Inducción Salvador II

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Creacion de marcas

BIENVENIDOS

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tabla de contenido

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CREACIÓN DE MARCAS PARA MATERIALES DISENSA

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CREACIÓN DE MARCAS PARA MATERIALES DISENSA-REQUERIMIENTO

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CREACIÓN DE MARCAS PARA MATERIALES DISENSA-REQUERIMIENTO

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Se sugiere revisar la VK13 con los materiales y la combinación utilizada para garantizar que los registros estén ingresados correctamente. NOTA: El proceso es el mismo para la combinación que se requiera

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CREACIÓN DE MARCAS PARA MATERIALES DISENSA-PRUEBA EN CSQ

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CONFIGURACIÓN DE MATERIALES EN EL PORTAL DISENSA

BIENVENIDOS

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Categorización manual de materiales para el portal Disensa El Salvador

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Categorización Masiva de materiales para el portal El Salvador

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Habilitar e inhabilitar manualmente materiales en el portal El Salvador

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Habilitar e inhabilitar materiales en el portal de manera masiva

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En el campo Fichero, colocamos el Excel trabajado. Organización de Ventas: S810 Clic en Ejecutar, el sistema cargará las configuraciones, se puede verificar en la transacción ZSD1213.

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Incluir o excluir materiales del portafolio El Salvador por Centro/Cliente/Proveedor

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Para anular una posición, cambiar categoría, marcar todo o desmarcar, se utilizan los iconos superiores.

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Incluir o excluir materiales del portafolio El Salvador por Region/Cliente/Proveedor

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Para anular una posición, cambiar categoría, marcar todo o desmarcar, se utilizan los iconos superiores.

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Validaciones por pedido

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Para adicionar un nuevo registro, se debe dar clic en “Entrada nueva” y llenar los campos correspondientes. Para anular una posición, cambiar categoría, marcar todo o desmarcar, se utilizan los iconos superiores.

Configuracion manual de minimos, maximos y multiplos de venta.

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Se colocan todos los datos descritos anteriormente y por último grabar. Ejemplo:

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Configuracion masiva de minimos, maximos y multiplos de venta

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Configurar nombre de Proveedor/Marca en Portal

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GRACIAS

Configurar nombre de Proveedor/Marca en Portal: Este proceso se realiza cuando se requiere modificar o sobreponer el nombre del proveedor para que se refleje asi en portal, en ocasiones se utiliza porque el nombre del proveedor es muy extenso o se quiere colocar el nombre comercial. Se ingresa a la transaccion ZSD1228 Organización de ventas: S810

Configuracion masiva de minimos, maximos y multiplos de venta.

Ejemplo:

Si se requiere una carga masiva de materiales para configurar minimos, multiplos y maximos en portal en portal, se debe realizar por medio de la transaccion ZSD1373, organizando un archivo de la siguiente forma según ejemplo. Utilizando la información de acuerdo a lo indicado por el país. Este témplate puede encontrarlo en la ruta: G:\O2C\DISENSA Latam\Televenta con el nombre “Témplate ZSD143 Multiplos_Minimos_Maximos” Recordar que la información se coloca como se coloca de manera manual en la ZSD143 Organización de ventas: S810 Clase de Documento: Se debe cargar obligatorio con ClVt, según lo que indique el país.

Incluir o excluir materiales del portafolio El Salvador por Region/Cliente/Proveedor

Esta actividad se realiza a raiz de que no en todas las regiones, todos los productos tienen demanda comercial o porque la distribucion solo es posible para ciertas zonas/regiones, por tal razon se incluyen o se excluyen del portafolio según que se requiera. En la transaccion se ingresan los materiales por solicitante que se deben excluir del portal del cliente. Existe la posibilidad de excluir según la region o incluso todos el portafolio de un proveedor para un cliente, algunos o todos.

Ingresar a la transaccion ZSD1213A
Se debe colocar la organización de ventas S810 y dar enter o el icono

En ella se colocan los materiales relacionados a los solicitantes y estos corresponden a los que se excluirán del portal de cada cliente.

Para adicionar un nuevo material, se debe dar clic en “Entrada nueva” y llenar los campos correspondientes.

Por último debemos llenar el siguiente UAT con la información correspondiente. LASER UAT-Evidence Template.docx el cual encontraras en la ruta G:\O2C\DISENSA Latam\Televenta, se copia y se diligencia de acuerdo a esta prueba.

Debemos colocar las fechas correspondientes.
La marca que fue creada.
El material con el cual se hizo la prueba.
El usuario que realizo la prueba.
Colocar las siglas del país al cual corresponde la prueba en la “área de negocio”

En el punto 3 debemos colocar nuevamente el material y la marca, por último pegar la imagen donde se visualice la marca creada.

Debemos responder el correo que recibimos de Service Desk adjuntando el UAT. Ingresamos al link correspondiente, dependiendo el resultado de la prueba, en este debemos adjuntar el UAT con la información detallada anteriormente.

Cuando la marca sea creada en Calidad Service Desk nos va a enviar un correo a nuestro Gmail personal de la siguiente manera: Esto con el fin de proceder con las pruebas. Antes de la prueba es posible que te puedan llegar mensajes nuevos en el requerimiento, los cuales coloca el consultor en el caso de requerir más información o agregar alguna.

Para realizar las pruebas, debemos ingresar al usuario de SAP en 02. ERP-Calidad

ngresamos a la transacción MM02 colocamos el material correspondiente de cada país damos enter y nos va aparecer la siguiente pantalla la cual le vamos a dar clic en el icono para seleccionar todo y por ultimo

En el campo Directorio+Archivo, colocamos el Excel trabajado, buscándolo en la ruta donde se guardó. Hay una línea de encabezado: Seleccionar solo si el archivo Excel la tiene. Seleccionar la opción Org.Ventas/Pallets ya que la otra opción es por región y solo se utiliza en estos casos. Organización de Ventas: S810 Clic en Ejecutar, el sistema cargará las configuraciones, se puede verificar en la transacción ZSD143.

CREACIÓN DE MARCAS PARA MATERIALES DISENSA-REQUERIMIENTO Envían la solicitud para la creación de marcas a la casilla process-materials-disensa@lafargeholcim.com informando el proveedor y el nombre de la marca que desean crear. Ejemplo: ZDIS_IMPULSORA para el proveedor 4310206Países como Colombia en ocasiones no indica la estructura de la marca, por lo tanto, de acuerdo al nombre del proveedor se estructura la marca de forma abreviada.

Estos son algunos materiales en los cuales se puede probar en CSQ:

EC: 91000761 CO: 96002771 MX: 96044248 AR: 96010654 CR: 96041541 SV: 96041213 NI: 96013486

Al ingresar vamos a buscar en el campo “Grupo art. ext.” La marca que fue creada.

Al darle clic va aparecer una segunda pantalla la cual debemos colocar el centro, almacén, organización de ventas correspondiente y damos clic en

Configuracion manual de minimos, maximos y multiplos de venta.

Este proceso se realiza cuando los materiales tienen unidades de compra minima “minimos” o solo pueden comprarse en grupos o paquetes de ciertas cantidades “multiplos”, incluso maximo como topes de venta.

Se ingresa a la transacción ZSD143
Se debe colocar la organización de ventas S810 y dar enter o el icono

En la tabla se relacionan los siguientes datos:

Org Ventas: siempre S810
ClVt: En este campo no se coloca información o se asigna el documento en caso de que sea diferente.
Material: Se coloca el material que se requiere tenga esta condición
Cantidad: número de unidades que trae cada empaque, las cantidades solicitadas deben ser múltiplos de este número.
Cantidad mínima: cantidad mínima que permitirá al cliente tomar en el pedido
Cantidad máxima: Cantidad máxima que permitirá al cliente tomar en pedido

Se selecciona la combinación Materiales por Organización de ventas/Pallets

Entr Disensa: Son las formas de entrega del material (entregado, retiro o ambas)

Bloquear: Este campo permite habilitar un material colocándole el chulo y ocultar un material del portal quitándole el chulo.

Si se necesita adicionar un material nuevo, se debe dar clic en “Entrada nueva”

Colocar el material y según la naturaleza del mismo (Propio o Virtual) diligenciar los campos correspondientes y por último grabar

Mostrar los procesos para el alta de marcas que tendrán asignadas los materiales y que se verán reflejadas en el portal, a raíz de un nuevo portafolio de productos o nuevos materiales de un portafolio.Se detalla el proceso de la solicitud vía One Service y la prueba para el cambio a productivo.

OBJETIVO

Validaciones por pedido

Esta actividad se realiza a raiz de que las ordenes de compra en ocasiones requieren que sean de Peso o volumen definidos de acuerdo a la negociacion con le proveedor, por lo anterior se configura de tal manera que al no cumplir con la condicion, el sistema no genera la orden de compra.Transaccion ZSD1182

Se debe colocar la organización de ventas S810 y dar enter o el icono

TpBodega: D1-Bodega Proveedor o D2-Bodega Disensa
TpEntrega: 01- Entregado o 02 – Retirado
Acreedor: Codigo de suministrador.
Region: En el caso de que se requiera por region.
CCD: En el caso de que se requiera por condado/Ciudad/municipio.
Regla: B-Monto minimo / M-Monto Maximo / D- Peso Minimo / N- Peso Maximo
Importe Condicion: Valor en el caso de ser Monto y Peso en caso contrario.
UM: Dejar en blanco.

Resultado esperado: Obtener la marca con la cual se comercializarán los productos, se configuran en maestro y se reflejan en portal
Beneficio: Obtener la marca con la cual se comercializarán los productos, se configuran en maestro y se reflejan en portal.
Detalle del requerimiento: Se debe colocar lo siguiente “Por favor solicito la creación de la marca (Grupo de artículos externo) relacionada a continuación para el proveedor… (En este ejemplo 4310206 IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA) con el fin de vincular los materiales en el maestro a esta marca y de esta manera se reflejen en portal”.Se detalla la marca según el país lo haya indicado en la estructura correspondiente Ejemplo: ZDIS_IMPULSORA Se adjunta la imagen del maestro en donde se requiere configurar estas marcas.”

Si se requiere adicionar otro material con esta condicion, se debe dar clic en “Entrada nueva”

Habilitar e inhabilitar manualmente materiales en el portal El Salvador.

En ella se encontrarán los siguientes campos:

Material: Código de material o producto creado.
Ce.: En este campo no se coloca información.
Bprov: Corresponde a Bodega provisional (Modelo Virtual)
Entr Prov: Corresponde a las formas de entrega (entregado, retiro o ambas)
BDisensa: Corresponde a la bodega Propia (Modelo Propio)
Entr Disensa: Son las formas de entrega del material (entregado, retiro o ambas)
Bloquear: Este campo permite habilitar un material colocándole el chulo y ocultar un material del portal quitándole el chulo.

Esta actividad permite visualizar u ocultar un material en el portal para que no sea visualizado por los clientes, se realiza en los casos de materiales agotados o referencias que ya no se comercializan.

Se debe ingresar a la transacción ZSD1213
Se debe colocar la organización de ventas S810 y dar enter o el icono

Todos los movimientos realizados, deben tener autorización previa de la Opco de manera escrita.
Las solicitudes deben ser enviadas por el país a la casilla de process-materials-disensa@lafargeholcim.com.
Al recibirse la solicitud se entiende que ya contiene las aprobaciones que se requieran a la interna del país. Estas son enviadas por Category Manager/Pricing o Analistas de Category/Pricing.
Las configuraciones de materiales nuevos se ingresarán de acuerdo a la información suministrada en el Create Mat que cada país envía para la creación de materiales, de allí en adelante los cambios se solicitarán en el mismo Create Mat en la sección de Cambios y Modificaciones.
Cada país tiene una ruta de Create Mat activada y en la cual encontraran los témplate para creación/modificación de materiales y sus configuraciones, Formato para solicitud a proveedores y creación o modificaciones de combos.

El formato de configuración inicial/cambio debe recibirse diligenciado en su totalidad y con la información completa, en el caso de reflejarse incompleto o con errores será regresado para la revisión por parte del país.
Se realizarán las configuraciones para productos de cemento en el portal Disensa si el país lo requiere y de acuerdo a lo enviado en el témplate de creación o modificación de materiales. En la misma organización y transacciones.
Actualmente existen Jobs que actualizan los precios en portal todos los días a media noche, cambiando aquellos precios actualizados.
CO-EC-SV-NI utilizan la categorización regional, mientras que AR-MX-CR utilizan una categorización propia del país.
El SLA para esta actividad será de 3 horas hábiles según el horario de atención en cada país y en solicitudes iguales o inferiores a 8.000 registros, en cantidades superiores el SLA será de 12 horas hábiles según el horario de atención de cada país.

https://drive.google.com/drive/folders/0B7Kn5X4ny9PofmpKWHlDeEhleW1aMC1VcjE5ZEV4cm1BX2pXZEZJS0Z1VU5oanpWRzdUU1E?resourcekey=0-LcjXkAYl3vc3n-8wA8kr2A&usp=sharing

Incluir o excluir materiales del portafolio El Salvador por Centro/Cliente/Proveedor

Esta actividad se realiza a raiz de que no en todas las zonas todos los productos tienen demanda comercial o porque la distribucion solo es posible para ciertas zonas, por tal razon se incluyen o se excluyen del portafolio según que se requiera. En la transaccion se ingresan los materiales por solicitante que se deben excluir del portal del cliente.

Ingresar a la transaccion ZGR_RETAIL_002

Se debe colocar la organización de ventas S810 y dar enter o el icono

En ella se colocan los materiales relacionados a los solicitantes y estos corresponden a los que se excluirán del portal de cada cliente.

Para adicionar un nuevo material, se debe dar clic en “Entrada nueva” y llenar los campos correspondientes.

Categorización manual de materiales para el portal Disensa El Salvador

Se debe dar clic en “Entrada nueva”

Esta categorización busca clasificar los materiales según sus características, este procedimiento es realizado cuando se crean materiales nuevos y se requieren habilitarlos en el portal.Se ingresa a la transacción ZMX_RET_0002Se debe colocar la organización de ventas S810 y dar enter o el icono

Colocar la informacion de la siguinete manera:Material: Codigo del material previamente creado Categoria 1: Se coloca el código CAT 2 Categoria 2: Se coloca el código CAT 3 Categoria 3: Se coloca el código CAT 4 y grabar

La solicitud para la creación de la marca debe realizarla el país (Category), indicando el código de proveedor y la estructura de la marca(s) (Ejemplo ZDIS_XXXXXXXX).
Las solicitudes deben ser enviadas por el país a la casilla de process-materials-disensa@lafargeholcim.com.
Un proveedor puede tener una o más marcas.
Desde el equipo de procesos se realiza el requerimiento vía Servicie Now para que sea creada la marca por el equipo de ADC.
El requerimiento debe realizarlo un usuario diferente a quien lo aprueba.
Una vez solicitado deberá responderse la solicitud al país con el número de requerimiento.

Cuando ADC libere la marca en calidad (CSQ), el equipo de procesos realiza un breve prueba en este ambiente y diligencia el UAT para liberar la solicitud para que sea transportada productivo. Se busca el correo de la solicitud y se le indica al país que pronto estará liberado en productivo.
Desde el equipo de procesos se incluye esta nueva marca al Create mat del país (Archivo Drive y Excel de la ruta) y si el proveedor es nuevo también se incluye al créate mat.
El SLA para la creación de la solicitud (Service Now) será de 3 horas hábiles según el horario de atención en cada país y en solicitudes iguales o inferiores a 8.000 registros, en cantidades superiores el SLA será de 12 horas hábiles según el horario de atención de cada país.El SLA para la prueba en calidad y diligenciamiento del UAT será de 12 horas hábiles según el horario de atención en cada país y en solicitudes iguales o inferiores a 8.000 registros, en cantidades superiores el SLA será de 12 horas hábiles igualmente según el horario de atención de cada país.

Al completar los campos en la parte de superior derecha en el icono se debe adjuntar la siguiente imagen, esto con el fin de que Laser tenga claridad del campo donde será visualizada la marca.

Al finalizar damos clic en “Order Now” para enviar y nos informen el número de requerimiento. Ejemplo: RITM5952308

Al responder el correo vamos a informar el número de requerimiento que nos arroja el sistema.

Habilitar e inhabilitar materiales en el portal de manera masiva

01: Entregado
02: Retirado
03: Ambas

Si se requiere una carga masiva de materiales para habilitar en la tabla logistica y en portal, se debe realizar por medio de la transaccion ZSD1212, organizando un archivo de la siguiente forma. Utilizando la información de acuerdo a lo indicado por el país. Este témplate puede encontrarlo en la ruta: G:\O2C\DISENSA Latam\Televenta con el nombre “Témplate ZSD1213 Habilitación en portal”

Recordar que la información se coloca como se coloca de manera manual en la ZSD1213 y se puede asignar por centros si es diferente entre estos, si es igual se deja el centro en blanco. Se asigna la “X” según la bodega de suministro. Los códigos 01,02, o 03 según el tipo de entrega

La “X” en la columna bloqueo en el caso de querer bloquear el producto de lo contrario dejar en blanco.

O2C-Disensa

RESPONSABLES

O2C-Disensa

RESPONSABLES

Debemos buscar nuevamente el correo inicial que envió category a la casilla process-materials-disensa@lafargeholcim.com e informar que fue creado en Calidad y que en pocas horas será pasado a productivo.

Luego incluir la marca en el créate mat que corresponde según el país, para esto dirigirse a la ruta Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B7Kn5X4ny9PofmpKWHlDeEhleW1aMC1VcjE5ZEV4cm1BX2pXZEZJS0Z1VU5oanpWRzdUU1E?resourcekey=0-LcjXkAYl3vc3n-8wA8kr2A&usp=sharing

Se debe ingresar al formato de creación de materiales de Google Sheets.

En el archivo incluimos la marca en la pestaña “Categorización” la tabla de marcas, junto con el código y nombre del proveedor.

En el caso que el proveedor también sea nuevo, debe incluirse en la tabla de la pestaña “Proveedores” del create mat.

Luego descargar el archivo y cargándolo de nuevo remplazando el formato de Excel que esta al inicio en la carpeta del país.

En ella se encontrarán los siguientes campos:

Material: Código de material o producto creado.
Ce.: En este campo no se coloca información.
Bprov: Corresponde a Bodega provisional (Modelo Virtual)
Entr Prov: Corresponde a las formas de entrega (entregado, retiro o ambas)
BDisensa: Corresponde a la bodega Propia (Modelo Propio)

Habilitar e inhabilitar manualmente materiales en el portal El Salvador.

Se debe ingresar a la transacción ZSD1213

Se debe colocar la organización de ventas S810 y dar enter o el icono

Ingresamos a Internet Explorer en la intranet. Al ingresar nos van a salir las siguientes opciones, lo cual vamos a darle clic en OneService

Al ingresar debemos llenar todos los campos correspondientes de la siguiente manera

Gerente / Aprobación del supervisor: Se debe colocar al analista, supervisor o coordinador según el que pueda aprobar como mayor facilidad (En el caso de ser solicitado por un Analista debe aprobar otro analista del equipo o un superior ya que la persona que solicita no puede ser la misma que aprueba).

Procesos de negocio: Operaciones
Categoría del Requerimiento: MM: Suministros
Servicio: MM: Datos Maestros
Requerimiento: Nuevo
Transacción: MM01
Variante: MM01
Objetivo: Crear el grupo de artículos externo para el proveedor… (En este ejemplo 4310206 IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA)

Nos va abrir la siguiente pestaña lo cual debemos darle en SAP-Procesos de Negocio

Mostrar los procesos y actividades que son realizadas desde SAP y que generan movimientos en la información del portal Disensa de acuerdo a lo indicado por el país según su estrategia de venta, tal como habilitación y deshabilitación de materiales, categorización de materiales para el portal, configuración de máximos, mínimos y múltiplos, exclusión del portafolio. El portal está configurado para recibir la información de SAP tal como precios de lista, descuentos, materiales, descripciones, stock entre otros.

OBJETIVO

Colocar el material y según la naturaleza del mismo (Propio o Virtual) diligenciar los campos correspondientes y por último grabar

Si se necesita adicionar un material nuevo, se debe dar clic en “Entrada nueva”

Recordar que de presentar un error se debe revisar que la categorización este ingresada en la transacción ZMX_RET_0001.

Si se requiere modificar, anular posición, cambiar categoría, marcar todo o desmarcar, se utilizan los iconos superiores.

Se coloca en “Acreedor” el codigo del suministrador y en “Nombre 2” el nuevo Nombre que se quiere reflejar en Portal

Inducción Salvador II

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SLYCE DECK

LET’S GO TO LONDON!

ENERGY KEY ACHIEVEMENTS

HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT KEY

CULTURAL HERITAGE AND ART KEY ACHIEVEMENTS

DOWNFALLL OF ARAB RULE IN AL-ANDALUS

ABOUT THE EEA GRANTS AND NORWAY

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