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CSAPM 2024
S Penocci
Created on May 31, 2023
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Transcript
Vendredi 7 juin 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2024
Téléchargez le rapport officiel
Perspectives
Rapport Financier
Rapport d’Activité
Rapport Moral
CSAPM - BILAN 2023
- Stabilité des inscriptions avec 944 adhérents
- Augmentation significative de +27% des fréquentations
- Forte montée du nombre des usagers du service ANAA ainsi que celui du secteur Manifestations et Evénementiel
- Notre capacité à fédérer des participants ne saurait exister sans le service communication
- Consolidation des partenariats essentiels : l'école La clé des champs, les Centres Sociaux des Quartiers Sud et de La Farandole, le tissu associatif local, le Comité des Fêtes, la Médiathèque, le réseau « Empl’itude », Enzo gestionnaire de La Grange
- L’arrêté des comptes 2023 dégage un résultat excédentaire, fruit d’une gestion saine et du soutien de la ville d’Istres, qui contribue cette année à 51% du financement. Résultat positif et relatif puisque conjoncturel.
- Remerciement chaleureux à tous nos partenaires financiers
- Réflexion autour du projet associatif
- 2824 heures de bénévolat, soit près de deux Équivalent Temps Plein. Un immense remerciement aux bénévoles
- Un grand merci à tous, administrateurs, bénévoles, adhérents et sympathisants du CSAPM
RAPPORT MORAL 2023
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100%
95%
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2023 présente un résultat net excédentaire de +9255€
RAPPORT FINANCIER COMPTE DE RÉSULTAT 2023
Auto-finance
143 K€
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Notre capacité d’auto-financement en 2023 a été de 143614€
RAPPORT FINANCIER PRODUITS D'EXPLOITATION 2023
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Soutien primordial de la ville d’Istres et de la CAF
RAPPORT FINANCIER RÉpartition des produits 2023
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2023 induit une augmentation des salaires et des frais d'exploitation
RAPPORT FINANCIER CHarges d'exploitation 2023
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73% de nos charges sont constituées par la masse salariale
RAPPORT FINANCIER Répartition des charges d'exploitation 2023
Les fonds propres théoriques passeraient de 126 512€ à 135 767€
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Proposition d'affectation du résultat aux fonds propres associatifs
RAPPORT FINANCIER BILAN 2023
CDI AIDE-COMPTABLE 1 ETP
HUART Alexia
Une dynamique entrée/sortie des salarié.e.s plus importante en 2023
LES SALARIÉ.E.S
FERS DE LANCE DU CSAPM AU QUOTIDIEN
LES SALARIÉ.E.S
- Formation AIGA INOE
- Accès au séjour et à la santé des étrangers nécessitant des soins en France
- Droit de la nationalité
- Accompagnement à l'adaptation du projet social
Autres formations
- Formation à la fonction de référent famille
- DESJEPS
- BAFA théorique
- Formation aux nouveaux comptables
Formations qualifiantes suivies en 2022
8 formations ont été entreprise
LES SALARIÉ.E.S
Les jours d’absence de longue durée sont en très forte hausse +50.32 %
LES SALARIÉ.E.S
jours parsalarié
15.3
3 > CET
2 > Annualisation
1 > Suivi RH efficace
Apuration des cumuls de congés : 3 leviers de gestion RH
LES SALARIÉ.E.S
- Loisirs Quotidiens
- Téléthon
- Final des activités
- Fête de la science
- Forum des associations
- Soirées vacances
- Rondes des soupes
- Carnaval
- Entrenscène
- Théâtres d’humour
- Cinés saveurs
- Brunches musicaux
- Gouvernance associative
Heures
2824
Le soutien des bénévoles représente 2 équivalent temps plein !
NOS BÉNÉVOLES ❤
BAFA - animation Juillet 2023
Noémie HACHON
CDI AIDE-COMPTABLE 1 ETP
HUART Alexia
ACCOMPAGNEMENT DE 3 BELLES ÂMES
LES STAGIAIRES ET SERVICES CIVIQUES
FERS DE LANCE DU CSAPM AU QUOTIDIEN
Secrétariat Février à mars 2023 FRANCE TRAVAIL
Sarajate GUITOUNI
Service civique Animation/événementiel Octobre 2022 à juillet 2023 MISSION LOCALE ISTRES
Laure CLAUDE
LES SALARIÉ.E.S
280 jours d’ouverture et 3798 actes d’accueil par an
ACCUEIL
05
04
03
02
01
44.5 %
26 > 60 ans
33.4%
+ 60 ans
11.7 %
11 > 25 ans
8.7 %
6 > 10 ans
2023
1.5%
2022
0 > 5 ans
Stabilité du nombre d’adhésion au CSAPM 944 adhérent.e.s
Adhérent.e.s
Adhérent.e.s
944
942
Évolution des adhésions
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95%
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74% des adhérent.e.s sont du territoire Istres/Entressen
Provenance géographique des publics
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Des adhérent.e.s équilibré.e.s en genre
STAtistiques genre des adhérents
Usagers
7244
L'événementiel et les manifestations particulièrement dynamiques
Fréquentation par secteur
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Le secteur familles c'est 443 participant.e.s !
ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES - ACF
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Augmentation de 30 enfants bénéficiaires soit 195 enfants
PROJET anti-harcélement
Rendez-vous
328
192 usagers en 2023 soit une augmentation de 140%
ANAA > Accompagnement numérique et aide administrative
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60.4% des usagers sont du territoire Istres/Entressen
Provenance géographique et âge des publics ANAA
Actes
2426
1569 visites en 2023 soit une augmentation de 75% au regard de 2022
PAADE > Point d'appui et d'accès aux droits des étrangers
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56 % des bénéficiaires au CSAPM sont des hommes
PAADE > Point d'appui et d'accès aux droits des étrangers
Adhérent.e.s
470
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470 adhérent.e.s | 34 activités | 3989 créneaux horaires
loisirs quotidiens 2023
Participants
4599
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4599 Participant.e.s | 21 actions | 60 manifestations et événements
Fréquentation événements et manifestations 2023
+1087%
+188%
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FACEBOOK & INSTA - Vues +188% | Visite de la page +1087 %
Communication CSAPM
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100%
95%
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Progression de la visibilité sur les 3 centres centres sociaux istréens
Communication CSAPM | LA FARANDOLE | CSQS
PERSPECTIVES > PROJET ASSOCIATIF
- + de Communication interne
- Éco-mobilité
- "Aller vers"
- Collecte des informations à l'accueil
- Relais écoute territoire
- Repertoire partenaires
- Invitation des partenaires au CA
- Assise de l'EDD
- WE famille
- Café parents
- Aides au stages
Pistes de développement envisagées
- Servir les propositions et accompagner les initiatives des habitants,
- Participer à l’émancipation des individus,
- Développer le lien social et les solidarités entre les personnes
- Au moyen du dynamisme collectif
Rappel des valeurs associatives du CSAPM
- Un diagnostic de territoire a été conduit par un cabinet indépendant
- Analyse de documents produits par la structure et ses partenaires
- Conduite d’entretiens avec les partenaires
- Diffusion et analyse d’un questionnaire sur Entressen
- Suivi d’un séminaire CA/salariés, commission projets du CSAPM
- Un projet pour les 5 années à venir