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Hito de Control 06

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 6?

sinacciones

Determinar si la ejecución de la obra "Creación servicios del centro regional de recursos educativos especializados para la educación básica regular en la dirección regional de educación del gobierno regional del Cusco, distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco", se está desarrollando conforme el expediente técnico y normativa aplicable vigente.

Contratación de servicio de operador turístico para viaje a Buenos Aires - Argentina con un valor estimado de S/ 720 000,00, no se encontraría acorde a la estrategia de intervención (modalidad virtual) establecido en las incongruencia con el análisis de costo unitario del presupuesto, lo que afectaría el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión y los recursos asignados.

sinacciones

Inicio de proceso de contratación, pesa a no contar con el requerimiento del área usuaria y aprobación del expediente de contratación en las mismas condiciones, afectaría el principio de transparencia y legalidad de la contratación.

sinacciones

Almacenamiento de muebles para computadores en melamina en corredor de circulación de la UGEL ANTA; así como, los comprobantes de salida de los bienes no cuentan con las firmas correspondientes, lo que generaría el riesgo de perdida y/o daño de los bienes; así como afectaría la finalidad pública de la contratación.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado el 13 de marzo de 2019. Directiva N° 013-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (Administración Directa) del Gobierno Regional de Cusco" aprobado mediante resolución gerencial general regional N° 214-2022-GR CUSCO/GGR de 11 de octubre de 2022. Expediente Técnico del proyecto aprobado mediante Resolución Gerencia Regional N° 006-2021-GR CUSCO/GRGP de 17 de mayo de 2021.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.

Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras" aprobada con Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01 publicada el 26 de diciembre de 2021. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado el 13 de marzo de 2019. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y publicado el 31 de diciembre de 2018. Ley N° 27444, Ley de procedimiento administrativo general publicado el 11 de abril de 2001.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

Directiva N° 013-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (Administración Directa) del Gobierno Regional de Cusco" aprobado mediante resolución gerencial general regional N° 214-2022-GR CUSCO/GGR de 11 de octubre de 2022. Directiva N° 016-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la administración y control de existencias de los almacenes en el Gobierno Regional Cusco", aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 304-2022-GR CUSCO/CGR de 22 de diciembre de 2022.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.