Manual de atención al cliente
Luce Perez
Created on November 24, 2023
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Transcript
"Al final de cada cierre habra una nueva apertura, asi es la contabilidad y la vida".
AUDITORIA
*Evidencia de auditoria*Componentes del control interno
Supervision y seguimiento
Informacion y comunicacion
Recoleccion de evidencia
Principios del ambiente de control
Indicadores de riesgo
Ambiente de control y sus elementos
Principios de la auditoria
Auditoria interna
Índice
La auditoria interna es un proceso sistematico, independiente y documentado, para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extension en que se cumplen los criterios de la auditoria. Es una revision de los procesos de la organizacion, realizada por el personal de la organizacion.Esto se clasifica en tres partes, ya que tambien existen tres tipos de esto que son: proceso, sistema y producto. Y esta basado en los criterios de cumplimiento, conformidad y desempeño.
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AUDITORIA INTERNA
Relacionados con la auditoria
Relacionados con auditores
- Independencia- Enfoque en evidencia
- Integridad- Presentacion ecuanime- Cuidado profesional- Confidencialidad
PRINCIPIOS DE AUDITORIA
Se debe autorizar previo a la auditoria:* Estructura organizacional* Asignar responsabilidades* Delegar autoridadCon el fin de prevenir la corrupcion y poder rendir cuentas de los resultados.
Las normas, procesos y estructuras.
Estructura organizacional, facultades y asignacion de responsabilidades.
Valores eticos, de consucta e integridad.
Las funciones de este aspecto son: * Definir las descripciones de puestos* Matriz de capacidades* Competencia por la cual se evalua a los proveedores de servicios en relacion con las politicas y platicas establecidas.
Las funciones de este aspecto, referente de las personas dentro de la organizacion ya sean empleados o integrantes de la administracion a evaluar, las personas deberan mantener:* Integridad profesional* Valores esticos* Cumplir con los codigos de conducta aplicables.
El componente ambiente de control se refiere a que las normas o procesos y estructuras, son importantes en la organizacion para poder llevar a cabo el proceso de control interno. Los elementos mas importantes de estos son:
AMBIENTE DE CONTROL Y SUS ELEMENTOS
Los factores que contribuyen a este factor son: -Politicas y procedimientos de RRHH (Recursos humanos)- Estructura de la organizacion- Asignacion de responsabilidades
4o Indicador clave* Filosofia y estilo operativo de la gerencia
En este indicador son muy importantes los:- Procedimientos eficaces de contratacion y evaluacion de desmpeño - Descripcion de las funciones y las responsabilidades- Capacitacion
3er Indicador clave* Compromiso con la competencia
Estan integrados por personas independientes y competentes que tienen una participacion activa en los principales decisiones de la gerencia.
2o Indicador clave* Directorio o comite de auditoria
Indicadores internos para determinar la cultura de riesgo:
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Los factores que contribuyen son:- Capacitacion en etica- Codigo de conducta- Politicas para normas eticas- Acciones legales contra los que violan el codigo- Practicas de contratacion- Otros.
1er Indicador clave* Integridad y valores eticos
INDICADORES DE RIESGO
1. La organizacion demuestra el compromiso con la integridad y valores eticos.2. El consejo de administracion ejerce su responsabilidad de supervision de control interno. 3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.4. Demostrar compromiso con la competencia profesional.5. Reforsar la responsabilidad.
Al ambiente de control lo componen cinco principios, los cuales tienen relacion directa con los indicadores.
5 Principios
PRINCIPIOS DE AMBIENTE DE CONTROL
2. SUPERVISION
1. VALORES
3. ESTRUCTURA
4. COMPROMISO
5. RESPONSABILIDAD
Conclusiones de la auditoria
Revision de los hallazgos
Hallazgos de auditoria
Evaluacion de criterios
Evidencia de auditoria
Muestreo apropiado
fuente de informacion
RECOLECCION DE EVIDENCIA
COMUNICACION
INFORMACION
El informe de auditoria debe presentarse oportunamente, con el objeto de que la informacion en el contenido sea actual, util y valiosa, asi como para que las autoridades a quien corresponda, adopten de forma inmediata las medidas correctas a fin de sanar las deficiencias dañadas.
La comunicacion es un elemento clave para dar cumplimiento al alcance y los objetivos planificados en el programa de auditoria; ademas para informar e inspeccionar la realizacion de los ajustes propuestos y la evaluacion de los hallazgos.
INFORMACION Y COMUNICACION
"Enfrenta la realidad tal como es, no como era o como desearias que fuera"
Los procesos de supervisión y revisión de los trabajos de auditoría justifican la adopción de unas políticas y procedimientos bien diseñados que contribuyan a que los encargos asumidos se realicen conforme a la normativa y regulación que le sea de aplicación y que los informes que emitan se correspondan con las circunstancias y las evidencias obtenidas.
supervision y seguimiento
"Enfrenta la realidad tal como es, no como era o como desearias que fuera"
Los procesos de supervisión y revisión de los trabajos de auditoría justifican la adopción de unas políticas y procedimientos bien diseñados que contribuyan a que los encargos asumidos se realicen conforme a la normativa y regulación que le sea de aplicación y que los informes que emitan se correspondan con las circunstancias y las evidencias obtenidas.
supervision y seguimiento
¿Tienes una idea?
¡Que fluya la comunicación!
Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras!¿Necesitas más motivos para crear contenidos dinámicos? Bien: el 90% de la información que asimilamos nos llega a través de la vista y, además, retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve.
- Genera experiencias con tu contenido.
- Tiene efecto WOW. Muy WOW.
- Logra que tu público recuerde el mensaje.
- Activa y sorprende a tu audiencia.
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