Avance Hito 3.4- Ojo en la obra San Sebastian

Hito de Control 03

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 3?

Determinar si la ejecución de la obra "Creación servicios del centro regional de recursos educativos especializados para la educación básica regular en la dirección regional de educación del gobierno regional del Cusco, distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco", a cargo de la Gerencia Regional de Gestión de Proyectos y de la Gerencia REgional de Educación, se realiza conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas y estipulaciones contractuales u otras análogas que sean aplicables.

CONacciones

Personal obrero realiza trabajos sin equipos de protección personal; así también existe contraincendios (extintor) vencido, lo que pondría en riesgo la seguridad, integridad física y la salud de los trabajadores, así como una afectación a los intereses económicos de la entidad.

Indebido control del almacenamiento de combustible, existiendo diferencias de 62 galones de (gasolina y petróleo) respecto a las anotaciones de las tarjetas de control visible (BINCARD), podría generar el riesgo de pérdida de los bienes; así también afectaría en el cumplimiento del objetivo del proyecto.

CONacciones

Presencia de fisuras y/o micro fisuras en el contrapiso (Ambientes de dirección de la zona de educación y el ambiente de sala SUM) y el tarrajeo de las columnas, muros interiores de la infraestructura, generaría riesgo de afectación en la calidad de la obra.

CONacciones

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. Ley N° 29783 - Ley de seguridad y salud en el trabajo del 26 julio de 2011. Directiva N.013-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa - (Administración directa) en el Gobierno Regional Cusco" de 11 de octubre de 2022. Texto único ordenado de la ley N° 28411, Ley general del sistema nacional de presupuesto Decreto Supremo N° 304-2012-EF derogada por el Decreto Legislativo N° 1440 "Del sistema nacional de presupuesto público disposición complementaria derogatoria" y con vigencia de la tercera disposición transitoria.

Mediante oficio N° 1384-2023-GR-CUSCO/GGR de 01 de diciembre de 2023 el Gerente General Regional adjunta el informe N° 366-2023-GR-CUSCO/GRGII/SGGO/RO-CEE/MASB de 20 de noviembre de 2023.

Se realiza reinducción para el uso obligatorio y adecuado de los implementos de protección personal. Se realizó la recarga de todos los extintores instalados en el proyecto. Respecto del poste de concreto indica que se solicitará a la Empresa de Electro Sur Este su reemplazo.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.

Directiva N° 016-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la administración y control de existencias de los almacenes en el Gobierno Regional Cusco". Directiva N.013-2022-GR CUSCO/GGR Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa - (Administración directa) en el Gobierno Regional, aprobado con resolución gerencial general regional N° 214-2022-GR CUSCO/GGR de 11 de octubre de 2022.

Mediante oficio N° 1384-2023-GR-CUSCO/GGR de 01 de diciembre de 2023 el Gerente General Regional adjunta el informe N° 366-2023-GR-CUSCO/GRGII/SGGO/RO-CEE/MASB de 20 de noviembre de 2023.

La responsable de almacén de obra a poner al día y actualizar el control de bienes de almacén mediante los bincard. La residencia toma las acciones correctivas de poner el cuaderno de obra al día.

Directiva N.013-2022-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa - (Administración directa) en el Gobierno Regional Cusco" del 11 de octubre de 2022. Expediente Técnico: "Creación de los servicios del Centro Regional de Recursos Educativos Especializado para la Educación Básica Regular en la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional del Cusco, Distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco, aprobado mediante resolución Gerencial Regional N° 006-2021-GR CUSCO/GRGP de 17 de mayo de 2021. Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición aprobado con Decreto Supremo N.° 003-2013-VIVIENDA de 8 de febrero del 2013. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones Decreto Supremo N° 284-2018-EF (Modificado por los decretos supremos N° 179-2020-EF1, N° 231-2022-EF2 y N° 074-2023-EF3) de 26 de abril de 2023.

Mediante oficio N° 1384-2023-GR-CUSCO/GGR de 01 de diciembre de 2023 el Gerente General Regional adjunta el informe N° 366-2023-GR-CUSCO/GRGII/SGGO/RO-CEE/MASB de 20 de noviembre de 2023.

Evitar vaciar ambientes en días con registro y exposición a altas temperaturas se incrementará la humedad relativa de la base del ambiente a vaciar.