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ASIENTOS CONTABLES

COMPRA, VENTA,GASTOS Y COMPRA DE ACTIVO NO CIRCULANTE

NOMBRE DEL ALUMNO: MIGUELES GARCIA MONSERAT. PROFESOR: GUSTAVO MARTINEZ ARIAS ESCUELA: LUIS ENRIQUE ERROS SOLER CECYT 14 GRUPO: 3IM2

ALMACEN

IVA POR ACREDITAR

PROVEEDORES

OPERACIÓN: COMPRAR DE MERCANCIA A CREDITO. DOC.FUENTE: FACTURA ELECTRONICA (CFDI). TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

PROVEEDORES

IVA POR ACREDITAR

BANCOS

IVA ACREDITABLE

OPERACIÓN: PAGO DE LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO. DOC.FUENTE: CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA(ELECTRONICA). TIPO DE POLIZA: POLIZA DE CHEQUE O EGRESO.

ALMACEN

IVA POR ACREDITAR

PROVEEDORES

OPERACIÓN: COMPRAR DE MERCANCIA AL CONTADO(CREACION DE HISTORICO). DOC.FUENTE: FACTURA ELECTRONICA. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

3-A

PROVEEDORES

IVA ACREDITABLE

BANCOS

IVA POR ACREDITAR

OPERACIÓN: PAGO DE LA COMPRA DE MERCANCIA AL CONTADO(CANCELACION DE HISTORICO). DOC.FUENTE: CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA(ELECTRONICA). TIPO DE POLIZA: POLIZA DE CHEQUE O EGRESO.

ALMACEN

IVA POR ACREDITAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

OPERACIÓN: COMPRAR DE MERCANCIA CON DOCUMENTO (PAGARE). DOC.FUENTE: FACTURA ELECTRONICA. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

DOCUMENTOS POR PAGAR

IVA ACREDITABLE

BANCOS

IVA POR ACREDITAR

OPERACIÓN: PAGO DEL DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MERCANCIA. DOC.FUENTE: CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA(ELECTRONICA). TIPO DE POLIZA: POLIZA DE CHEQUE O EGRESO.

PROVEEDORES

ALMACEN

IVA POR ACREDITAR

OPERACIÓN: DEVOLUCION DE LA COMPRA DE MERCANCIA. DOC.FUENTE: NOTA A CREDITO. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

PROVEEDORES

ALMACEN

IVA POR ACREDITAR

OPERACIÓN: DESCUENTO O REBAJA SOBRE LA COMPRA DE MERCANCIA. DOC.FUENTE: FACTURA ELECTRONICA. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

CLIENTES.

VENTAS.

IVA POR ACREDITAR

OPERACIÓN: VENTA DE MERCANCIA A CREDITO. DOC.FUENTE: FACTURA ELECTRONICA. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

BANCOS.

IVA POR TRASLADAR.

CLIENTES.

IVA TRASLADADO

OPERACIÓN: COBRO O DEPOSITO POR LA VENTA DE MERCANCIA A CREDITO. DOC.FUENTE: FACTURA ELECTRONICA. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

10

CLIENTES.

VENTAS.

IVA POR ACREDITAR

OPERACIÓN: VENTA DE MERCANCIA AL CONTADO. (CREACION DE HISTORICO) DOC.FUENTE: FACTURA ELECTRONICA. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

10-A

BANCOS.

IVA POR TRASLADAR.

CLIENTES.

IVA TRASLADADO

OPERACIÓN: COBRO O DEPOSITO POR LA VENTA DE MERCANCIA(CANCELACION DE HISTORICO). DOC.FUENTE: FACTURA ELECTRONICA. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

11

DOCUMENTOS POR COBRAR

VENTAS

IVA POR TRASLADAR

OPERACIÓN: VENTA DE MERCANCIA CON DOCUMENTO(PAGARE). DOC.FUENTE: PAGARE DE LETRA DE CAMBIO TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

12

COSTO DE VENTAS

ALMACEN

REGISTRO DEL COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA.

OPERACIÓN: DOC.FUENTE: TARJETA DE ALMACEN. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

13

VENTAS.

IVA POR TRASLADAR

CLIENTES.

OPERACIÓN:DEVOLUCION DE LA MERCANCIA VENDIDA. DOC.FUENTE: NOTA DE CREDITO. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

14

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE COMPUTO.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EDIFICIOS

IVA POR ACREDITAR

ACREEDORES DIVERSOS.

OPERACIÓN:COMPRA DE ACTIVO NO CIRCULANTE A CREDITO. DOC.FUENTE: FACTURA ELECTRONICA. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

15

EQUIPO DE TRANSPORTE

IVA POR ACREDITAR

ACREEDORES DIVERSOS.

OPERACIÓN: COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE AL CONTADO ( creación de histórico). DOC.FUENTE: FACTURA ELECTRÓNICA. TIPO DE POLIZA: POLIZA DE DIARIO.

15-A

ACREEDORES DIVERSOS

IVA ACREDITABLE

BANCOS

EQUIPO D

IVA POR ACREDITAR

OPERACIÓN: PAGO DE LA COMPRA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE (CANCELACIÓN DEL HISTÓRICO) DOC. FUENTE: CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA (ELECTRÓNICA) TIPO DE PÓLIZA: PÓLIZA DE CHEQUE o EGRESO

16

GASTOS DE VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

IVA POR ACREDITAR

EQUIPO D

ACREEDORES DIVERSOS

OPERACIÓN: REGISTRO DE GASTOS CON IVA AL CONTADO (CREACIÓN DEL HISTÓRICO) DOC.FUENTE: RECIBO O FACTURA ELECTRÓNICATIPO DE PÓLIZA: PÓLIZA DE DIARIO

16-A

ACREEDORES DIVERSOS

IVA ACREDITABLE

BANCOS

EQUIPO D

IVA POR ACREDITAR

OPERACIÓN: PAGO DE GASTOS CON IVA (CANCELACIÓN DE HISTÓRICO) DOCTO. FUENTE: RECIBO O FACTURA ELECTRÓNICA TIPO DE PÓLIZA: PÓLIZA DE CHEQUE o EGRESO

17

GASTOS DE VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

IMPUESTOS POR PAGAR

EQUIPO D

BANCOS

OPERACIÓN: REGISTRO Y PAGO DE LA NÓMINADOC.FUENTE: NÓMINA CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA (ELECTRONICA)TIPO DE PÓLIZA: PÓLIZA DE CHEQUE O EGRESO

18

GASTOS DE VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ACREEDORES DIVERSOS

EQUIPO D

OPERACIÓN: REGISTRO DE GASTOS SIN IVA DOCTO.FUENTE: COMPROBANTE DE CONTRIBUCIONES TIPO DE PÓLIZA: PÓLIZA DE DIARIO

18-A

ACREEDORES DIVERSOS

BANCOS

EQUIPO D

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OPERACIÓN: PAGO DE LOS GASTOS SIN IVA (CONTRIBUCIONES) DOCTO.FUENTE: CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA (ELECTRÓNICA) TIPO DE PÓLIZA: PÓLIZA DE CHEQUE o EGRESO

19

GASTOS FINANCIEROS

IVA ACREDITABLE

BANCOS

EQUIPO D

OPERACIÓN: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS (MANEJO DE CUENTA DISPOSICIÓN DE EFECTIVO, POR EXPEDICION DE CHEQUES, ETC.). INTERESES A CARGO (PRESTAMOS) POR EL TIPO DE CAMBIO EN LAS OPERACIONES. DOCTO. FUENTE: ESTADO DE CUENTA TIPO DE PÓLIZA: PÓLIZA DE CHEQUE o EGRESO

20

BANCOS

PRODUCTOS FINANCIEROS

EQUIPO D

OPERACIÓN: (COBRO DE LOS INTERESES A FAVOR; POR EL TIPO DE CAMBIO DE LA MONEDA) DOCTO. FUENTE: ESTADO DE CUENTA TIPO DE POLIZA: PÓLIZA DE INGRESO