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Transcript

Hito de Control 05

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 5?

sinacciones

Instalación y puesta en funcionamiento de bienes adquiridos por el importe de S/ 89 459, 00; se viene ejecutando 59 días después de vencida la ampliación de plazo contractual; situación que afectaría la finalidad pública de la contratación y los intereses económicos de la entidad.

Inadecuado control de almacén, advirtiéndose diferencias entre los bienes almacenados y las tarjetas de control visible (VINCARD) y con fecha de caducidad vencido, así como, existencia de bienes en un ambiente distinto al almacén y sin su respectivo VINCARD; situación que generaría riesgo de pérdida de los bienes y los intereses económicos de la entidad.

sinacciones

Determinar si la ejecución de la obra "Creación servicios del centro regional de recursos educativos especializados para la educación básica regular en la dirección regional de educación del gobierno regional del Cusco, distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco", se está desarrollando conforme el expediente técnico y normativa aplicable vigente.

sinacciones

Cuaderno de obra con información desactualizada e incompleta, con espacios sin registro, generaría limitaciones en el control de la ejecución de la obra, situación que afectaría la transparencia.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado el 13 de marzo de 2019. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y publicado el 31 de diciembre de 2018.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió reporte de avance ante situaciones adversas.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió reporte de avance ante situaciones adversas.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.

Directiva N° 016-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la administración y control de existencias de los almacenes en el Gobierno Regional Cusco", aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 304-2022-GR CUSCO/CGR de 22 de diciembre de 2022. Directiva N° 0004-2012-EF-54.01, Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles", aprobada por la Resolución Directorial N° 0011-2021-EF-54.01 de 27 julio de 2021. Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional aprobado mediante Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, publicado el 9 de setiembre.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió reporte de avance ante situaciones adversas.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió reporte de avance ante situaciones adversas.

Directiva N° 013-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras del Gobierno Regional de Cusco" (aprobado mediante resolución gerencial general regional N° 214-2022-GR CUSCO/GGR de 11 de octubre de 2022). Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Ejecución de obras públicas por administración directa, de 18 de julio de 1988. Norma GE.030 "Calidad de la construcción" del Reglamento nacional de edificaciones aprobado mediante Decreto supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba las 66 normas técnicas del Reglamento nacional de edificaciones.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió reporte de avance ante situaciones adversas.

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió reporte de avance ante situaciones adversas.