CORREGIDO
CORREGIDO
Cuaderno de obra con información desactualizada e incompleta, con espacios sin registro, generaría limitaciones en el control de la ejecución de la obra, situación que afectaría la transparencia.
Determinar si la ejecución de la obra "Creación servicios del centro regional de recursos educativos especializados para la educación básica regular en la dirección regional de educación del gobierno regional del Cusco, distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco", se está desarrollando conforme el expediente técnico y normativa aplicable vigente.
Instalación y puesta en funcionamiento de bienes adquiridos por el importe de S/ 89 459, 00; se viene ejecutando 59 días después de vencida la ampliación de plazo contractual; situación que afectaría la finalidad pública de la contratación y los intereses económicos de la entidad.
Inadecuado control de almacén, advirtiéndose diferencias entre los bienes almacenados y las tarjetas de control visible (BINCARD) y con fecha de caducidad vencido, así como, existencia de bienes en un ambiente distinto al almacén y sin su respectivo BINCARD; situación que generaría riesgo de pérdida de los bienes y los intereses económicos de la entidad.
CON
acciones
¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 5?
Estado actual de la situación adversa
Acciones preventivas y correctivas
Normativa vinculada a la situación adversa
Hito de
Control 05
Situaciones adversas
Documentos sobre acciones adoptadas