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COSO GENERAL
Alina Margarita Diaz
Created on October 5, 2023
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Transcript
2024
Propósito y Beneficios del Proyecto COSO
Beneficios
Propósitos
Fortalecer la cultura de control en los procesos
- Fortalecer el sistema de control interno bajo estándares internacionales.
- Gestionar integralmente los riesgos e incorporar prácticas de gestión y herramientas tecnológicas, con el fin de apalancar procesos competitivos.
- Mejorar la toma de decisiones y consolidar la confianza de los públicos relacionados.
Promover una adecuada gestión de los riesgos
Continuar alineados con estándares internacionales de control interno
Etapas del proyecto
- Valoración de Riesgos
- Ajuste en la documentación
- Revisión de completitud de Información trabajada por los negocios.
Negocio y Movilizador SIG
Entendimiento Proceso
Riesgos
Planeación
Monitoreo
Ejecución
- Caracterización Controles
- Caracterización Tratamientos
- Kit de herramientas
- Kick off
Revisión Documentos
Riesgos
- Walkthrough y Recomendaciones
Auditoría Riesgos DO
Auditoría
Negocio y Movilizador SIG
Negocio Auditoría Riesgos DO
Entregables
Documentación actualizada de los procesos
Seguimiento a planes de acción sobre brechas identificadas
Recomendaciones sobre el funcionamiento de los controles
Matriz de riesgos y controles de las temáticas
Plan de trabajo temática Mercadeo
Diciembre 2023- Abril en 2024
Octubre 18
05
01
Entrega de documentación
Kickoff y entrega del kit de herramientas
Octubre 23 a Diciembre 10
02
Valoración de riesgos y revisión de controles en aplicativo GRC
Diciembre 10 al 30
03
Verificación de la completitud de la información en GRC
Febrero - Abril 2024
04
Walkthrough Auditoría Interna y entrega recomendaciones y definición planes de acción
¿Preguntas?
¡Gracias!