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CSAPM 2024
S Penocci
Created on May 31, 2023
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Transcript
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2024
Vendredi 7 juin 2024
Téléchargez le rapport officiel
CSAPM - BILAN 2023
Rapport Moral
Rapport d’Activité
Rapport Financier
Perspectives
RAPPORT MORAL 2023
- Stabilité des inscriptions avec 944 adhérents
- Augmentation significative de +27% des fréquentations
- Forte montée du nombre des usagers du service ANAA ainsi que celui du secteur Manifestations et Evénementiel
- Notre capacité à fédérer des participants ne saurait exister sans le service communication
- Consolidation des partenariats essentiels : l'école La clé des champs, les Centres Sociaux des Quartiers Sud et de La Farandole, le tissu associatif local, le Comité des Fêtes, la Médiathèque, le réseau « Empl’itude », Enzo gestionnaire de La Grange
- L’arrêté des comptes 2023 dégage un résultat excédentaire, fruit d’une gestion saine et du soutien de la ville d’Istres, qui contribue cette année à 51% du financement. Résultat positif et relatif puisque conjoncturel.
- Remerciement chaleureux à tous nos partenaires financiers
- Réflexion autour du projet associatif
- 2824 heures de bénévolat, soit près de deux Équivalent Temps Plein. Un immense remerciement aux bénévoles
- Un grand merci à tous, administrateurs, bénévoles, adhérents et sympathisants du CSAPM
RAPPORT FINANCIER COMPTE DE RÉSULTAT 2023
2023 présente un résultat net excédentaire de +9255€
70%
95%
100%
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RAPPORT FINANCIER PRODUITS D'EXPLOITATION 2023
Notre capacité d’auto-financement en 2023 a été de 143614€
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143 K€
Auto-finance
RAPPORT FINANCIER RÉpartition des produits 2023
Soutien primordial de la ville d’Istres et de la CAF
70%
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100%
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RAPPORT FINANCIER CHarges d'exploitation 2023
2023 induit une augmentation des salaires et des frais d'exploitation
70%
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RAPPORT FINANCIER Répartition des charges d'exploitation 2023
73% de nos charges sont constituées par la masse salariale
70%
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RAPPORT FINANCIER BILAN 2023
Proposition d'affectation du résultat aux fonds propres associatifs
Les fonds propres théoriques passeraient de 126 512€ à 135 767€
70%
95%
100%
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LES SALARIÉ.E.S
LES SALARIÉ.E.S
FERS DE LANCE DU CSAPM AU QUOTIDIEN
Une dynamique entrée/sortie des salarié.e.s plus importante en 2023
HUART Alexia
CDI AIDE-COMPTABLE 1 ETP
LES SALARIÉ.E.S
8 formations ont été entreprise
- Formation AIGA INOE
- Accès au séjour et à la santé des étrangers nécessitant des soins en France
- Droit de la nationalité
- Accompagnement à l'adaptation du projet social
- Formation à la fonction de référent famille
- DESJEPS
- BAFA théorique
- Formation aux nouveaux comptables
Autres formations
Formations qualifiantes suivies en 2022
LES SALARIÉ.E.S
Les jours d’absence de longue durée sont en très forte hausse +50.32 %
LES SALARIÉ.E.S
Apuration des cumuls de congés : 3 leviers de gestion RH
1 > Suivi RH efficace
2 > Annualisation
15.3
3 > CET
jours parsalarié
NOS BÉNÉVOLES ❤
Le soutien des bénévoles représente 2 équivalent temps plein !
- Loisirs Quotidiens
- Téléthon
- Final des activités
- Fête de la science
- Forum des associations
- Soirées vacances
- Rondes des soupes
- Carnaval
- Entrenscène
- Théâtres d’humour
- Cinés saveurs
- Brunches musicaux
- Gouvernance associative
2824
Heures
LES SALARIÉ.E.S
LES STAGIAIRES ET SERVICES CIVIQUES
FERS DE LANCE DU CSAPM AU QUOTIDIEN
ACCOMPAGNEMENT DE 3 BELLES ÂMES
Laure CLAUDE
Service civique Animation/événementiel Octobre 2022 à juillet 2023 MISSION LOCALE ISTRES
Sarajate GUITOUNI
Secrétariat Février à mars 2023 FRANCE TRAVAIL
HUART Alexia
Noémie HACHON
BAFA - animation Juillet 2023
CDI AIDE-COMPTABLE 1 ETP
ACCUEIL
280 jours d’ouverture et 3798 actes d’accueil par an
Évolution des adhésions
Stabilité du nombre d’adhésion au CSAPM 944 adhérent.e.s
0 > 5 ans
1.5%
05
6 > 10 ans
8.7 %
04
11 > 25 ans
11.7 %
03
+ 60 ans
33.4%
02
2022
2023
26 > 60 ans
44.5 %
944
942
01
Adhérent.e.s
Adhérent.e.s
Provenance géographique des publics
74% des adhérent.e.s sont du territoire Istres/Entressen
70%
95%
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STAtistiques genre des adhérents
Des adhérent.e.s équilibré.e.s en genre
70%
95%
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Fréquentation par secteur
L'événementiel et les manifestations particulièrement dynamiques
7244
Usagers
ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES - ACF
Le secteur familles c'est 443 participant.e.s !
70%
95%
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PROJET anti-harcélement
Augmentation de 30 enfants bénéficiaires soit 195 enfants
70%
95%
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ANAA > Accompagnement numérique et aide administrative
192 usagers en 2023 soit une augmentation de 140%
328
Rendez-vous
Provenance géographique et âge des publics ANAA
60.4% des usagers sont du territoire Istres/Entressen
70%
95%
100%
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PAADE > Point d'appui et d'accès aux droits des étrangers
1569 visites en 2023 soit une augmentation de 75% au regard de 2022
2426
Actes
PAADE > Point d'appui et d'accès aux droits des étrangers
56 % des bénéficiaires au CSAPM sont des hommes
70%
95%
100%
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loisirs quotidiens 2023
470 adhérent.e.s | 34 activités | 3989 créneaux horaires
70%
95%
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470
Adhérent.e.s
Fréquentation événements et manifestations 2023
4599 Participant.e.s | 21 actions | 60 manifestations et événements
70%
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4599
Participants
Communication CSAPM
FACEBOOK & INSTA - Vues +188% | Visite de la page +1087 %
+1087%
70%
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+188%
Communication CSAPM | LA FARANDOLE | CSQS
Progression de la visibilité sur les 3 centres centres sociaux istréens
70%
95%
100%
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PERSPECTIVES > PROJET ASSOCIATIF
Pistes de développement envisagées
Diagnostic de territoire 2023
Rappel des valeurs associatives du CSAPM
- + de Communication interne
- Éco-mobilité
- "Aller vers"
- Collecte des informations à l'accueil
- Relais écoute territoire
- Repertoire partenaires
- Invitation des partenaires au CA
- Assise de l'EDD
- WE famille
- Café parents
- Aides au stages
- Un diagnostic de territoire a été conduit par un cabinet indépendant
- Analyse de documents produits par la structure et ses partenaires
- Conduite d’entretiens avec les partenaires
- Diffusion et analyse d’un questionnaire sur Entressen
- Suivi d’un séminaire CA/salariés, commission projets du CSAPM
- Un projet pour les 5 années à venir
- Servir les propositions et accompagner les initiatives des habitants,
- Participer à l’émancipation des individus,
- Développer le lien social et les solidarités entre les personnes
- Au moyen du dynamisme collectif