PNO Compras de Insumos para la Salud

PNO ADQUISICIÓN de Insumos para la Salud

Empezar

Objetivo

Alcance

Definiciones

Responsabilidades

Actividades

Objetivo

Establecer el PNO para la realización de la compra de todos los productos e insumos que son utilizados, comercializados y distribuidos por Orthopbone & Spine SA de CV

Administración

Almacén

Atención a clientes

ALCANCE

Calidad

Compras

Aplica para las áreas de:.

Desarrollo Organizacional

Recursos Humanos

Dirección General

DEFINICIONES

Diagrama de Procesos

Procedimiento Normalizado de Operación (PNO)

Proveedores Aprobados

Solicitante:

Procedimiento

LPA

Orthopbone

SGC

RESPONSABILIDADES

Comité de Compras

Área de almacén

Área de Compra

Área de Calidad

Área Administrativa

Responsable Sanitario

Dirección General

Solicitante

Actividades

Requisición de Compra

Gestión de compra

Devoluciones de compra

Varios

El Solicitante debe realizar la Requisición de Compra en el ERP

Requisión de Compra

Una vez ingresado el usuario al ERP se procese a generar la Requisición de Compra

Información a registrar en la Requisición de Compra

Jefe de Área debe dar el visto bueno a cada Requisición de Compra

El solicitante debe enviar un correo electrónico con copia a su Jefe de Área con el número de Requisición de Compra generada en el ERP

Gestión de Compra

Compras comparte cotizaciones a Comité de Compras para revisión y aprobación de Requisiciones de Compra.

Compras analiza la información suministrada y procede a trabajar la requisición

Info

Se procede a solicitar y recibir cotizaciones de las alternativas del mercado, despues de analizar la requisión de compra.

Se debe realizar la compra de productos o insumos solo a proveedores aprobados

Se realiza un comparativo de las cotizaciones eligiendo la oferta que cumple en calidad, precio y tiempos de entrega apropiados para el solicitante

Una vez generada la Orden de Compra, se envía al proveedor correspondiente y se le da seguimiento solicitando factura y Certificados de Calidad

El área de Compras debe gestionar el pago con el área de Administración

Info

Gestión de compra

Info

El área de Administración realiza los pagos a proveedores

Compras deberá informar al área de Almacén el día de entrega del material por parte del proveedor por medio de correo electrónico

Info

Info

Compras debe asegurar la entrega en su totalidad del producto o insumo en el Almacén

Todo producto e insumo recibido debe estar correctamente identificado con:

Info

El área de Compras solicitará a los proveedores un documento que ampare la calidad del material y/o servicio

Info

Devoluciones

Cuando sea necesario realizar alguna devolución a Proveedor se deberá ejecutar conforme al PNO de Devoluciones

Varios

• Cualquier desviación o cambio no planeado a este PNO debe documentarse en el formato Reportes de desviación y no conformidades

• Cualquier cambio a este PNO debe documentarse en el formato Solicitud de control de cambios

No cuenta con crédito

Se cuenta con crédito

Compras debe proporcionará la Orden de Compra, cotización y/o factura correspondiente al pedido al área de Administración

Cuando el área de Almacén recibe el material, Compras debe enviar la factura al área de Administración para su programación a pago.

Representación grafica documentada de la estructura general del sistema de calidad de la entidad y se presentan los procesos que lo componen así como sus relaciones principales.

• No. Orden
• Proveedor
• Dias de Pago
• Fecha
• Partida
• Cantidad
• Clave
• Descripción
• Cuenta
• Unidad de Medida
• Precio Unitario
• Moneda
• Subtotal y Total
• Iva

Si se autoriza la compra por parte de Comité de Compras, el área de Compras realiza la Orden de Compra correspondiente en el ERP, incluyendo la siguiente infomación:

Documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación.

• Realizar una inspección a los insumos que se compran y determinar su liberación para su uso en el proceso

• Notificar a Compras en caso de no conformidades relacionadas con insumos

• Cada Requisión de Compra debe contar con previa revisión y autorización por parte de su Jefe de Área

• Definir el producto o insumo que requiere junto con sus características
• Generar la solicitud al área de Sistemas del alta en ERP de los nuevos números de parte de productos o insumos

• Realizar la requisición de compra
• Crear una Requisición de Compra en el ERP

Aprobar y supervisar el PNO

Información necesaria

Documento que contiene las instrucciones y detalles necesarios para llevar a cabo de manera reproducible alguna actividad, operación o proceso

Colaborador de Orthopbone que tiene necesidad de compra.

Autorizar o rechazar de la compra

Son quienes suministran los productos, insumos o servicios utilizados en Orthopbone, se aprueban en base a evaluaciones como:

• Medición de desempeño,
• Calidad
• Capacidad para suministrar productos y servicios de acuerdo con las especificaciones del solicitante.

En el correo se deberá anexar:

• Orden de Compra
• Factura de Proveedor
• Certificados de Calidad
• Reportes de Análisis

Recepción, identificación y verificación de los productos adquiridos contra Orden de Compra

Realizar el pago a proveedores en el tiempo establecido

La recepción del producto o insumo se respalda mediante una Nota de Entrada expedida por Almacén.

Revisión del PNO

• Realizar la adquisición de los productos e insumos
• Realizar las actividades descritas en el PNO
• Revisión y actualización del PNO

• No. de parte o clave y/o Descripción
• Lote y Fecha de Caducidad en los casos que aplique.