Creación de los servicios del Centro Regional de Recursos Educativos Especializado para la Educación Básica Regular en la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional del Cusco, Distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco, aprobado mediante resolución Gerencial Regional N° 006-2021-GR CUSCO/GRGP de 17 de mayo de 2021. Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición aprobado con Decreto Supremo N.° 003-2013-VIVIENDA de 8 de febrero del 2013. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones Decreto Supremo N° 284-2018-EF (Modificado por los decretos supremos N° 179-2020-EF1, N° 231-2022-EF2 y N° 074-2023-EF3) de 26 de abril de 2023.
Oficio N° 1384-2023-GR-CUSCO/GGR de 01 de diciembre de 2023 emitido por el Gerente General Regional y que adjunta el informe N° 366-2023-GR-CUSCO/GRGII/SGGO/RO-CEE/MASB de 20 de noviembre de 2023.
Respecto del contrapiso "esas fisuras aparecen cuando el agua se evapora de la superficie más rápidamente que la aparición del agua de exudación, creando un secado rápido y prematura y con ellos tensiones de tracción que el concreto no puede absorber". Respecto del tarrajeo de las columnas se han originado "Debido a un deficiente proceso de picado de superficies de concreto y curado del mismo, se han tomado acciones correctivas (...) como la reparación mediante un picado, forjado, humedecimiento y re tarrajeo del mismo concreto cemento arena". Evitar vaciar ambientes en días con registro y exposición a altas temperaturas, se incrementará la humedad relativa de la base del ambiente a vaciar. El plazo que se ha propuesto para estas acciones es de "15 días calendario" contados desde el 20 de noviembre de 2023 (fecha del documento que lo propone). Sin embargo, cabe señalar que en el numeral 6.1.8.2. de la directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de control simultáneo aprobada mediante Resolución de contraloría N° 218-2022 de 30 de mayo de 2022, establece respecto al plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas, lo siguiente: 6.1.8.2. Situaciones adversas de los informes emitidos como resultado del desarrollo del Servicio de control simultáneo. (...) i. El plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, Informe de Control Concurrente, Informe de Visita de Control o Informe de Orientación de Oficio es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la notificación del informe a la entidad o a la dependencia. El referido plazo, por única vez, puede ser ampliado hasta por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, a solicitud del Titular de la entidad o responsable de la dependencia y previa aprobación por parte del Jefe de Comisión u OCI a cargo de su seguimiento (...)