Funcionamiento OTM

Manual de

funcionamiento de OTM

OTM

arma y prioriza pedidos

Paso 1

avail

arma y prioriza pedidos

Prevail envia demanda a Avail.

Paso 2

Planes de distribución se construyen en Avail y por interfaz viajan a EBS/R12.

EBS

Paso 3

OTM

Planeación libera el plan de distribución en EBS

Paso 4

Planeadores de transporte pasan de EBS a OTM mediante una interfaz

Los pedidos los transmiten a OTM -Arma y prioriza

OTM

Visualización de la hoja de pedidos

Una vez los pedidos esten liberados, los planeadores ejecutan una planificacion masiva, esto para ser transformados en viajes. Y el sistema elige la opción mas optima por tipo de unidad, proveedor y costo.

Visualización de los envios

Visualizar los envios que se crean

Estas son algunas de las principales columnas

Origenes Diferentes destinos ID de los envios que creo Nombre del provedor de transporte Costos Tipo de unidad Numero de tarimas que llevara cada uno

Estado de oferta

Se envia la oferta a los provedores

En el estado de oferta, visualizas el status de cada pedido. Si ya fue aceptado o aun no iniciado

• Si el pedido no llena el 80% de la unidad se cancela el pedido

Status de los embarques

Tres estados:

RECIBIDOS EN DESTINO

IMPRESO

EN TRANSITO

EBS

EBS

EBS

COMPLETED

ENROUTE_ENROUTE

NOT STARTED

OTM

OTM

OTM

Codigo de color

Codigo de color

Codigo de color

Recapitulando

Recibir ordenes o pedidos liberados de acuerdo al plan de distribución a necesidades por origen destino. Una vez que las recibe las ordena de acuerdo a la prioridad que tiene avail.

La comunicación con EBS en ambos sentidos para poder migrar todos los folios desde OTM a EBS una vez ejecutado regresa a OTM, para conocer los status de los embarques o folios.

Ejecución de la planificación masiva

Asignación de viajes

OTM FACTURAS

Una vez los folios fuerón completados. Inicia el pago de los viajes ejecutados: -Una vez el viaje fue realizarlo

Ejecutan los pagos

OTM ejecución de pagos (flota externa)

Transportista trae a facturación los documentos que comprueban que el viaje fue ejecutado correctamente.

El primer proceso de aprobación es por el jefe regional de transporte.

Facturación revisa que la información sea correcta.

Segunda aprobación de contraloria la cual consolida, generando facturas padre (agrupación) y facturas child (individuales).

Toman el embarque y generan un documento de factura en OTM para procesar el pago .

Documento Boucher: Este documento de OTM viaja a EBS generando un numero de recepción por cada factura padre. (El proveedor necesitará: N° Recepción , Orden de compra y Factura).

En el modulo finanzas OTM crean las facturas para los embarques.

Nos vemos pronto !