¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 7?
Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico, la normativa aplicable y disposiciones internas.
Hito de Control 07
Estado actual de la situación adversa
Acciones preventivas y correctivas
Documentos sobre acciones adoptadas
Normativa vinculada a la situación adversa
Situaciones adversas
Ejecución de adicionales de obra mayores metrados y partidas nuevas, sin aprobación de presupuesto adicional, afectaría la calidad de la obra presupuesto y la culminación de las partidas presupuestadas en el expediente técnico y sus modificatorias.
SIN ACCIONES
Inasistencia de 69 trabajadores obreros en los frentes de trabajo, afectaría el cumplimiento del cronograma de ejecución de obra, lo que ocasionaría futuras ampliaciones de plazo y presupuesto por gastos generales, y podría generar el riesgo de gasto por labor no efectuada.
SIN ACCIONES
SIN ACCIONES
Diferencias de saldos de combustible en el almacén de obra valorizados por s/. 11,126.26 no estarían siendo registrados en las tarjetas de control visible (bincard), situación que podría afectar al riesgo de pérdidas y a los intereses económicos de la entidad.
* El informe de hito de control N° 7 se obtuvo por medio de una solicitud de acceso a la información pública enviada a la Contraloría General de la República, con ello se pudo completar la información correspondiente a la Normativa vinculada a la situación adversa.
Avance Hito 7.8 - Ojo en la obra-Carretera Río Blanco
Proética
Created on February 24, 2024
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¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 7?
Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico, la normativa aplicable y disposiciones internas.
Hito de Control 07
Estado actual de la situación adversa
Acciones preventivas y correctivas
Documentos sobre acciones adoptadas
Normativa vinculada a la situación adversa
Situaciones adversas
Ejecución de adicionales de obra mayores metrados y partidas nuevas, sin aprobación de presupuesto adicional, afectaría la calidad de la obra presupuesto y la culminación de las partidas presupuestadas en el expediente técnico y sus modificatorias.
SIN ACCIONES
Inasistencia de 69 trabajadores obreros en los frentes de trabajo, afectaría el cumplimiento del cronograma de ejecución de obra, lo que ocasionaría futuras ampliaciones de plazo y presupuesto por gastos generales, y podría generar el riesgo de gasto por labor no efectuada.
SIN ACCIONES
SIN ACCIONES
Diferencias de saldos de combustible en el almacén de obra valorizados por s/. 11,126.26 no estarían siendo registrados en las tarjetas de control visible (bincard), situación que podría afectar al riesgo de pérdidas y a los intereses económicos de la entidad.
* El informe de hito de control N° 7 se obtuvo por medio de una solicitud de acceso a la información pública enviada a la Contraloría General de la República, con ello se pudo completar la información correspondiente a la Normativa vinculada a la situación adversa.