Avance Hito 5.6- Ojo en la obra San Sebastian
Proética
Created on August 9, 2024
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Transcript
Hito de Control 05
Normativa vinculada a la situación adversa
Situaciones adversas
Documentos sobre acciones adoptadas
Acciones preventivas y correctivas
Estado actual de la situación adversa
¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 5?
Instalación y puesta en funcionamiento de bienes adquiridos por el importe de S/ 89 459, 00; se viene ejecutando 59 días después de vencida la ampliación de plazo contractual; situación que afectaría la finalidad pública de la contratación y los intereses económicos de la entidad.
Inadecuado control de almacén, advirtiéndose diferencias entre los bienes almacenados y las tarjetas de control visible (BINCARD) y con fecha de caducidad vencido, así como, existencia de bienes en un ambiente distinto al almacén y sin su respectivo BINCARD; situación que generaría riesgo de pérdida de los bienes y los intereses económicos de la entidad.
CONacciones
CORREGIDO
Determinar si la ejecución de la obra "Creación servicios del centro regional de recursos educativos especializados para la educación básica regular en la dirección regional de educación del gobierno regional del Cusco, distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco", se está desarrollando conforme el expediente técnico y normativa aplicable vigente.
Cuaderno de obra con información desactualizada e incompleta, con espacios sin registro, generaría limitaciones en el control de la ejecución de la obra, situación que afectaría la transparencia.
CORREGIDO
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado el 13 de marzo de 2019. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y publicado el 31 de diciembre de 2018.
Oficio N° 493-2024-GR CUSCO/GGR de 22 de mayo de 2024.
Mediante informe N° 133-2024-GR CUSCO GRGII/SGGO-CREE-MASB de 9 de mayo de 2024 el residente de Obra informó que (…) a la fecha la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de bandejas porta cables ya esta culminada al 100% conforme se detalla en el levantamiento de observaciones parcial de fecha 13 de abril de 2023, acta de observaciones de entregables según contrato de fecha 27 de abril de 2024 y acta de levantamiento de observaciones de fecha 6 de mayo de 2024 (...) Asimismo, precisa que (...) por el tiempo e retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondería aplicar una penalidad de 10% del monto del contrato (...)
Situación detectada durante la auditoría.
Acciones adoptadas por la entidad responsable.
Directiva N° 016-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la administración y control de existencias de los almacenes en el Gobierno Regional Cusco", aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 304-2022-GR CUSCO/CGR de 22 de diciembre de 2022. Directiva N° 0004-2012-EF-54.01, Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles", aprobada por la Resolución Directorial N° 0011-2021-EF-54.01 de 27 julio de 2021. Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional aprobado mediante Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, publicado el 9 de setiembre.
Oficio N° 493-2024-GR CUSCO/GGR de 22 de mayo de 2024.
Mediante informe N° 133-2024-GR CUSCO GRGII/SGGO-CREE-MASB de 9 de mayo de 2024 el residente de Obra informó que (…) respecto las diferencias en los bincard de los bienes advertidos de almacén de obra, caso de los aditivos y solventes, si bien no son diferencias sustanciales, se debe que a faltaba actualizar los bincard con las salidas del último día previo a la visita de control de OCI, se ha tomado medidas correctivas como las de actualizar y poner al día dichos bincard de tal manera a la fecha existe congruencias entre los registros de bincard y conteo físico, verificar copias de bincard y fotos de anexo 02 (...) (...) Se ha emitido el memorándum N° 004-2024-GR-CUSCO/GRGII/SGO/CREE/RO-MASB de fecha 07 de mayo de 2024 a la almacenera de obra (se adjunta copia anexo 02), donde se insta a cumplimiento de responsabilidades (...) (...) La residencia de obra se ha comunicado y puesto en contacto con la representante del fabricante de la marca Z Aditivos en Perú, para solicitar opinión respecto la posibilidad de uso alternativo de estos aditivos con fecha vencida (...) como última medida correctiva, dependiendo de la respuesta del representante del fabricante se evaluará la posibilidad de dar de baja estos bienes (...)
Directiva N° 013-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras del Gobierno Regional de Cusco" (aprobado mediante resolución gerencial general regional N° 214-2022-GR CUSCO/GGR de 11 de octubre de 2022). Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Ejecución de obras públicas por administración directa, de 18 de julio de 1988. Norma GE.030 "Calidad de la construcción" del Reglamento nacional de edificaciones aprobado mediante Decreto supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba las 66 normas técnicas del Reglamento nacional de edificaciones.
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Mediante informe N° 133-2024-GR CUSCO GRGII/SGGO-CREE-MASB de 9 de mayo de 2024 el residente de Obra informó que (…) se esta tomando las acciones correctivas de tal manera de tener en lo posible los asientos al día, como están en la actualidad, en el cual se alcanzan cuadernos de obra actualizados (...)