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Cómo Evitar Rechazos(DCI-B2C)

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Con esta presentación aprenderás cómo buscar en SF Web si un suministro tiene comercializadora o no asignada.

Con esta presentación aprenderás cómo buscar en SF Web si un suministro tiene comercializadora o no asignada.

La búsqueda se hace desde el menú superior, introduciendo el CUPS o desde la opción de búsqueda a través de la dirección del cliente o su DNI

Índice

Comunicación al cliente de la activación de su contrato

Introducción

Rechazos

Comprobaciones Previas

Tipo de Rechazos

Validaciones en el proceso de Contratación

Anexo

Solicitud, Oferta y Pedido

Modelo de Estados

INTRODUCCIÓN

Un porcentaje elevado de las solicitudes que se tramitan son rechazadas y muchos de estos rechazos se podrían haber evitado, haciendo las comprobaciones necesarias o informando al cliente de la documentación que debe aportar. El objetivo de este documento es dar las claves del proceso de contratación, se verá el proceso End to End para evitar los rechazos y optimizar el TMO en el proceso de Contratación.

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COMPROBACIONES PREVIAS

En todo proceso de contratación es muy importante realizar unas comprobaciones previas que nos permitan asegurarnos que el CLIENTE puede contratar en el suministro solicitado.

1. ¿El suministro es contratable?

2. ¿Hay solicitudes en vuelo?

3. ¿Se trata de un cliente vulnerable?

4. ¿Se trata de un cliente con Bono Social (BS)?

5. ¿Se trata de un cliente con Riesgo de Impago y/o deuda?

6. ¿Has comprobado los datos de contacto (Mail/ Teléfono?

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ASESORAMIENTO

Has comprobado que el cliente cumple los requisitos para contratar, lo siguiente es ASESORAR. Aquí tienes las pautas para ENAMORAR al cliente: 1. Sigue el orden de prioridad recomendado para asesorar: OPA > Ofrecimiento Universal > Segundas Residencias. 2. Recuerda que gestionar bajo OPA permite evitar errores y optimizar el TMO, así que no te vayas a la oferta personalizada y sigue el orden establecido 1er Ofrecimiento > 2º Ofrecimiento > Personalizada.

VALIDACIONES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

DURANTE la Contratación

ANTES de la Contratación

Estado de la Solicitud

RECHAZOS

La solicitud ha sido rechazada, aquí tienes todo lo referente a los rechazos y lo más importante Qué hacer para que no te vuelva a suceder

Aspectos a tener en cuenta durante la grabación del contrato en Cosmos para que la venta prospere

Líneas argumentales en función del estado de la solicitud

Detecta correctamente la necesidad y Comprueba si tiene alguna limitación el suministro?

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ANTES de la Contratación

1. ¿El punto de suministro está en otra comercializadora?

2. ¿Tiene luz el punto de suministro?

Antes de iniciar la contratación en Cosmos debes tener clara la necesidad del cliente. No todos los clientes se explican de la misma forma y está en tu mano saber qué necesita, para ello responde a las preguntas de la 1-3. Por último debes comprobar ciertos aspectos técnicos del suministro ya que de ello depende que puedas o no hacer el trámite, para ello responde a las preguntas de la 4-6

3. ¿Quién va a ser el titular del nuevo contrato?

4. ¿Hay necesidad de un nuevo boletín?

5. ¿Hay necesidad de abrir un expediente de acometida?

6. ¿Se trata de un suministro con maxímetro?

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DURANTE la Contratación

Recuerda los pasos a seguir en la contratación:

• Identifica y localiza al cliente
• Informa el contacto en la interacción en curso, si la interacción no se abre automáticamente tendrás que simularla

• Inicia el trámite de contratación desde "Nueva Oferta" o "Modificación" según corresponda.
• Selecciona el punto de suministro.
• Informa los campos requeridos
• Configura los productos y crea la línea de oferta
• Datos Técnicos, si se localiza el suministro de forma unívoca se rellenan de forma automática con los datos disonibles.
• Informa de la Documentación necesaria
• Completa los datos de pago
• Envía a Firma

ANTES DE NADA...

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DURANTE la Contratación

1. CAMPOS REQUERIDOS: una vez has seleccionado el punto de suministro tienes que completar los campos requeridos. Recuerda que tras rellenar estos datos se lanza de forma automática la llamada al P0/P29 en el caso de Altas Directas y Cambios de Comercializadora (excepto intragrupo) 2. DOCUMENTACIÓN: posteriormente informaremos de la documentación a solicitar para el trámite. 3. FIRMA DIGITAL: Ya has informado de la documentación necesaria y has completado los datos de pago, el último paso en el trámite de contratación es la consolidación del contrato mediante la Firma Digital

1. Rellena el apartado de Campos Requeridos

2. ¿Se necesita Documentación para el trámite solicitado?

3. ¿Necesita el cliente ayuda para el Paso a Firma?

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SOLICITUD, OFERTA Y PEDIDO

Ya has realizado el contrato en Cosmos. Ahora un cliente contacta para preguntar por el estado de su solicitud, para poderle informar correctamente debes conocer la diferencia entre Solicitud de Contratación (Necesidad), Oferta y Pedido. Asi como consultar el estado de la solicitud en Cosmos

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Y SI EL CLIENTE TE PREGUNTA...

1. Para informar del estado de la solicitud fíjate en las LÍNEAS DE OFERTA o en las LÍNEAS DE PEDIDO pedido si existen 2. Utiliza un LENGUAJE COMPRENSIBLE para el cliente. 3. Presta atención a los PLAZOS que facilitas.

"Llamé hace unas semanas para hacer un alta y no sé cómo se encuentra, ¿me puedes ayudar?"

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MODELO DE ESTADOS

Comprueba el estado de la Línea de Oferta / Pedido e informa según el estado en el que se encuentren. A continuación tienes la líneas argumentales en cada caso:

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LÍNEAS ARGUMENTALES

Oferta

Línea de Oferta

Pedido

Línea de Pedido

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Endesa envía al cliente una COMUNICACIÓN informándole de la activación de su contrato

SI TODO HA IDO BIEN...

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SI LA SOLICITUD HA SIDO RECHAZADA

¿Qué es un Rechazo?

Es la devolución de una solicitud por parte del distribuidor ante la imposibilidad de gestionarla adecuadamente y como consecuencia no puede activar la solicitud.

¿Quién Rechaza?

El DISTRIBUIDOR, aunque las causas origen pueden ser diversan (error de canal, cliente, sistemas, etc.)

¡QUE NO CUNDA EL PÁNICO!

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Tipos de Rechazos

Rechazo en Firme: En estos casos el rechazo no es recuperable y se manda comunicación al cliente informándole de dicha circunstancia. Las comunicaciones a cliente las debes consultar en Cliente > Necesidad y Actuación > E-Mails & SMS

Rechazo ReprocesableEn este caso se puede subsanar el motivo que hace que la solicitud no avance. Será un back office de la comercializadora quien se encargue de contactar con el cliente a través del medio de comunicación que tenga elegido y le informará de cómo subsanar la incidencia.

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Cómo Consultar el Rechazo en Cosmos

Los Rechazos en Cosmos se pueden consultar desde:1. La Configuración de Producto 2. Desde los Insights de Rechazos3. Desde la Ficha del cliente en la pestaña contratación

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1. Desde la vista Configuración de Producto,en el campo estado. En la pestaña que se muestra tienes las ofertas (OI) asociadas a las líneas de oferta y a las líneas de pedido si éstas se hubiesen generado.

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2. Insights Rechazos La consulta de los Insight de Rechazos la encuentras en la ficha de cliente, en el apartado Insights. Si el cliente tiene algún rechazo en el último mes se te indicará:

Desde el insight de rechazos podrás consultar: 1. Pinchando en el CUPS, la última OI/Pedido rechazada 2. Pinchando en el nº de rechazos (1,2,3), te lleva al nº de rechazos que ha habido para ese CUPS 3. Al pinchar en el motivo de rechazo te llevará al último rechazo y podrás leer el mensaje dejado por CEFACO en relación al rechazo. Toda esta información la podrás encontrar en el documento de Brújula "DAF-Nueva funcionalidad Insight de Rechazos"

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3. Desde la Ficha de Cliente, en la pestaña Contratación apartado rechazos puedes consultar también los rechazos. Una vez entras en el rechazo, en la pestaña relacionado puedes consultar los comentarios al rechazo

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En los comentarios del rechazo tienes el motivo por el que no ha podido avanzar la solicitud.

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Es importante que muestres atención a los comentarios en los que se indica ATENCIÓN CANALES, en estos comentarios encontrarás los MENSAJES A TRASLADAR AL CLIENTE

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¿Cómo actuamos desde el CAT ante un rechazo?

Como normal general revisa los rechazos anteriores (últimos 6 meses) y asegúrate que no haya otro rechazo por el mismo motivo u otro distinto. Si ves que anteriormente una solicitud de contratación ha sido rechazada cerciórate de que el motivo por el que se ha rechazado ha sido subsanado. Ya sea el rechazo en firme o reprocesable, indicaremos al cliente que la solicitud ha sido rechazada, del motivo de rechazo (líneas argumentales de Atención a canales) y si el cliente lo desea se generará una nueva solicitud.

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01

Rechazos que surgen cuando no se elgie correctamente el tipo de movimiento de contratación. DETECTA LA NECESIDAD.

Error en el MOVIMIENTO

02

Rechazos que surgen por no poder contactar con el cliente, VERIFICA LOS DATOS DE CONTACTO (teléfono y mail)

Errores en el TELÉFONO

Rechazos como consecuencia de no coincidir el titular con el que dispone la distribuidora. VERIFICA QUIÉN ES QUIÉN

03

Errores en el NIF/CIF

Rechazos como consecuencia de seleccionar una potencia no apta. COMPRUEBA LOS DATOS DEL SUMINISTRO

Errores en la POTENCIA

04

top 5

Principalmente por falta de documentación INFORMA DE LA DOCUMENTACIÓN

05

OTROS Errores

RECHAZOS DE LUZ/GAS

Errores en el MOVIMIENTO

¿Conoces la necesidad del cliente o crees conocerla?¿Cambio de Comercializadora o Alta Directa?Estos errores sólo son evitables si sabes qué necesita el cleinte, pregúntale para asegurarte qué trámite necesita, SONDEA, ESCUCHA Y PREGUNTA.CAMBIO DE COMERCIALIZADORA, el cliente tiene punto de suminitro en otra compañía, por tanto en Cosmos tienes que dejar recogido en el campo “Acción PS Luz/Gas”

• "Con Suministro mismo cliente"
• "Con Suministro otro cliente" en el caso de que el cambio de comercializadora sea además con cambio de titular

ALTA DIRECTA, el cliente no tiene punto de suministro en otra compañía, por tanto en Cosmos en el campo “Acción PS Luz/Gas” tienes que indicar "Sin suministro"

Rechazo en Comos:

LUZ: 2- Inexist. Contrato Previo en VigorGAS: R34-No existe Contrato en vigor

LUZ: 21- Existe Contrato Previo en VigorGAS: R51- CUPS en servicio con otra comercializadora

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Errores en el TELÉFONO

Cuando rellenas los DATOS TÉCNICOS en el trámite de contratación, es obligatorio informar al menos un teléfono de contacto para la distribuidora en el campo “datos de contacto para la Distribuidora”. Si el cliente ya tiene un teléfono informado en la ficha de cliente, este viajará automáticamente al campo "teléfono de contacto con la distribuidora 1", este teléfono lo puedes modificar si es necesario. Es importante asegurarse de que el cliente estará localizable en el número de teléfono que se indique, por ello no dejes de verificarlo y si es necesario incluso deja el horario en el que podremos localizar al cliente

Rechazo en Comos:

LUZ: 26- Acceso ImposibilitadoGAS: R76 - Incidencia no subsanada en periodo máximo establecido

luz: 58- Falta teléfono de contacto

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Errores en el NIF/CIF

“¿A nombre de quién está el suministro?”, “¿tiene una factura a mano?”

Rechazo en Comos:

LUZ: 3- NIF-CIF No coincide con el contrato en VigorGAS: R12- Error de integridad: DNI no coherente con DNI del contrato en vigor en CUPS

• Si no lo encuentras en SF Web pregunta SIEMPRE al cliente.

• En el campo “Acción PS Luz/Gas” selecciona siempre "Con suminitro" o "Con Suministro otro cliente" según corresponda.

• Si es titular del contrato y seguirá siendo el mismo en el cambio de comercializadora y el titular aparece erróneo, por ejemplo, si un cliente tiene como identificador un pasaporte o un NIF ficticio (FI0000000 / SB0000000), no se puede modificar en sistema sin comunicarlo a la Distribuidora. En estos casos se solicitar un CC+CT

Este rechazo se debe a que el NIF/CIF con el que gestionamos el trámite de contratación no coincide con el que figura en la base de datos de la distribuidora.Por ejemplo, se tramita un cambio de comercializadora y se tendría que haber tramitado un “Alta Cam. Com. + Cambio Titular”¿Como Actuamos desde el CAT ante este error?

• En los casos de Cambios de Comercializadora consulta siempre en SalesFolder Web si el cliente es el titular en la otra comercializadora.

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Errores de POTENCIA

Rechazo en Comos:

• ¿Hay necesidad de un boletín nuevo?
• ¿Hay necesidad de abrir un expediente de acometida?

• ¿El suministro tiene maxímetro?
• ¿Están los derechos de extensión caducados?
• ¿Ha pasado el tiempo establecido para la ampliación de potencia?

Éstas son preguntas que te tenías que haber hecho antes de iniciar el proceso de contratación, si no las comprobaste te puedes encontrar ante uno de los siguientes rechazos.

LUZ: 14 -Potencia Solicitada mayor que la Potencia Máxima Autorizada en baja tensión

LUZ: 53- Necesidad de abrir Expediente de Acometida

LUZ: 22- Potencia Solicitada mayor que la Potencia Máxima Reconocida de Extensión

LUZ: 63- Potencia Solicitada no puede ser inferior a Potencia de BRIE (Suministros en Modo 2 no interrumpibles)

LUZ: 65- Más de una modificación de potencia en un punto de suministro en menos de 12 meses para el mismo titular del punto de suministro

LUZ: 57- Falta documentación técnica de baja tensión (I)

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OTROS errores

Rechazos en Comos:

LUZ: 55- Nuevo Cliente coincide con el ActualGAS: R19- Si el motivo de modificación es @replace1@, los campos @replace2@ tienen que ser distintos

• ¿Conoces la necesidad del cliente o crees concerla?
• ¿Sabes quién va a ser el nuevo titular del contrato?

Si lo has dado por hecho y no has detectado correctamente las necesidades del cliente puedes encontrate ante alguno de estos rechazos. Estos rechazos sólo son evitables si sabes qué necesita el cliente, SONDEA, ESCUCHA Y PREGUNTA y no des por hecho nada.

LUZ: 11- Comercializadora incorrecta

LUZ: 62- Act. Sol. Com distinta req cli

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ANEXO

02

03

01

04

05

Rechazos GAS Imputables al CAT

Rechazos LUZ Imputables al CAT

Rechazos Luz / Gas CNMC

NEXT CLUE

Este rechazo tiene lugar cuando se genera solicitud de Cambio Comercializadora y el cliente no dispone de contrato ATR en vigor, es decir, se debería haber lanzado un Alta Directa. ¿Como Actuamos desde el CAT ante este error?

• Consulta en SF Web si el CUPS tiene contrato o no.

• Si no localizas el CUPS, pregunta al cliente si dispone o no de suministro.

• Si el cliente no tiene ni suministro ni contrato con otra comercializadora debes generar una SOLICITUD NUEVA DE ALTA DIRECTA y seleccionar en el campo "Acción Ps Luz/Gas"= "Sin suminitro"

Recuerda que en los suministros con maxímetro, la potencia a contratar debe ser la máxima indicada en el CIE, en caso contrario la solicitud será rechazada.Las instalaciones con maxímetro son:

• Alta Tensión (AT) o potencia contratada superior a los 15kW (tarifa 3.0TD o superior), la facturación de la potencia se hace por maxímetro.​
• Suministros No Interrumpibles: ascensores, hospitales, viviendas con circunstancias médicas especiales, equipos de ventilación forzada de garajes, grupos de presión de suministros de agua para consumo humano y/o extinción de incendios.

Este rechazo se produce cuando un suministro no es contratable por alguna circunstancia técnica.

Este rechazo se produce cuando un suministro no es contratable por alguna circunstancia técnica.¿Cómo actuamos desde el CAT ante este rechazo?Revisa el campo de " PS Contratable", si este campo indica que el suministro no es contratable, el cliente debe ponerse en contacto con su distribuidora.

Revisa las Comprobaciones previas necesarias antes de la contratación para cerciorte de que el suministro cumple los requisitos para contratar.

EXCLUSIVAMENTE para Altas Directas, Cambios de Comercializadora Ajena y Cambios de Titular, el cliente debe cumplir las siguientes condiciones:

• El campo RIESGO DE IMPAGO que se consulta en el apartado de “Información Crediticia” de la pestaña “detalles”, no puede tomar los valores de: 3,48,49,63,64 y 65 , si toma estos valores el sistema no dejará contratar en EE

• La DEUDA del cliente no debe ser superior a 20€, en caso de que lo sea el sistema tampoco permitirá contratar en EE

Si no cumple las condiciones para contratar, índica al cliente que en estos momentos Endesa no tiene productos que se adapten a sus necesidades y puede contactar con su comercializadora de referencia.

Cuando la instalación tiene maxímetro, la potencia a contratar debe ser la máxima que se indica en el boletín o en caso contrario la solicitud de contratación será rechazada.Las instalaciones con maxímetro son:

• Alta Tensión (AT) o potencia contratada superior a los 15kW (tarifa 3.0TD o superior), la facturación de la potencia se hace por maxímetro.​
• Suministros No Interrumpibles: ascensores, hospitales, viviendas con circunstancias médicas especiales, equipos de ventilación forzada de garajes, grupos de presión de suministros de agua para consumo humano y/o extinción de incendios.

¿Cómo actuamos desde el CAT ante este rechazo?

• Asegúrate de que no sea un suministro No Interrumpible
• Si lo fuese, pregunta siempre cuál es la potencia máxima indicada en el CIE y contrata dicha potencia.

• Si quieres saber más sobre el CIE pincha en el siguiente enlace

También puedes preguntar al cliente si tiene luz en su suministro.Si tiene luz estará solicitando un Cambio de Comercializadora, en cambio, si no tiene suministro estará hablando de Alta de 1ª o 2ª Ocupación. Sé hábil en detectar el tipo de movimiento para que la solicitud no sea rechazada

Este rechazo es provocado como consecuencia de que la distribuidora no ha podido localizar al cliente.En el caso de Gas si no se localiza al cliente, este rechazo se produce transcurrido el plazo máximo de 30 días naturales.En el caso de Luz este rechazo sucede cuando se han hecho más de 2 intentos en localizar al cliente. ¿Como Actuamos desde el CAT ante este rechazo?

• COMPRUEBA SIEMPRE todos los teléfonos (5 para luz y 2 para gas).

• El rechazo también se puede evitar si se informa en la OI de oferta los teléfonos correctos de contacto del cliente en los campos “teléfono de contacto” y “comentarios a distribuidora”

Este rechazo se produce porque se solicitada mayor potencia que la Máxima Autorizada en baja tensión En estos casos es muy importante que No modifiques NINGÚN dato del PUNTO DE SUMINISTRO, ni la PMA ni LA TENSIÓN. ¿Cómo actuamos en el CAT ante este rechazo? Si necesitas saber cuándo es necesario un nuevo boletín pulsa en el siguiente enlace. si necesitas saber si el cliente necesita abrir un expediente de acometida pulsa en el siguiente enlace

En este caso se tramita un "Alta Directa" cuando el cliente tiene suministro con otra comercializadora y se debería haber hecho un cambio de comercializadora.¿Como Actuamos desde el CAT ante este error?

• Comprueba en SF Web si el cliente está en otra comercializadora.

• Si no lo localizas, pregunta al cliente si dispone ya de suministro de luz/gas en otra comercializadora.

• En estos casos debes realizar una NUEVA SOLICITUD de cambio de comercializadora y seleccionar según corresponda en el campo "Acción Ps Luz/Gas" :

- "Con Suministro mismo cliente"-"Con Suministro otro cliente" en el caso de que el cambio de comercializadora sea además con cambio de titular

Si el Punto de Suministro es CONTRATABLE o no lo podrás consultar en Cosmos:Punto de suministro>Detalle>Otros Datos> campo "Ps Contratable” Si el suministro no es contratable, significa que el cliente precisa abrir expediente de acometida. Actúa en función del territorio: Territorio Propio: Indica al cliente que debe ponerse en contacto con el departamento de Nuevos suministro (NNSS) de e-Distribución para abrir expediente de acometida. Territorio Ajeno: Indica al cliente que debe ponerse en contacto con su distribuidora.

Este rechazo se produce cuando no seleccionamos correctamente la opción en el campo "Comercializadora Saliente" ¿Cómo actuamos desde el CAT ante este rechazo?

• Consulta en SF web el CUPS y la comercializadora saliente
• Si no localizas el CUPS en SF Web, pregunta al cliente cuál es la comercializadora en la que se encuentra actualmente para informarla en el sistema.

Este rechazo tiene lugar cuando se lanzan modificaciones de titular cuando sigue siendo el mismo¿Como Actuamos desde el CAT ante este rechazo?

• Consulta en SF Web el titular del contrato actual
• Si no se localiza al cliente, pregúntale quien será el titular en el nuevo contrato.

¿A nombre de quién está el suministro?”, “¿tiene una factura a mano?

Si hay SOLICITUDES EN VUELO en el suministro sobre el que se desea hacer la contratación, el cliente no puede contratar. Indica al cliente que tiene que esperar a que la solicitud esté activa para hacer cualquier otro trámite de contratación.

¿Sabes quién es quién? Es muy importante tener claro si la persona que llama será la que estará como titular o no del nuevo contrato ya que no es lo mismo un Cambio de Comercializadora (CC) que un Cambio de Comercializadora con Cambio de Titular (CC + CT). Además recuerda que para el CT sólo puedes hacer el trámite al nuevo titular, de manera que tendrás que saber quién va a ser esta persona y si es la misma que está llamando o no.

Este rechazo se produce cuando un mismo titular intenta hacer una reducción de potencia en un mismo suministro antes de haber transcurrido un año (las ampliaciones de potencia sí están permitidas)¿Cómo actuamos desde el CAT ante este rechazo?

• Desde la vista de Configuración de producto, comprueba que no haya habido más de una reducción de potencia en menos de un año.

• Si lo que solicita es una ampliación de potencia aunque no haya transcurrido el año se podrá realizar.

• Si deseas más información sobre la ampliación de potencia pincha en el siguiente enlace

En la pestaña datos de firma se podrá generar el contrato e iniciar el proceso de firma. El botón “contrato” se activará si se pasa a firma y no hay errores en el resumen de validaciones automáticas que se pasan en este punto. Para que sepas que tipo de validaciones hay y cómo actuar en cada situación te invitamos a que leas el documento Llamada al P0/P29 Si todas las validaciones se pasan, se realizará la Firma Digital (FD). NO TE QUEDES EN LÍNEA CON EL CLIENTE, informa del Paso a paso de la Firma Digital y sólo si el cliente te lo pide realiza la FD con él en línea.

Este rechazo significa que falta el teléfono de contacto y por tanto no viaja en el fichero de distribuidora ¿Como Actuamos desde el CAT ante este error? COMPRUEBA SIEMPRE todos los teléfonos (5 para luz).El rechazo también se puede evitar si se informa en la CIQ los teléfonos correctos de contacto del cliente en los campos “teléfono de contacto” y “comentarios a distribuidora”

Este rechazo tiene lugar cuando el movimiento que elegimos no es acorde a lo que necesita el cliente, por ejemplo, solicita un cambio de comercializadora con cambio de titular y seleccionas un Alta Directa.¿Cómo actuamos desde el CAT ante este rechazo?Pregunta al cliente todo lo que necesitas, detecta la necesidad y no des por hecho las cosas, no todos los clientes se expresan de la misma forma y esto te puede llevar a pensar que necesita una cosa cuando en realidad te está pidiéndo otra.

Este rechazo se produce cuando no se aporta la documentación técnica en baja tensión, se da en:

• Cambio de Tensión
• Cambio de Actividad
• Ampliación de pontencia superando la máxima autorizada
• No se ajdunta la documentación técnica necesaria o éstea es errónea
• Autoconsumo, recuerda que en estos casos precisamos documentación si
• No tenemos D1
• Autoconsuos colectivos siempre (acuerdo de reparto y fichero de coeficientes de reparto)

¿Cómo actuamos desde el CAT ante este rechazo?Revisa si es necesaria documentación para el trámite que solicita el cliente.La documentación técnica necesaria la tienes en el documento de Brújula: "DAF - Documentación Técnica Contratación". Te invitamos también a consultar el siguiente enlace

Lo primero es saber si el suministro ya está en una comercializadora o no:

• Si el suministro NO TIENE COMERCIALIZADORA asociada--> se puede tratar de un ALTA 1ª OCUPACIÓN (obra nueva) o un ALTA 2º OCUPACIÓN (sumistro existente sin luz)
• Si el suministro TIENE COMERCIALIZADORA --> el cliente puede estar solicitando un CAMBIO DE COMERCIALIZADORA (CC), CABIO DE COMERCIALIZADORA CON CAMBIO DE TITULAR (CC+CT) O UN CAMBIO DE TITULAR (CT).

Para saber si el suministro está en otra comercializadora apóyate en SalesFolder Web (https://salesfolder.endesa.es/).¿Sabes cómo funciona SF Web?, si no es así pincha en este enlace

Comprueba que no tenga BONO SOCIAL o solicitud de Bono Social en trámite, en estos casos indícale que no puede contratar en Mercado Libre al no ser que renuncie al Bono Social.

Este rechazo se produce cuando se solicitan potencias superiores a los derechos reconocidos de extensión y se requiere, por tanto, de la apertura de un expediente de acometida por lo que deberá dirigirse a su distribuidora.¿Cómo actuamos desde el CAT ante este rechazo?

• Comprueba que la potencia solicitada por el cliente no supera la potencia máxima reconocida y ten en cuenta el territorio y las particularidades con Unión Fenosa.

• Si necesitas saber cuándo es necesario aperturar una expediente de acometida consulta el siguiente documento

Comprueba que no sea un cliente VULNERABLE en las marcas de Cosmos o insights. Es muy importante que si el cliente no está marcado como vulnerable pero por la conversación crees que pueda serlo, SONDEES al cliente si cabe la posibilidad En el caso de que el cliente sea vulnerable o esté marcado con esta condición no ofrezcas productos de Mercado Libre (ML).